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临沧市老干部活动中心2025年预算公开目录
第一部分 临沧市老干部活动中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市老干部活动中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市老干部活动中心2025年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市老干部活动中心机构编制方案的通知》文件规定，临沧市老干部活动中心主要职责为：
1.负责宣传贯彻党中央、国务院离退休干部工作方针、政策和省委、省政府、市委、市政府关于离退休干部工作的安排部署。
2.负责组织离退休干部学习政治理论、科学文化和保健知识，为离退休干部提供阅读文件、阅读报刊等相关服务。
3.负责组织离退休干部开展各类文体活动和志愿服务活动，指导涉老社团开展科学、健康的文体活动。
4.负责贯彻离退休干部教育方针政策，开展离退休干部再教育；负责指导全市老年大学工作，承担市老年大学教育教学和管理服务工作。
5.承担离退休干部党员教育和培训等工作。
6.承担安置在原市老干部休养所的离休干部管理服务职责，按政策规定为其遗属提供必要的保障服务。
7.完成市委老干部局交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市老干部活动中心是中共临沧市委老干部局所属参照公务员法管理正科级公益一类事业单位，为财政全额拨款的市级一级预算单位，加挂临沧市老年大学、临沧市老干部党校牌子。截至2025年年初，共有独立核算的单位1个，为临沧市老干部活动中心，内设机构0个，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，我们将充分发挥市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）三块牌子的职能职责，创新办学举措，强化质量建设，推动单位各项工作规范化、高质量发展。
1.加强思想政治教育，创新思想政治教育工作机制。一是健全和落实“四个以学”长效机制，实施“银龄尚学”工程，用好“云岭银学”矩阵，定期举办“凝心铸魂·银龄尚学”大讲堂、离退休干部情况通报会、理论培训班，坚持一月一讲，线上线下发力，推动广大老同志深学细悟党的创新理论。二是发挥好老干部党校主阵地作用，常态开展教学需求调研，按需制定教学计划，丰富教学内容形式，增强教学质量和吸引力。督促指导老同志所在单位将组织老同志到老干部党校参加集中学习纳入老干部工作重要日程和主题党日重要内容，提升学习效果和覆盖面。三是结合重要时间节点，提前谋划2025年第四届展览展示展演活动，通过组织主题鲜明、形式多样的思想政治教育活动，激发老同志的爱国热情和民族自豪感。
2.优化教学管理，提升教学质量。一是进一步完善课程体系，根据学员需求和兴趣，合理设置课程，丰富课程内容，提高课程质量。做好2025学年招生计划。二是加强师资队伍建设，选聘优秀教师，开展教师培训和交流活动，提高教师教学水平和专业素养。三是建立健全教学管理制度，加强教学过程监督和评估，确保教学工作有序开展。确定清晰的教学目标，规范教师的教学行为和提高职业道德。通过问卷回答等形式收集学员们对教师的反馈，不断改进工作。四是做好学员注册、考勤、考核等管理工作，维护正常教学秩序。设立清晰的注册流程和要求，及时更新学员数据库确保注册信息准确无误。严格考勤制度，对缺勤情况及时进行跟踪和处理。五是创新教学方法，采用体验式、实践式等教学方式，激发学员学习兴趣，提高教学效果。与机关、社区、企业或机构联动，为学员提供学习和实践的平台。借助多媒体资源丰富教学内容和形式，积极搭建线上互动学习平台。
3.丰富校园文化，加强校园建设。一是组织开展文艺演出、书画展览、知识竞赛、竞技比赛等各类文体活动丰富学员课余生活。鼓励学员参加各机关、机构举办的“云岭银发”助力活动，通过多渠道宣传，提高学校知名度。二是做好单位搬迁及新址校园规范化建设工作，按政治类、健康养生类、家风家教类、成果展示类等分类设置。打造校园文化墙，展示学校历史、文化和价值观。提升校园网络速度，完善教学信息化设备，推动智慧校园建设。
4.强化服务意识，提升为老服务水平。一是继续做好原干休所片区老干部服务管理工作，贯彻落实党的老干部工作政策，进一步把离休干部的服务工作精细化，落实好“一人一策”精准化服务需求。二是深入班级师生，了解掌握老同志思想动态和愿望需求，及时帮助解决实际问题，把小事办好，把老同志的工作做实，听取意见建议不断改进单位管理服务工作。
