监督索引号53090000743400000
临沧市机关事务服务中心2025年
预算公开目录
第一部分 临沧市机关事务服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市机关事务服务中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市机关事务服务中心2025年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市机关事务服务中心主要工作职责：贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。负责制定市级机关后勤服务社会化准入机制和后勤服务购买项目及标准，指导市级机关后勤服务购买工作。负责市级党政机关办公用房管理、房地产管理等工作，制定相关制度，组织实施和监督检查。负责易地交流任职领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。负责市级行政事业单位国有资产管理工作，制定相关制度，组织实施和监督检查。负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导监督全市公务用车管理工作。承担临沧市公务用车管理领导小组办公室日常工作。负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担市本级党政机关和各县（区）国内公务接待监督管理工作。贯彻落实机关事务工作有关政策法规和规章制度，开展机关事务工作理论和政策研究，审核市机关事务服务中心规范性文件；承担市级机关后勤体质改革有关工作，组织拟订市级机关引进后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议；指导市级机关后勤服务购买工作，组织实施后勤服务社会化项目购买、标准执行和服务质量的监督检查工作；负责人大代表建议和政协委员提案办理及有关法律法规、规章草案征求意见的反馈工作；负责有关法律事务工作；负责市机关事务服务中心和所属事业单位内部审计监督工作。负责市人民政府机关安全保卫工作；协调市人民政府办公楼综治维稳各成员单位共同做好各单位内部安全保卫和防火防盗防邪各项工作；负责市政府办公楼区域内的交通秩序维护和疏导工作；负责做好办公室保安人员的日常管理、教育、考核工作；负责机关大楼的消防、安防设施设备日常管理维护保养工作；配合市信访局及有关部门做好信访秩序的维护工作。负责保障市人民政府正常运行所需物资和能源资源的使用和管理及设施设备的维护修缮工作；保障市人民政府领导和办公室重大活动、重要会议的后勤服务工作；管理和指导物业服务公司，做好市人民政府、市人民政府办公室会议室、接待室和领导办公室保洁服务等工作；负责市人民政府办公楼和机关宿舍区安全生产及绿化、亮化等管理工作。参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。
临沧市机关后勤服务保障所主要工作职责：负责市级公务出行服务保障，负责市级有关重要会议、重大活动的后勤保障工作；负责市级公务用车综合服务平台各项数据统计收集、整理、归档等工作。负责会议中心灯光音响及舞台管理；负责市级有关会议资料、影像资料收集、整理等工作；承担内部相关财务及国有资产管理工作。负责市会议中心、行署大院、临沧市民中心安全保卫、消防、园林绿化、环境保洁、水电维护、老行署生活区食堂保障等后勤服务保障工作。负责开发及应用市会议中心文献信息并提供查询、借阅服务。负责收集、整理、保存单位图书资料。承担单位内部公共机构节能宣传培训，公共机构资源节约和综合利用，示范推广新能源、新技术、新产品等工作。承担厅级领导生活区管理、生活服务保障、重要政务活动管辖区域的服务保障和其他区域的协调工作。完成临沧市机关事务服务中心交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市机关事务服务中心共设置4个内设机构，包括：办公室、资产管理科、公共机构节能管理科（公务用车管理科）、监督科。所属单位1个，分别是：临沧市机关后勤服务保障所
（三）重点工作概述
2024年以来，临沧市机关事务服务中心始终围绕中心、服务大局，坚持勤俭办一切事业，工作取得一定成效。一是资产管理更加有效。2024年，对市委办公区、市政府办公区、老行署办公区等22个单位10805.53平方米办公用房和业务用房进行了优化调整，审核办理了资产处置相关业务104项；分2批次组织30个市级单位回收处置了2201件报废办公电子设备，产生残值收益63110元；完成老行署南楼和北楼的维修，启动了凤翔路5号市老干部活动中心和市老体协用房的维修改造；草拟并以市政府办公室文件印发实施《临沧市罚没资产处置工作方案》，首次承接了19项涉案财物，并依法依规分批次进行处置，目前产生收入183.8万元。二是公车管理更加高效。严格落实出车前安全提醒、酒精测试等工作，不断强化社会化租赁车辆日常监管。全市8县（区）已全部完成平台收费，公务出行社会化租赁除双江县（因中标企业机构改革正重新启动程序），其余7县（区）已纳入平台监管；办理公车审批108件，新增车辆4辆，积极向省局争取调拨车辆1辆；完成出车任务1591车次，安全行驶44.48万公里；市级社会化定点租赁企业出行服务2772次，安全行驶191.8万公里。三是后勤服务保障更加全面。