监督索引号53090000821100000
中国共产党临沧市委员会宣传部
2025年预算公开目录（汇总）
第一部分 中国共产党临沧市委员会宣传部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党临沧市委员会宣传部2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党临沧市委员会宣传部
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党临沧市委员会宣传部（以下简称：市委宣传部）是中共临沧市委工作机关，为正处级，加挂临沧市人民政府新闻办公室、市委精神文明建设办公室、临沧市新闻出版（版权）局牌子。统一管理临沧市融媒体中心。
(1)负责组织全市贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划。
(2)统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查。
(3)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。
(4)负责规划组织全市思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作。
(5)拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。
(6)统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
(7)统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
(8)拟订全市电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务。
(9)对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
(10)统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央、省委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。
(11)统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作。
(12)完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
市委宣传部共设置11个内设机构，包括：市委宣传部内设办公室、理论科、新闻科（市应急新闻报道中心办公室）、出版和电影管理科（市古籍整理出版规划办公室）、文化改革发展科、宣传教育科、意识形态工作科（意识形态工作责任制综合协调办公室）、对外交流传播科、印刷发行管理科（市“扫黄打非”办公室）、精神文明建设科、干部科。所属单位2个，分别是：
市委讲师团（不独立核算）
市农村电影管理站（独立核算）
（三）重点工作概述
2025年，我们将按照主动想、扎实干、看效果的抓工作“三部曲”和市委关于“六个关键词”的要求，全力抓好宣传思想文化工作，为推进中国式现代化临沧实践提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。一是聚焦“三好”理论研究，推动理论武装工作提档升级。以“三好”理论研究融入边疆治理为目标，抓好体系化学理化研究阐释，推出一批高端研究成果，力争进入国家级平台，以“三好”理论引领中国式现代化临沧实践。二是聚焦“温度临沧”形象塑造，推动新闻舆论工作提档升级。全面挖掘临沧城市特色，下大力气做好“内修”“外修”两篇文章，通过主动发声、借力发声、合作发声来引导舆论、凝聚共识，固化提升“温度临沧”城市形象，让临沧成为令人向往之地。三是聚焦“典型引路”，推动精神文明建设工作提档升级。以提升群众文明素养和社会文明程度为目标，大力培育和践行社会主义核心价值观，广泛弘扬“时代楷模”鲍卫忠等先进典型的崇高精神，擦亮精神文明建设“金字招牌”。四是聚焦“文化强市”建设，推动文化文艺工作提档升级。以坚定边疆民族地区文化自信自强为目标，以打造茶旅IP、“旅居临沧”品牌为重点，统筹推进文艺创作、文化服务、文化产业发展，助推文化强市建设。五是聚焦增强“干部活力”，推动宣传干部能力素质提档升级。以“增强宣传干部活力”为目标，持续深化“能力素质提升行动”，以宣传干部“能力水平的提升”，推动宣传思想文化工作“强起来”。六是持续抓好电影放映译制工作。扎实推进工作，抓好2025年公益电影放映及民族语译制工作任务；扎实抓好文化惠民工程，下达889个行政村农村放映10668场次任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57人，其中：行政编制24人，工勤人员编制5人，事业编制28人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入17334757.17元，其中：一般公共预算17154757.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入180000元（单位资金）。
与上年对比减少478674.43元，下降2.69%。主要原因分析：2025年度临沧市新闻政府奖、农村精神文明建设示范村两个项目取消。项目资金核减。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入17154757.17元，其中:本年收入17154757.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17154757.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少595093.63元，下降3.35%。主要原因分析：2025年度临沧市新闻政府奖、农村精神文明建设示范村两个项目取消。项目资金核减。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出17334757.17元。财政拨款安排支出 17154757.17元，其中：基本支出9574757.17元，与上年对比减少5093.63元，降低0.05%。主要原因分析：2025年离退休人员减少2人，离退休人员经费预算减少;项目支出7580000元，与上年对比减少590000元，下降7.22%。主要原因分析：2025年度临沧市新闻政府奖、农村精神文明建设示范村两个项目取消。项目资金核减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013301-宣传事务-行政运行3704899.71元，主要用于在职行政人员工资、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。