5.突出资源整合，抓实阵地建设。一是规范阵地管理。认真落实《云南省离退休干部学习活动阵地建设管理规范》，完成市老干部活动中心新址改造，打造规范建设样板。编印学习活动阵地建管用学习指南，组织阵地规范建设管理观摩学习交流，示范带动县（区）老干部活动阵地规范化建设提质增效。二是强化功能属性。老年大学坚持政治立校，认真执行思政课指南，拓宽师资来源，培育精品课程，汇编优秀教材，延伸办学渠道，打造推介精品游学路线，规范经费管理使用。老干部活动中心突出公益性，聚焦服务主体，开办红色影院、共享活动场所，不断丰富活动内容形式，增强吸引力，凝聚力。三是加强涉老联动。建立涉老社团联动机制，围绕纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，推动活动联办、聚合力量、扩大效应。四是充分融合共享。市级和县（区）老年大学积极探索到社区办班教学，推动优质教学资源、师资力量下沉，抓实“家门口老年大学”建设，满足更多老年人文化养老需求。延伸拓展阵地空间，整合盘活单位、社区场所资源，因地制宜打造“3+N”学习活动阵地集群，印发阵地集群宣传册。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个，为临沧市老干部活动中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：参照公务员法管理事业编制9人（含周转编制1人）。在职实有10人(含参公人员9人，机关工勤1人），其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。与去年同期相比，在编在职人员增加1人（新招录定向选调生1人）。
离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。与去年同期相比，人员无变化。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。与去年同期相比，车辆情况不变。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2670776.84元，其中：一般公共预算2430776.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入（单位自有资金收入）240000元。
总收入与上年的2403404.48元对比增加267372.36元，增长11.12%，主要原因：一是人员增加1人，工资、社保缴费等增加；二是在职人员基本工资调标增资、离休干部护理费调标增资；三是因搬迁新办公地点，安保人员、保洁人员劳务费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2430776.84元，其中:本年收入2430776.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2430776.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
财政拨款收入与上年的2171404.48元对比，增加259372.36元，增长11.94%，主要原因：一是人员增加1人，工资、社保缴费等增加；二是在职人员基本工资调标增资、离休干部护理费调标增资；三是因搬迁新办公地点，安保人员、保洁人员劳务费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2670776.84元。财政拨款安排支出2430776.84元，其中：基本支出2115776.84元，与上年的1911404.48元对比增加204372.36元，增长10.69%，主要原因：一是人员增加1人，工资、社保缴费等增加，二是在职人员调标增资、离休干部护理费增加；项目支出315000元，与上年的260000元对比增加55000元，增长21.15%，主要原因：因新搬迁办公地点，安保人员、保洁人员劳务费增加。单位自有资金（项目支出）安排支出240000元，与上年的232000元对比增加8000元，增长3.45%，主要原因：因腾退搬迁办公地点，教学场地受限，补课增多，教师课时费相应增加。
2025年部门预算总支出2670776.84元，其中：基本支出 2115776.84元，按功能科目分类具体如下：30101基本工资405372元，30102津贴补贴539220元，30103奖金33781元，30103奖金（行政人员绩效考核奖）170460元，主要用于发放在职人员工资、津补贴等支出；30108机关事业单位养老保险缴费165467.68元，主要用于每月缴纳在职人员基本养老保险（单位部分）；30110职工基本医疗保险缴费73426.28元，主要用于每月缴纳在职人员基本医疗保险（单位部分）；30111公务员医疗补助缴费48845.19元，主要用于每月缴纳在职人员公务员医疗补助；30112失业保险694.76元，主要用于每月缴纳在职人员失业保险（单位部分）；30112工伤保险2068.35元，主要用于每月缴纳在职人员工伤保险（单位部分）；30112大病保险5280元，主要用于缴纳在职、退休人员大病保险（单位部分）；30