出台《临沧市市级机关购买后勤服务管理办法》，为进一步规范市级机关购买后勤服务工作奠定了坚实基础；制定《市机关后勤服务保障所2024年度工作任务清单》45项，促进生活区工作清单化、清单责任化、责任具体化；按要求承接好市政府大楼办公区后勤服务保障工作，印发《市人民政府办公楼后勤服务保障方案》《临沧市人民政府办公楼管理规定》等管理制度，加强办公区安保、会议、消防、安防、食堂等综合管理工作，完成了市政府办公楼零星修缮、市会议中心会议桌椅修复等各类维修维护工程48项。四是会议保障更加规范。落实“会前部署检查、会中跟踪落实、会后总结分析”的工作流程，针对重要会议，制定设备、安保、供电、供水等保障方案和应急预案；加强对各县（区）、边合区和高新区的会务礼仪培训指导。2024年，共开展会务服务礼仪培训10次，承接会议1233场次（市会议中心532场次、市政府办公区701场次）。五是节能减排工作成效更加明显。完成2023年度公共机构能源资源消费数据会审工作；组织全市公共机构开展了第36个爱国卫生月活动、公共机构节能宣传周活动及低碳日系列活动等系列主题活动，制作张贴各类宣传标语1800余份，播出节能公益宣传片及宣传标语1万余次，发放各类资料9000余份，转载节能宣传知识3000余条次；推荐上报国家级节约型公共机构示范单位3家。六是国内公务接待监督更加严格。组织开展公务接待备案检查2次，自查整改2次，专项监督检查1次，查出一函多餐、陪餐人数超标、应缴未缴相关费用等问题30余个。七是为基层减负工作更加有力。为认真贯彻落实省、市关于破解基层治理“小马拉大车”突出问题重点任务中“对在乡镇工作的事业编制干部在公务出行保障方面给予倾斜”的要求，市机关事务服务中心全面摸排全市77个乡镇公务用车编制及车辆状况，积极向省级及市本级协调落实5辆公务用车，帮助临翔区平村乡、双江县邦丙乡、云县栗树乡、耿马县大兴乡、镇康县忙丙乡5个乡分别解决1辆公务用车困难问题。八是安全责任落实更加扎实。印发《中心2024年安全生产工作要点》，层层签订责任书72份。加强安保人员安全防范知识、消防知识技能、防卫技能等培训，签订《安保人员保密承诺书》《安保人员离岗承诺书》。加强对市政府机关食堂、老行署生活区食堂监督管理，认真落实《餐饮服务食品安全操作规范》，开展食堂食品安全常规检查10次，在管辖区域安装地震预警终端。开展电梯安全检测22次、重大会议保障、节假日前各类安全检查150次450人次。2024年，中心管辖范围内未发生安全生产事故、意识形态领域重大突发舆情事件。九是乡村振兴工作落实更加具体。落实四项机制，制定帮扶工作要点，细化遍访和防止返贫动态监测帮扶工作方案。2024年，中心领导班子先后深入永德县崇岗乡包山村和云县幸福镇控抗村开展调查研究3次，上专题党课及宣讲2次，派出业务精、能力强的驻村工作队员和自然村长2名；走访慰问挂钩村及驻村工作队（自然村长）、滞留市三院人员等共11700元，解决包山村打印机1台；推动完成包山村下包山自然村人畜饮水工程建设1件。十是保密工作更加严紧。加强保密教育和督促检查，认真做好涉密文件和资料的收文、发文保存和存档的规范管理，严格落实保密工作纪律。2024年，举办保密培训班1次，自检自查2次，干部职工保密意识不断增强，全年中心无失泄密事件发生。十一是其他相关工作推进更加有序。平安建设、民族团结示范创建、国家卫生城市创建、消防安全、法治政府建设等各项工作扎实有序推进。
二、预算单位基本情况
临沧市机关事务服务中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制28人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制61辆，实有车辆55辆，超编0辆（2025年公车运行维护费预算是930000.00元，比实有车辆运行维护费高，帮市政府管理7辆公车，故预算多做7辆公车的运行维护费）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入31087636.56元，其中：一般公共预算31087136.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500元。
与上年37582810.58元对比减少6495174.02元，下降17.28%，主要原因是在上年的基础上部分项目经费缩减，达到厉行节约的目的。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入31087136.56元，其中:本年收入31087136.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31087136.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年37580810.58元对比减少6493674.02元，下降17.28%，主要原因是在上年的基础上部分项目经费缩减，达到厉行节约的目的。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出31087636.56元。财政拨款安排支出31087136.56元，其中：基本支出5213536.56元，与上年5183010.58对比增加30525.98元，增长0.59%，主要原因是公务用车运行维护费增加，故基本支出增加；项目支出25873600.00元，与上年32397800.00元对比减少6524200.00元，下降20.14%，主要原因是对比2024年部分项目经费缩减，达到厉行节约的目的。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机关事务-行政运行1175063.00元，主要用于行政人员工资、行政日常公用经费开支等。