2013302-宣传事务-一般行政管理事务6970000元，主要用于外宣经费、新闻出版（扫黄打非）工作经费、宣讲经费、临沧市第三十次精神文明建设暨第二十二次未成年人思想道德建设现场经验交流会、全民国防教育工作经费等。
2013350-事业运行1158539.84元，主要用于在职事业人员工资、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。
2070607-文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—电影1965230.25元，主要用于下属事业单位在职人员工资、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、项目经费等支出。
2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出836825.12元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
2080501-社会保障和就业支出- 行政单位离退休289150.8元，主要用于退休公用经费、退休原渠道资金支出。
2080502-社会保障和就业支出- 事业单位离退休605977.8元，主要用于退休公用经费、退休原渠道资金支出。
2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗210106.96元，主要用于行政单位人员基本医疗缴费支出。
2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗179234.18元，主要用于事业单位人员基本医疗缴费支出。
2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助220264.71元，主要用于公务员医疗补助支出。
2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32900.32元，主要用于行政事业单位医疗其他方面的支出。
2089999-其他社会保障和就业支出300000元，主要用人才招引计划补助资金。
2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金681627.48元，主要用于缴纳机关事业单位人员的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况
基本工资2202396元（其中：基本支出2202396元）。
津贴补贴1577628元（其中：基本支出1577628元）。
奖金633485元（其中：基本支出633485元）。
绩效工资1528440元（其中：基本支出1528440元）。
机关事业单位基本养老保险缴费836825.12元（其中：基本支出836825.12元）。
职工基本医疗保险缴费371341.14元（其中：基本支出371341.14元）。
公务员医疗补助缴费220264.71元（其中：基本支出220264.71元）。
其他社会保障缴费51081.26元（其中：基本支出51081.26元）。
住房公积金681627.48元（其中：基本支出681627.48元）。
生活补助310000元（其中：项目支出310000元）。
办公费1064020元（其中：基本支出112420元，项目支出951600元）。
印刷费28000元（其中：项目支出28000元）。
邮电费35000元（其中：基本支出5000元，项目支出30000元）。
差旅费410000元（其中：基本支出70000元，项目支出340000元）。
水费1000元（其中：基本支出1000元）。
电费3000元（其中：基本支出3000元）。
维修（护）费16000元（其中：基本支出1000元，项目支出15000元）。
会议费160,000元(其中：项目支出160,000元）。
培训费123035.94元（其中：基本支出33035.94元，项目支出90000元）。
公务接待费57,000元（其中：基本支出9000元，项目支出48,000元）。
劳务费361000元（其中：项目支出361000元）。
委托业务费4990000元（其中：项目支出4990000元）。
工会经费44047.92元（其中：基本支出44047.92元)。
福利费936元（其中：基本支出936元）。
公务用车运行维护费30,000元（其中：基本支出30,000元）。
其他交通费用447800元（其中：基本支出272800元，项目支出175000元）。
其他商品和服务支出70000元（其中：项目支出70000元）。
办公设备购置11400元（其中：项目支出11400元）。
退休费704652.60元（其中：基本支出704652.60元)
离休人员医疗统筹费18000（其中：基本支出18000元）
离休费166776元（其中：基本支出166776元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党临沧市委员会宣传部无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党临沧市委员会宣传部无按既定政策标准测试补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党临沧市委员会宣传部无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额49400元，其中：政府采购货物预算4400元、政府采购服务预算45000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87000元，其中：公务用车购置及运行费30000元，公务接待费57000元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中国共产党临沧市委员会宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87000元，较上年减少4000元，下降4.40%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
中国共产党临沧市委员会宣传部2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与2024年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2024年相比无变化。