113住房公积金144563.16元，主要用于缴纳在职人员公积金（单位部分）；30299在职人员一般公用经费23100元，主要用于工会7个法定节日慰问工会会员等支出；30211差旅费8000元，主要用于支付在职人员出差途中伙食补助、交通费等；30217公务接待费5000元，主要用于公务接待支出；30201办公费（退休人员公用经费）5400元，主要用于退休干部生病住院看望慰问、征订报刊等支出；30201办公费（离休人员公用经费、特需经费）2800元，主要用于离休干部两项经费按规定返还、为其订报刊等支出；30228工会经费8107.44元，主要用于缴纳2025年度工会经费；30229福利费180元，主要用于职工购买相关学习材料等支出；30216职工教育经费6080.58元，主要用于购买政治理论学习材料等支出；30231公务用车运行维护费30000元，主要用于老干部服务用车油料费、保险费、修理费等支出；30239其他交通费用88800元，用于每月发放在职人员公务交通补贴；30301离休费135486元，主要用于每月发放离休干部离休费；30302退休费195644.4元，主要用于每月发放退休人员由财政列支的退休费；30307医疗费补助18000元，主要用于缴纳离休人员离休医疗统筹费。项目支出555000元（包含单位自有资金项目），按功能科目分类具体如下：30226劳务费（编外人员工资经费）60000元，主要用于每月支付编外人员工资及社保缴费；30201办公费（临沧市老干部活动中心补助资金）37000元，主要用于驻村工作队员工作经费、日常办公经费；30207邮电费（临沧市老干部活动中心补助资金）15000元，主要用于市老干部活动中心新址宽带等使用经费；30211差旅费（临沧市老干部活动中心补助资金）12000元，主要用于支付在职人员出差途中伙食补助、交通费等；30213（临沧市老干部活动中心补助资金）维修维护费5000元，主要用于原干休所片区公有住房、商铺房维修维护费 ；30239其他交通费用（临沧市老干部活动中心补助资金）6000元，主要用于外出开展活动租车费；30305生活补助（临沧市老干部活动中心补助资金）25000元，主要用于重大节日慰问离退休干部；30209物业管理费（社会治安综合治理经费）40000元，主要用于原干休所内部环境绿化、公有房屋修缮等支出以及每月支付办公区物业管理费；30226劳务费（社会治安综合治理经费）50000元，主要用于市老干部活动中心新址聘请安保人员、保洁人员等支出；30201办公费（市老年大学、市老干部活动中心办公办学经费）45000元，主要用于开展教学活动、办公等支出；30214租赁费（市老年大学、市老干部活动中心办公办学经费）20000元，用于举办文体活动租赁场地费用；30201办公费（市老年大学学费经费）145000元，主要用于支付市老年大学教师课时费等；30205水费（市老年大学学费经费）10000元，主要用于支付办公用水费；30206电费（市老年大学学费经费）12000元，主要用于支付办公用电费；30213维修（护）费（市老年大学学费经费）30000元，主要用于市老年大学楼道保洁费、电梯维护费、教学设备设施零星修缮、绿美建设、校园文化建设；31002办公设备购置（市老年大学学费经费）43000元，主要用于市老年大学购置教学用具、办公用具等支出。
五、市对下专项转移支付情况
我单位2025年无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25000元，其中：政府采购货物（复印纸）预算10000元、政府采购服务（公务用车维修保养服务、公务用车车辆保险服务）预算15000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市老干部活动中心2025年“三公”经费预算合计35000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市老干部活动中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算35000元、较上年31500元增加3500元，增长11.11%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市老干部活动中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比，无增减变化。
2、公务接待费
临沧市老干部活动中心2025年公务接待费预算为5000元，较上年的1500元增加3500元，增长233.33%，国内公务接待批次预计9次，接待人次预计36人次。