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务25418600.00元，主要用于一是编外人员工资发放；二是安保人员工资发放；三是会议中心、市民广场、老行署、市委党校、市政府办公大楼的维修维护、设备购置、人员差旅费、培训费、会议费、水电费等；四是临沧市市级机关购买餐饮服务费用；五是办公用房信息化系统费用；六是凤翔路5号维修工程项目费用；七是市级公物仓建设费用等。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行3356574.36元，主要用于事业人员工资、日常公用经费开支、市级公务用车服务保障平台中所有公务用车的维护费等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23045.40元，主要用于行政退休人员工资及退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休112761.00元，主要用于事业退休人员工资及退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出409071.99元，主要用于在职人员养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗39710.73元，主要用于行政人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗141814.97元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助88581.00元，主要用于在职人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出13825.40元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金308088.71元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
五、市对下专项转移支付情况
功能科目分组，情况如下：
（一）经济社会事业发展事项
经济社会事业发展事项为0。
（二）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项为0。
（三）与中央配套事项
与中央配套事项为0。
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额2736300.00元，其中：政府采购货物预算49400.00元、政府采购服务预算2686900.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市机关事务服务中心2025年合计940000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计940000.00元，较上年850000.00元增加90000.00元，增长10.59%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市机关事务服务中心2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年0元相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
临沧市机关事务服务中心2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为10000.00元，较上年10000.00元相比持平，无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市机关事务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为930000.00元，较上年840000.00元增加90000.00元，增长10.71%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比持平，无变化；公务用车运行维护费930000.00元，较上年840000.00增90000.00元，增长10.71%，增加主要原因是管理市政府7辆公务用车，公务用车运行维护费由中心负责，故公务用车运行维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为55辆（公务用车服务保障平台2024年底账上车辆61辆，实有车辆55辆，因年底部门工作需要无偿划拨车辆、新增车辆造成差异6辆，待资产年报审核结束完善财务资产手续）。
（二）上级资金
临沧市机关事务服务中心2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
临沧市机关事务服务中心2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
临沧市机关事务服务中心2025年自有资金“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一） 市级公物仓建设项目专项经费
搭建公物仓信息平台和实体仓库，建立健全跨层级、跨部门、上下联动的调剂共享运行机制。计划信息调剂平台=1个、实体仓库改造≧1200平方米、项目验收合格率=100%、开工及时性≧及时开工、竣工及时性≧及时竣工、经济成本指标≦69.7万元、使用年限≧10年、使用者满意度≧95%。
（二）市政府办公楼后勤服务保障专项工作经费
