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临沧市统计局2025年预算公开目录
第一部分 临沧市统计局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市统计局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市统计局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全市经济社会运行宏观数据库；拟定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织、检查和指导统计基层基础建设；负责监督检查统计法律、法规的实施；按照临沧市人民政府的统一部署，会同有关部门组织实施全国人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查；协调开展中央、省、市有关部门的专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析；建立完善全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料；组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查；综合整理和提供资源、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公共事业等全市性基本统计数据；对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导县乡统计信息化系统建设；完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、农村社会经济统计科、工业经济统计科、统计制度法规科（统计执法稽查室、行政审批科）、国民经济综合核算统计科、文化产业统计科、服务业统计科、能耗统计科、固定资产投资统计科、县域经济发展统计监测办公室。
所属单位2个，分别是：
1.临沧市统计普查中心
2.临沧市统计数据处理中心
（三）重点工作概述
一是巩固拓展统计造假专项治理成果；
二是精心组织“五经普”成果研究运用；
三是持续推动核算等重要改革工作取得新进展；
四是着力提高统计监测分析服务效能；
五是扎实推进统计基层基础规范管理；
六是积极提升基层统计工作智能化水平；
七是保障意识形态、宣传思想阵地绝对安全；
八是坚定不移加强基层党的建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，无超编情况。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入8391306.70元，其中：一般公共预算8391306.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，无其他收入。
与上年对比财务总收入减少350540.91元，下降4.01%。主要原因：随着第五次全国经济普查项目的结束，项目支出大幅减少，致使财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入8391306.70元，其中:本年收入8391306.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8391306.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，财政拨款收入减少349452.52元，下降4.0%。主要由于第五次全国经济普查工作除后期资料开发外已基本结束，年内支出相应减少，致使财政拨款收入大幅减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出8391306.70元。财政拨款安排支出 8391306.70元，其中：基本支出7301306.70元，与上年对比增加237301.48元，增长3.36%，一方面由于人员增加，另一方面职务职级晋升后工资增加，致使基本支出预算数增加；项目支出1090000.00元，与上年对比减少587842.39元，下降35.04%，主要由于第五次全国经济普查工作除后期资料开发外已基本结束，年内项目支出的预算数比上年度大幅减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：（1）一般公共服务支出6084381.61元，占预算总支出的72.51%，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出；办公费、水电费、邮电费等商品和服务支出；办公设备购置等其他资本性支出。（2）社会保障和就业(类)支出1278112.32元，占预算总支出的15.23%，主要用于机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险、遗属生活补助。（3）卫生健康（类）支出485387.13元，占预算总支出的5.78%，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及大病保险缴费。（4）住房保障（类）支出543425.64元，占预算总支出的6.48%，主要用于住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
本部门无与上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
（四）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12项，政府采购预算总额149552.00元，其中：政府采购货物预算14200.00元、政府采购服务预算135352.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市统计局2025年“三公”经费预算合计26000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算26000.00元、较上年减少6000.00元，下降18.75%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市统计局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年度相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
临沧市统计局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款11000.00元，较上年减少6000.00元，下降35.29%，预计国内公务接待批次为8次，预计接待40人次。
一般公共预算财政拨款公务接待费预算比上年减少的主要原因是第五次全国经济普查项目基本结束，省局到我局指导工作及调研次数会有所减少，加之严格执行公务接待管理规定，严控公务接待人数及标准，致使2025年调整减少公务接待费支出预算数。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市统计局2025年公务用车购置及运行维护费一般公共预算财政拨款15000.00元，与上年度持平。其中：公务用车购置费0元，较上年度相比持平；公务用车运行维护费15000.00元，与上年度持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年度相比持平。
（二）上级资金
临沧市统计局2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
临沧市统计局2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
临沧市统计局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年初财政预算安排我局重点项目经费1050000.00元, 共2个项目。其中：
（一）2010502—一般行政管理事务（日常统计业务专项资金800000.00元）
1.项目预算绩效目标：认真贯彻执行统计法律法规，按照国家统计法统一规定的统计范围、计算方法、统计口径、填报要求和统计报表制度的内容，进行统计工作。全面履行法律赋予的神圣职责，发挥统计信息、咨询和决策服务的整体功能，更好地为市委、市政府决策提供准确可靠的统计信息服务，为全市经济社会又好又快发展作出积极贡献。
2.预算绩效情况：项目预算用于日常国民经济核算、固定资产投资统计、服务业统计调查、工业统计、建筑业统计、统计执法、文化产业统计等日常统计工作运行经费，组织各专业培训次数不少于16次，组织全市统计工作会议暨统计系统党的建设、党风廉政建设工作会议1次；编印资料性刊物《统计年鉴》400册、《领导干部手册》1600册、《统计经济参考快报》1100份；信息分析报送数量不低于150篇；建立市、县（区）、乡（镇）三级互联统计信息网络系统和数据处理所需的网络租赁费用及日常维护经费。
（二）2010508—统计抽样调查（1%人口抽样调查经费250000.00元）
1.项目绩效目标：根据上级要求，开展1%人口抽样调查工作，掌握2020年以来我市人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映我市人口发展状况，为市委、市政府科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。
2.预算绩效情况：一是做好宣传工作，确保被抽样调查单位的积极配合。二是做好相关业务培训，年内组织相关业务培训不少于6期，提高统计数据质量。三是加强对县区相关业务工作的指导，提高统计业务水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
9.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市统计局2025年机关运行经费安排516670.6元，与上年度502485.02元对比增加14185.58元，增长2.82%。增加的主要原因是：由于在职人数增加，致使机关运行经费比上年度有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市统计局部门资产总额864413.02元，其中，流动资产95189.06元，固定资产755106.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14117.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少153038.09元，其中：货币资金增加48789.32元，固定资产减少194127.97元，无形资产减少7699.44元。处置房屋建筑物（车库1间）27.29平方米，账面原值50472.00元，该车库按规定进行公开拍卖，实现资产处置收入93097.78 元，已全额上缴国库。处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值299384.91元，实现资产处置收入875.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。
（四）部门预算公开表空表说明
1.政府性基金预算支出预算表
2025年本部门无政府性基金预算，因此无相关数据。
2.政府购买服务预算表
2025年本部门无政府购买服务预算，因此无相关数据。
3.市对下转移支付预算表
2025年本部门无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付绩效目标表
2025年本部门无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
5.中央和省转移支付补助项目支出预算表
2025年本部门无中央和省转移支付补助项目支出，因此无相关数据。
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