与上年相比，公务接待费预算增长主要原因：因新址建成，离退休干部学习活动阵地规范化建设的需要，临沧市八县（区）老年大学与市级老年大学业务活动增多，公务接待将会有所增加。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市老干部活动中心2025年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费30000元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
（二）上级资金
临沧市老干部活动中心2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
临沧市老干部活动中心2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
临沧市老干部活动中心2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年临沧市老干部活动中心项目支出预算555000元（包含单位自有资金项目），根据预算绩效管理要求，我单位将以“部门职责、工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在具体预算执行中，我单位将按规定要求履行相关手续，执行相关纪律和制度，做到相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理，按期保质保量完成预算绩效管理目标。具体如下：
（一）编外人员工资经费绩效目标
1.编外人员岗位用工成本补助经费，用于发放编外人员的工资及缴纳五险。编外人员为老干部提供用车驾驶服务，维护原干休所所内公共设备安全和完成其他服务工作。
2.准时发放编外人员工资和为其缴纳五险。
3.服务对象满意度达95%以上。
（二）临沧市老干部活动中心补助资金绩效目标
1.年内重大节日慰问离退休干部2次以上；
2.支付巩固脱贫攻坚成果和驻村工作队员经费2次以上；
3.年内给老干部订阅报刊份数30份以上；
4.老干部满意度达95%以上。
（三）社会治安综合治理经费绩效目标
1.保障单位内部治安环境，用于单位开展社会治安综合治理宣传等活动，为老干部创造一个安全、舒适的环境。
2.聘请保洁员1名，保安人员1名，引进物业公司1家。
3.开展社会治安综合宣传3次。
4.服务对象满意度达95%以上。
（四）市老年大学（市老干部活动中心）办公办学经费绩效目标
1.按照省级离退休干部学习活动阵地建设标准要求，加强老干部活动中心、老干部党校和老年大学规范化建设，丰富老年人文化生活。
2.招收市老年大学学员人次800人以上。
3.老同志满意度达95%以上。
（五）市老年大学学费经费（单位自有资金项目）绩效目标
1.保障市老年大学日常工作正常开展，抓好老年教育工作。
2.开设课程门数24门以上。
3.教师上课课时每月80次以上。
4.市老年大学聘请兼职教师人数20人以上。
5.老年大学临时党支部开展活动次数2次以上。
6.老年大学学员满意度达95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市老干部活动中心2025年机关运行经费安排177468.02元，与上年的162926.08元对比增加14541.94元，增长8.93%，增长主要原因：因人员增加，行政人员公务交通补贴增加。
机关运行经费支出主要用于公务车运行维护费30000元，公务接待费5000元，差旅费8000元，离休人员公用经费、特需经费2800元，退休人员公用经费5400元，办公费23100元，工会经费8107.44元，福利费180元，职工教育经费6080.58元，公务交通补贴88800元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市老干部活动中心资产总额
1201582.88元，其中，流动资产557766.52元，固定资产（净值）565126.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）78689.62元，其他资产0元。
与上年相比，本年资产总额增加344571.94元。其中：（1）流动资产减少166965.82元，主要原因：一是2024年度自有资金下拨部分县区老年大学10万元；二是2024年度采购市老年大学教学设备一批。（2）固定资产（净值）增加514164.92元，主要原因：一是按照临沧市审计局要求，把价值40.79万元的临街商铺及附属车库纳入固定资产；二是2024年度新采购教学设备1批并纳入固定资产管理。（3）无形资产（净值）减少2627.16元，主要原因：计提折旧增加。（4）在建工程0元。
处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入372319.34元，其中出租资产1,014.25平方米，资产出租收入372319.34元。
鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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