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第一部分 临沧市退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市退役军人事务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市退役军人事务局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、国务院有关退役军人工作方针政策、法律法规和省、市重大决策部署，拟订退役军人思想政治、服务管理等工作政策措施并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和服务管理、待遇保障工作，组织开展优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（二）机构设置情况

临沧市退役军人事务局设置5个内设机构，包括：办公室、思想政治和政策法规科、移交安置和就业创业科、市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、军休服务优抚褒扬纪念科（市军队离退休干部安置办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．扎实做好移交安置工作。高质量完成年度转业军官、政府安排工作的退役士兵和退出消防员接收安置任务。组织开展退役军人招聘会2场；深入驻临部队开展“进军营、送政策、畅安置”政策宣讲活动2场次。

2．全面推进就业创业工作。切实做好退役士兵培训工作，全市举办退役士兵适应性培训班和短期技能培训班10期，提高退役士兵职业技能和自主创业能力。抓实惠民实事，圆满完成年度新增退役军人就业工作目标任务。

3．扎实做好烈士褒扬纪念工作。完成烈士纪念设施不动产登记及划定保护范围。大力宣传英烈事迹，弘扬英烈精神，多形式、多渠道宣传推广我市英烈事迹，讲好临沧红色故事，在全市深入营造缅怀英烈、崇尚英烈、学习英烈的浓厚氛围。

4．完善退役军人服务保障体系建设。巩固提升退役军人服务中心（站）示范创建成果，持续推进退役军人服务中心（站）建设。深入开展退役军人服务保障和关爱帮扶工作。持续开展退役军人常态化联系，动态掌握退役军人基本情况和思想动态，发挥省关爱基金救助资金作用，切实为困难退役军人解决实际困难，发挥法律顾问作用，为退役军人提供法律援助。

5．深入开展双拥共建活动。加强军地合作、深化军民共建，不断推动国防建设与经济社会协调发展、深度融合，携手谱写军地合力新篇章。认真落实军地“双清单制度”，全力支持部队建设，积极为驻临官兵解决“后路、后院、后代”三后问题。超前筹划“春节”“八一”等重大节日期间慰问工作，严格落实军地慰问有关规定，紧贴军警部队实际开展慰问。

6．严格落实军休人员各项待遇。认真落实军休干部的“政治待遇”和“生活待遇”，组织军休人员开展文艺体育活动，按时按质按量圆满完成年度军休干部接收安置工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制10人，事业编制10人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入11821651.12元，其中：一般公共预算10621651.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1200000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2187364.55元，减少15.61%，主要原因是本年度军休干部定期增资和双拥工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入10621651.12元，其中：本年收入10621651.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10621651.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少887364.55元，减少7.71%，主要原因是本年度双拥工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出11821651.12元。财政拨款安排支出10621651.12元，其中：基本支出4726651.12元，与上年对比增加329035.45元，增加7.48%，主要原因是人员工资保险基数调整，经费增加；项目支出5895000元，与上年对比减少1216400元，主要原因是本年度双拥工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休117960元，主要用于部门行政退休人员工资的原渠道发放部分；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出449461.92元，主要用于缴纳单位部分养老保险；

社会保障和就业支出－抚恤－在乡复员、退伍军人生活补助744000元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助；

社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待130000元，主要用于发放义务兵家庭优待金；

社会保障和就业支出－退役安置－退役士兵安置2200000元，主要用于退役士兵安置支出；

社会保障和就业支出－退役安置－退役士兵管理教育500000元，主要用于退役士兵教育培训支出；

社会保障和就业支出－退役安置－其他退役安置支出700000元，主要用于其他退役安置支出；

社会保障和就业支出－退役军人事务管理－行政运行2425072.66元，主要用于保障局机关、退役军人服务中心机构正常运转所发生的人员经费及日常公用开支；

社会保障和就业支出－退役军人事务管理－拥军优属1421000元，主要用于开展春节、八一慰问驻临军警部队和开展双拥工作支出；

社会保障和就业支出－退役军人事务管理－事业运行1056965.96元，主要用于日常人员经费及公用经费开支；

社会保障和就业支出－退役军人事务管理－其他退役军人事务管理支出200000元，主要用于退役军人事务日常管理支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗138210.23元，主要用于行政人员单位部分医疗保险、生育保险缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗61238.49元，主要用于事业人员单位部分医疗保险、生育保险缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助90214.11元，主要用于本部门职工公务员医疗缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出13010.27元，主要用于本部门职工大病保险缴费支出；

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金374517.48元，主要用于本部门职工公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出－退役安置－退役士兵安置2200000元，主要用于及时足额发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助，支持自主就业退役士兵就业创业，提升就业创业能力；

社会保障和就业支出－抚恤－在乡复员、退伍军人生活补助744000元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助；

社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待130000元，主要用于发放义务兵家庭优待金。

（三）经济社会事业发展事项

无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23103元，其中：政府采购货物预算9990元，政府采购服务预算13113元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市退役军人事务局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市退役军人事务局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元，较上年增加10000元，增长40%，具体变动情况如下：

1．因公出国（境）费

临沧市退役军人事务局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无增减。

2．公务接待费

临沧市退役军人事务局部门2025年公务接待费预算为10000元，与上年一致，国内公务接待批次为20次，预算计接待200人次。

增减变化原因 ：按照厉行节约原则，严格控制“三公”经费，实现只减不增。

3．公务用车购置及运行维护费

临沧市退役军人事务局部门2025年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加10000元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无增减；公务用车运行维护费25000元，较上年增加10000元，增加66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：因车辆老旧，公务用车维修保养费增加。

（二）上级资金

临沧市退役军人事务局部门2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市退役军人事务局部门2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧市退役军人事务局部门2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

春节慰问经费，预算绩效目标如下：

1．总体目标：根据弘扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统，每年市委、市政府组织对驻临军警部队、优抚对象进行春节慰问，充分表达对驻临军警部队官兵、优抚对象的关怀关爱。

2．绩效目标设置：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标6个，分别为：预算资金执行率≧100%、为部队解决实际困难次数≧1次、慰问活动完成时间=春节前、加强军民团结维护社会稳定=有效维护、驻临部队满意率≧90%、优抚对象满意率≧90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

2．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市退役军人事务局2025年机关运行经费安排327818.02元，与上年对比增加21262.42元，增加6.94%，主要原因是人员增加，经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市退役军人事务局资产总额2260011.81元，其中，流动资产1280285.18元，固定资产961530.72元，无形资产18195.91元，在建工程0元。与上年相比，本年资产总额减少2113526.4元，其中固定资产增加335214.57元，流动资产减少2447910.89元，无形资产减少830.08元。主要原因是本年度收到无偿划拨资产一批，固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53090001176300300111