2、公务接待费
中国共产党临沧市委员会宣传部2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为57000元，较上年减少4000元，下降6.56%，预计国内公务接待批次为38次，共计接待249人次。
3、公务用车购置及运行维护费
中国共产党临沧市委员会宣传部2025年公务用车购置及运行维护费为30000元，与2024年预算数一致。其中：公务用车购置费0元，与2024年预算数一致，公务用车运行维护费30000元，与2024年预算数一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
（二）上级资金
中国共产党临沧市委员会宣传部2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三)自有资金
中国共产党临沧市委员会宣传部2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
中国共产党临沧市委员会宣传部2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一)外宣经费：通过组织实施系列对外宣传项目，讲好临沧故事、传播临沧声音、展示临沧形象，提高“温度临沧”品牌知名度、美誉度和影响力，助推临沧跨越发展。
2025年预算绩效目标：1.开展媒体合作10家；2.中央、省级媒体记者开展主题采访5批次；3.系列对外宣传服务对象满意度指标达90%。
（二）品牌打造经费：提高“温度临沧”“美丽中国 绿美云南 醉美临沧”城市品牌对外知名度，打造临沧品牌，助推临沧跨越式发展。
2025年预算绩效目标：提高“温度临沧”“美丽中国 绿美云南 醉美临沧”城市品牌对外知名度，打造临沧品牌，助推临沧跨越式发展。
（三）临沧市第三十次精神文明建设暨第二十二次未成年人思想道德建设现场经验交流会经费：在县（区）召开精神文明建设暨未成年人思想道德建设现场经验交流会，推广经验，表彰先进，示范引领，同期举办“感动临沧年度人物”发布会，以歌舞、朗诵等形式展示先进事迹。
2025年预算绩效目标：1.召开第三十次精神文明建暨第二十二次未成年人思想道德建设现场经验交流会；2.评选10名感动临沧2025年度人物（临沧道德模范）；3.帮扶慰问一批道德模范；4.提升打造一批文明实践点；5.制作推出一批精神文明建设公益广告；6.总结经验，部署工作，推广经验，表彰先进，部署工作，落实责任，推进全市精神文明建设工作。服务对象满意度指标达到90%以上。
（四）宣讲经费：保障省委宣讲团到临沧市、县（区）、乡（镇）、村（社区）宣讲相关工作，组织市委宣讲团开展中央、省委、市委重大会议精神宣讲，打造“支书宣讲团”“收信人宣讲团”特色宣讲品牌，推进党的方针政策和中央、省委、市委重要会议精神到底到边到心。
2025年预算绩效目标：1.中央宣讲团到省宣讲视频报告会1场；2.省委宣讲团到临宣讲1场次以上；3.市级组织重大专题宣讲8场次以上；4.提升宣讲质量，服务对象满意度指标达80%。
（五）新闻出版（扫黄打非）工作经费：组织召开全市“扫黄打非”、新闻出版（版权）管理工作会议，开展业务培训；全民阅读推广活动、读书征文活动；持续推进软件正版化工作，做好作品著作权登记工作；组织开展版权管理和著作权领域违法违规行为的查处；开展印刷发行年度核验工作；印刷企业、出版物市场检查；“扫黄打非”集中行动，“扫黄打非”联合执法检查、调研督导工作，组织查处涉黄涉非违法违规行为；开展“扫黄打非”进基层工作，创建进基层示范点、创建“护苗”工作站示范点；开展版权保护、“扫黄打非”法律法规宣传教育活动。
2025年预算绩效目标：1.召开全市“扫黄打非”、新闻出版工作会议1次，2.开展新闻出版、“扫黄打非”业务培训1次，3.开展全民阅读推广活动，4.开展新闻出版、版权管理、“扫黄打非”宣传教育活动，5.持续推进软件正版化工作，6.开展“扫黄打非”执法检查等。
（六）全民国防教育工作经费：坚持和加强党对全民国防教育工作的领导，全面贯彻总体国家安全观，深化国防教育宣传引导，丰富拓展实践活动，切实加强和改进新时代全民国防教育工作，着力增强全民爱党爱国爱社会主义的深厚感情、居安思危的忧患意识和崇军尚武的思想观念，推动关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防成为全社会的思想共识和自觉行动，推动国防教育更好的为强国兴军服务、为强边固防凝聚强大力量。
2025年预算绩效目标：1.召开全民国防教育工作会议1场次以上，2.开展国防教育培训1场次以上，3.开展国防教育社会宣传、培育打造国防教育基地（爱国主义教育基地）、开展群众性国防教育活动。
（七）电影译制资金
2025年预算绩效目标：1.扎实推进工作，抓好2025年公益电影放映及民族语译制工作任务。2.扎实抓好文化惠民工程，下达889个行政村农村放映10668场次任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会宣传部2025年机关运行经费安排476301.70元，与上年对比增加14598.40元，增长3.16%，主要原因分析：2025年新录用选调生1名，办公经费预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党临沧市委员会宣传部资产总额12522888.76元，其中，流动资产8654925.38元，固定资产3854129.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13834.21元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6950957.96元，其中流动资产增加7136547.11元，固定资产减少183589.11元，无形资产减少2000.04元。在建工程0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）2024年预算公开表空表说明
1、政府性基金预算支出预算表。本单位无政府性基金预算支出，因此无相关数据。
2、政府购买服务预算表。本单位无政府购买服务，因此无相关数据。
3、市对下转移支付预算表。本单位无市对下转移支付，因此无相关数据。
4、市对下转移支付绩效目标表。本单位无市对下转移支付项目，因此无相关数据。
5、新增资产配置表。本单位无新增资产，因此无相关数据。
6、转移支付补助项目支出预算表。本单位无转移支付补助项目，因此无相关数据。
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