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中共临沧市委机构编制委员会办公室
2025年预算公开目录
第一部分 中共临沧市委机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共临沧市委机构编制委员会办公室2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共临沧市委机构编制委员会办公室
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及省委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。
2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.负责拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级机关各部门和县区机构改革方案；承担市级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
4.负责拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核市级和县区事业单位机构改革方案；承担市级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。
5.负责拟订市纪检监察机关、市委工作机关、市人大机关、市政府工作部门、市政协机关、市级各人民团体机关、市级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导县区科级党政群机关和事业单位的设置与调整。负责清理规范议事协调机构。
6.负责全市行政事业编制总量管理，负责拟订全市各级行政、事业编制总量分配方案。负责市级机关事业单位机构编制实名制管理工作；负责督促指导县区机构编制实名制管理工作。
7.负责权责清单管理工作，乡镇（街道）履行职责事项清单管理工作。
8.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责清理规范机构牌子、用编备案审核等工作。
9.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责市级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。
10.负责市级机关和市委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和市级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责督促指导县区登记管理机关做好事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码工作。
11.负责联系省驻临机构的机构编制工作。
12.承办市委和市委编委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会机构编制委员会办公室（简称：市委编办）为中国共产党临沧市委员会机构编制委员会的办事机构，作为市委工作机关，正处级，归口市委组织部管理。设置6个内设机构（正科级），分别是：综合科、机关科、事业科、监督检查科、信息统计科、事业单位登记管理科（局）。所属单位1个，为临沧市机构编制信息中心（公益一类事业单位不独立核算），机构规格正科级。
（三）重点工作概述
深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实中央编委第三次会议和全国、全省编办主任会议工作安排，在市委、市委编委的领导下，坚持以机构改革为统领，统筹推进重点领域体制机制改革，科学规范从严管理机构编制，各项改革任务全面落地落实，机构编制工作取得新进展新成效。一是深入学习习近平总书记关于全面从严治党、推进自我革命的重要论述精神，认真落实好中央、省委、市委关于巩固深化党纪学习教育成果的决策部署，持之以恒学习《中国共产党纪律处分条例》，不断将党纪学习教育引向深入，以严实纪律作风推动机构编制工作高质量发展。二是以机构改革评估工作为契机，及时进行“回头看”，对机构编制实际配备、配置效益、管理规范情况及履职尽责情况进行全方位评估。持续做好议事协调机构动态调整等工作，理顺和完善涉改部门工作运行机制，推动机构改革各项工作有序衔接，保持工作的连续性和稳定性，确保机构运行高效顺畅，巩固提升机构改革成果。三是紧紧围绕党的二十届三中全会部署的改革任务，稳妥推进公安机关机构编制管理改革组织实施，做好事业单位改革、医药卫生体制改革等改革前期准备工作。全力推进全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作，切实整治形式主义为基层减负增效。四是坚持守正创新，不断提高机构编制工作管理水平，严控严管机构编制，盘活编制资源保重点保急需，推动机构编制管理服务升级。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21名，其中：行政编制17名，工勤人员编制0名，事业编制4名。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4720246.18元，其中：一般公共预算4720246.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比一般公共预算增加1247416.93元，增35.92%，增加原因分析：因人员晋升职务及正常增资，新调入工作人员，增加项目工作经费一般公共预算支出增加；政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年持平。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4720246.18元，其中:本年收入4720246.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4720246.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1247416.93元，增35.92%，主要原因分析：因新增工作人员和人员晋升职务、正常增资，因年内需巩固深化机构改革成果，推进多项重点领域体制机制改革，加强机构编制服务保障项目工作经费较上年增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4720246.18元。财政拨款安排支出4720246.18元，其中：基本支出3750246.18元，与上年对比增加677416.93元，增22.04%，主要原因分析：因新增工作人员和人员晋升职务、正常增资；项目支出970000.00元，与上年对比增加570000.00元，增142.5%，主要原因分析：因年内需巩固深化机构改革成果，推进多项重点领域体制机制改革，加强机构编制服务保障项目工作经费较上年增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2537756.84元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。