加强和规范市人民政府办公楼管理，充分发挥机关事务职能作用，提升机关事务标准化、规范化、便利化水平，树立党政机关良好形象，全力打造“便捷、高效、优质”的服务环境，确保市人民政府办公楼党政机关高效运转，为经济社会发展提供重要保障，为党政机关履行职责提供重要支撑。计划会议场次≧500场、会议天数≧200天、消防巡查次数≧15次/年、安保巡查次数≧48次/年、市人民政府保障完成率≧90%、重大安全事故=0次、设施设备（系统）发生故障次数=0次、市人民政府办公楼保障单位满意度≧90%。
（三）中心管理专项工作经费
强化中心管理，确保水电，消防、监控、数据专线费、零星维修、会议开支、培训开支等工作经费需要保障；确保会议、活动及本系统部门培训能正常开展，确保中心工作正常运转；保障公车服务平台驾驶员差旅费，确保公平服务质量；做好会场布置工作，对会场内外环境进行美化、绿化、亮化，全面提升会议环境舒适度；做好市会议中心室内外保洁、安全保卫工作；持续做好会议期间的消杀工作；有计划培训会务服务人员，进一步提升会务服务人员综合素质，确保各项工作高效运转；严格执行服务合同，确保国有资产、公共设施、治安状况的安全。计划承接会议场次≧360场、会议服务人次≧31000人次、会议天数≧110天、安保巡查次数≧1095次、出行任务订单≧750个、行驶公里数≧350000公里、验收合格率=100%、出行任务订单执行完成率≧99%、会议服务及时率=100%、经济成本指标≦584.06万元、会议室服务费收入≧300000元、安全事故发生次数≦2次、会议设施设备（系统）发生故障次数≦2次、会议服务满意度≧98%、安保人员服务满意度≧98%、公务用车出行安全行驶满意度≧97%、公务用车服务态度满意度≧97%。
（四）办公用房信息化系统专项经费
开展办公用房管理信息系统建设和权属统一登记，促进数据互联互通和管理系统运用全覆盖。计划完成市级党政机关单位数量≧90个、验收通过情况=100%、竣工及时性≧及时竣工、经济成本指标≦170.69万元、促进办公用房管理规范化=提升、市级部门满意度≧95%。
（五）厅级领导周转房生活区后勤保障专项经费
强化周转房生活区管理，确保水电、消防、零星维修、设施设备更新维护、会议保障、食堂保障等工作经费需要保障；确保会议、食堂运转等正常开展，确保周转房生活区各项工作正常运转。计划会议场次≧60场、会议服务人数≧460人次、会议天数≧30天、会议设施设备开展检查次数≧30次、消防巡查次数≧2次、水电巡查次数≧12次、消防系统维护检查次数≧12次、设备购置验收通过率=100%、零星修缮验收合格率=100%、会议设施设备安全率≧99%、消防系统维护保养完成率≧99%、会议服务满意度≧98%、消防安全满意度≧95%。
（六）市直机关餐饮购买服务专项经费
进一步规范市委、市人大、市政府、市政协四大机关食堂及老行署生活区食堂、市委党校后勤保障周转房生活区食堂餐饮购买服务保障工作，严格控制机关运行经费支出，降低机关运行成本，提高服务保障标准化、专业化和均衡化水平，规范开展市直机关餐饮购买服务。计划工作日就餐职工人数≧500次/天、菜肴品种数量≧5个、食品安全事故次数=0次、持证上岗率=100%、食品安全率=100%、服务保障完成及时率≧95%、有效保障干部职工就餐营养率≧95%、服务对象满意度≧95%。
（七）凤翔路5号维修工程项目专项经费
开展凤翔路5号维修工程项目，确保市市场监督管理局原办公楼、凤翔街道市场监管所原办公楼维修后满足开展活动需求。计划维修面积≧3475.37平方米、项目验收合格率=100%、竣工及时性≧及时竣工、经济成本指标≦331.8万元、使用年限≧20年、使用者满意度≧95%。
（八）单位自有资金其他支出经费
保障中心部分手续费的开支。计划手续费开支次数≧5次、资金开支合规性=100%、收手续费单位满意度≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市机关事务服务中心2025年机关运行经费安排1128349.68元，与上年1043563.38元对比增加84786.30元，增长8.12%，主要原因是公务用车运行维护费增加，所以经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市机关事务服务中心资产总额176083346.25元，其中，流动资产10582759.96元，固定资产159066694.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程6432688.25元，无形资产1204.00元，其他资产0元。与上年资产总额166559814.24元，其中，流动资产10344064.11元、固定资产156213538.13元、在建工程0元、无形资产2212.00元相比，本年资产总额增加9523532.01元，其中固定资产增加2853155.91元、在建工程6432688.25元、流动资产增加238695.85元、无形资产减少1008.00元。处置房屋建筑物877.60平方米，账面原值161866.00元；处置车辆21辆，账面原值6653392.11元；报废报损资产42项，账面原值711811.52元，实现资产处置收入242700.00元；资产使用收入919687.17元，其中出租资产5424平方米，资产出租收入919687.17元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53090000743400111
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