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中国共产党临沧市委员会社会工作部
2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会社会工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党临沧市委员会社会工作部2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党临沧市委员会社会工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县（区）党委社会工作部门开展工作。
2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
4.指导全市社会组织党建工作，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
6.负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
7.完成省委社会工作部和市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、一科、二科、三科、四科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和考察云南重要讲话以及给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，全面贯彻落实中央社会工作会议、新兴领域党建工作座谈会、全国社会工作部长会议和省委社会工作会议的部署要求，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。以突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设，抓好党建引领基层治理和基层政权建设，抓好凝聚服务群众工作为主线，围绕省委社会工作部“5234”工作思路，扎实履职尽责，主动担当作为，努力开创全市社会工作新局面，在推进中国式现代化临沧实践中做出新的贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入10033788.23元，其中：一般公共预算10033788.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加10033788.23元，原因是部门成立于2024年3月，未编制2024年部门预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入10033788.23元，其中:本年收入10033788.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
市委社会工作部属机构改革中新组建的市委工作机关，于2024年3月25日挂牌成立，未编制2024年部门预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出10033788.23元。财政拨款安排支出10033788.23元，其中：基本支出2075879.03元，与上年对比增加2075879.03元，增长100%，原因是部门成立于2024年3月，未编制2024年部门预算；项目支出7957909.20元，与上年对比增加7957909.20元，增长100%，原因是部门成立于2024年3月，未编制2024年部门预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.一般公共服务支出2152146.54元，支出列“201（类）－39（款）”，主要反映中国共产党社会工作部门行政运行、一般行政管理事务支出。其中（2013901）行政运行1563169.56元，（2013902）一般行政管理事务7957909.20元。
2.社会保障和就业支出201390.40元，支出列“208（类）－05（款）”，主要反映行政事业养老方面的支出。其中（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出201390.40元。
3.卫生健康支出132549.07元，支出列“210（类）－11（款）”，主要反映行政事业单位医疗方面的支出。其中（2101101）行政单位医疗89366.99元，（2101103）公务员医疗补助37760.70元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出5421.38元。
4.住房保障支出178770.00元，支出列“221（类）－02（款）”主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。其中（2210201）住房公积金支出178770.00元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位按省、市、县承担比例政策标准测算补助事项共2项。功能科目（2013902）一般行政管理事务508909.20元，主要用于2025年农村原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助经费和2025年社区工作人员教育培训市级配套经费。
（三）经济社会事业发展事项
本单位经济社会事业发展事项共1项。功能科目（2013902），一般行政管理事务1180000.00元，主要用于中央、省级党建引领基层治理观察联系点补助经费和市级党建引领城乡社区治理试点项目补助经费。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
市委社会工作部2025年“三公”经费合计17000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
市委社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算17000.00元，较上年增加17000.00元，增长100%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
市委社会工作部2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
市委社会工作部2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为17000.00元，较上年增加17000.00元，增长100%，国内公务接待批次为34次，共计接待85人次。与上年相比增长100%，原因是部门成立于2024年3月，未编制2024年部门预算。
3.公务用车购置及运行维护费
市委社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
(二)上级资金
市委社会工作部2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
市委社会工作部2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
市委社会工作部2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）“自然村长”专项工作补助经费项目绩效目标：一是精心组织，合力攻坚选派“自然村长”，将全市908个村（含涉农社区）划分为2461个片区，覆盖所有农村地区，从机关选派2461名干部充实农村基层一线任“自然村长”；二是加强管理，确保“自然村长”安心履职，履行牵头管理职责，加强对“自然村长”的日常监督管理，确保作用发挥；三是聚焦职责，突出“自然村长”作用发挥，当好民情收集员，当好党建指导员，当好发展参谋员，当好矛盾调解员，当好卫生监督员。
（二）社会工作专项工作经费绩效目标:一是全面推进信访工作法治化，人民建议征集工作实现“有效破题”；二是抓好新兴领域党的建设，完善和改进行业协会商会党建工作机制，加强行业协会商会党的建设，持续提升“两个覆盖”质量，打造3个市级行业协会商会联系点。年内组织新兴领域基层党组织书记专题培训不少于50人、组织全市65家行业协会商会培训至少1次；三是统筹整合党群服务阵地、快递网点、银行网点等服务设施，按照“有场所、有标识、有设施、有服务”的要求，新建、巩固、提升一批“云岭先锋新家园”，切实为新就业群体提供暖心便利的服务。四是全面提升社会工作骨干能力素质；五是加强村（社区）干部队伍建设，全面完成社区工作“三岗十八级”套改，并按照“每万城镇常住人口拥有社区工作者18人”的标准，公开招聘一批社区工作者，举办村（社区）干部示范培训班2期；六是加大社会工作人才培养力度，畅通社会工作人才发展通道，加强对社会工作者的继续教育和培训，提高其专业化水平和服务能力，开展社会工作人才队伍及志愿服务专业能力提升培训，计划培训人数2600人，一年不少于158课时；七是推动“专业社工+志愿服务”融合试点项目，做优做强“锦凤社区”、“康宁社区”特色品牌，以专业力量支撑治理新格局。聚焦留守老人、留守儿童、困境儿童、精神障碍患者等困难特殊群体，广泛地开展关心关爱志愿服务活动；八是按照规定开展2026年村（社区）“两委”换届选举工作前期准备工作。
（三）党建引领基层治理和基层政权建设专项经费绩效目标：补助中央、省级党建引领基层治理观察联系点和从各县（区）选取13个村（社区）作为全市2025年党建引领城乡社区治理试点，打造一批可复制、可推广的典型经验，营造基层治理示范创新良好氛围。
（四）2025年农村原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助经费绩效目标：根据《中共云南省委组织部、省委农村工作部、云南省民政厅、省财政厅、省人事厅关于印发〈对农村原大队一级部分离职半脱产干部实行定期生活补助的办法〉的通知》（云组发〔1989〕55号）和《云南省贯彻农村离职半脱产干部生活补助办法的实施细则》（云民基字〔1990〕2号），对农村原大队一级部分离职半脱产干部实行该定期生活补助，按2024年度全市享受农村原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助人数556人为基数测算，2025年度共需补助资金1196364元，按照省、市、县三级财政5：3：2的比例承担，市级按30%的比例需承担配套补助资金358909.2元。
（五）2025年社区工作人员教育培训市级配套经费绩效目标：根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于解决全省和谐社区建设中几个突出问题的意见》（云办发〔2010〕15号）中“社区工作人员教育培训经费，按照每个社区每年不低于5000元安排，由省、州（市）、县（市、区）财政分别以20%、30%、50%的比例承担”的规定，市级财政每年每个社区须承担1500元经费。全市现有100个社区，2025年市级财政须配套150000元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
市委社会工作部2025年机关运行经费安排167019.56元，与上年对比增加167019.56元，原因是部门成立于2024年3月，新增人员11人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，市委社会工作部资产总额685065.94元，其中，流动资产7979.60元，固定资产677086.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加685065.94元，其中固定资产增加677086.34元、在建工程0元、流动资产7979.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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