2.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务970000.00元，主要用于项目运转，办公费、邮电费、差旅费、劳务费、印刷费等支出。
3.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行180747.09，主要用于事业人员工资及日常工作开支。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休135262.80元，主要用于支出机关退休人员原渠道工资。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出348715.52元，主要用于职工缴纳基本养老保险费用支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗144849.51元，主要用于职工基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗9893.00元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助77264.16元，主要用于公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11222.94元，主要用于职工大病保险等支出。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金304534.32元，主要用于职工住房公积金缴存。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出3750246.18元，其中：基本工资861216.00元，津贴补贴1038648.00元，奖金429962.00元，绩效工资106800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费348715.52元，职工基本医疗保险缴费154742.51元，公务员医疗补助缴费77264.16元，其他社会保障缴费12198.31元，住房公积金304534.32元，其他商品和服务支出50000.00元，办公费22200.00元，离退休办公费3600.00元，工会经费17224.32元，福利费360.00元，培训费12918.24元，其他交通费用178200.00元，退休费131662.80元。
2.项目支出970000.00元，其中：办公费275168.00元，印刷费50000.00元，水费3000.00元，邮电费20000.00元，差旅费170000.00元，租赁费5000.00元，其他交通费用100000.00元，会议费30000.00元，培训费75000.00元，劳务费93000.00元，公务接待费8000.00元，其他商品和服务支出70000.00元，生活补助60000.00元，办公设备购置10832.00元。
五、市对下专项转移支付情况
2025年中共临沧市委机构编制委员会办公室无市对下转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额29832.00元，其中：政府采购货物预算29832.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市委机构编制委员会办公室2025年合计8000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中共临沧市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算8000.00元、较上年减少2000.00元，下降20%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
中共临沧市委机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
中共临沧市委机构编制委员会办公室2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为8000.00元，较上年减少2000.00元，下降20%，预计国内公务接待批次为8次，共计接待53人次。
按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，2025年中共临沧市委机构编制委员会办公室“三公”经费公务接待费预算数较上年公务接待费预算数下降20%。
3、公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（二）上级资金
中共临沧市委机构编制委员会办公室2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
中共临沧市委机构编制委员会办公室2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
中共临沧市委机构编制委员会办公室2025年非财政拨款“三公”经费预算0元
八、重点项目预算绩效目标情况
乡镇（街道）履行职责事项工作经费为重点项目。乡镇（街道）履行职责事项工作经费主要用于保障梳理乡镇（街道）现有工作事项，编制基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回事项清单；成立工作协调小组、建立工作专班，分组到乡镇（街道）蹲点调研指导，完成蹲点调研8次；审核乡镇（街道）履职事项清单；赴省汇报、到县（区）、乡镇（街道）指导工作、开展1期业务培训。全面推进建立乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作，并抓好组织实施。健全乡镇（街道）职责和权力、资源相匹配制度，加强乡镇（街道）服务管理力量。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。
5.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排284502.56元，与上年对比增加50642元，增21.65%，增加主要原因分析：因新增工作人员，今年行政运行经费在去年基础上增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共临沧市委机构编制委员会办公室资产总额841945.09元，其中，流动资产43417.43元，固定资产净值798527.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少210245.48元，减19.98%，其中流动资产减少19917.08元，减31.44%，固定资产净值减少190067.32元，减19.23%，在建工程0元，无形资产净值减少261.08元，减100%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）2025年预算公开表空表说明
中共临沧市委机构编制委员会办公室2025年部门预算表《部门政府性基金预算支出预算表》、《部门政府购买服务预算表》、《市对下转移支付预算表》、《市对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《转移支付补助项目支出预算表》无数据，故公开空表。
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