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中共临沧市委党史研究室2025年
预算公开目录
第一部分 中共临沧市委党史研究室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共临沧市委党史研究室2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共临沧市委党史研究室2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共临沧市委党史研究室在市委的领导下，主要履行以下职责：
1.负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委关于党史工作的决策和指示，贯彻党和国家地方志工作的方针、政策及法规，落实省、市有关地方志工作部署；拟订全市党史工作规划和地方志工作规划并组织实施。
2.负责制定临沧党史基本著作编纂规划，组织编纂《中共临沧历史》；承担中共临沧历史资料的征集、整理和编纂工作，编写临沧党史专题资料、重要文献和重要党史口述资料、重要党史人物回忆录；总结党在临沧的历史经验，组织资政专题研究，发挥党史“以史鉴今、资政育人”的作用；负责全市中共党史资料和地情资料信息库的建设管理与开发利用。
3.负责制定临沧市地方志编纂规划，组织编纂《临沧市志》；负责县（区）志以及市级部门志、专业志的编纂业务指导；督促和指导全市地方志工作，终审县（区）志和市级部门志、专业志；搜集、整理和保存地方志文献；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。
4.负责组织开展中共临沧历史的宣传教育活动，编写、出版、发行中共临沧历史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；组织开展以中共历史为主的“四史”宣讲活动，服务党史学习教育常态化长效化；组织开展重大党史纪念活动。
5.负责办理涉及中共临沧历史、临沧市地方志工作的重要事项，负责处理涉及中共临沧历史、临沧市地方志问题的来信来访，负责中共临沧重大历史问题的史实认定，为市委、市人民政府处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议；对涉及中共临沧历史、临沧市地方志题材的重要出版物、影视作品、展览等进行审核。
6.负责制定全市革命遗址和纪念设施工作规划，负责革命遗址项目和党史宣传引导资金项目申报；指导县（区）实施项目并开发利用已建成革命遗址项目。
7.负责整合全市史志资源，组织开展史志系统以及行业、部门间学术交流研讨活动；负责对中共临沧历史、临沧市地方志重要事件、人物的宣传进行指导；负责组织评定史志科研成果；负责推进全市史志数字化、信息化建设。
8.承担临沧市地方志编纂委员会日常工作。
9.完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
中共临沧市委党史研究室经编制部门批准参照公务员管理，为市本级全额拨款单位，是中国共产党临沧市委员会直属公益一类事业单位，为正处级，加挂临沧市地方志编纂委员会办公室牌子。按照共产党机关核算经费（功能分类款代码：20131），执行行政单位会计制度。本单位共设置5个内设机构，包括：综合科、征集研究科、地方志科、年鉴科、宣传教育科，与去年同期相比持平。所属单位0个。
中共临沧市委党史研究室（临沧市地方志编纂委员会办公室）实有事业编制15名（含周转1名），设主任1名（正处级），副主任2名（副处级）；内设机构科级领导职数5名。在编实有人数14人，与上年相比持平。
离退休人员18人。其中：退休18人。与去年同期相比减少1人，为离休人员去世1人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。与去年同期相比持平。
（三）重点工作概述
一是以主责主业为基础，史志编纂推陈出新。一是持续推进党史基本著作编纂。及时跟进市委作出的工作部署，编纂印发了《中共临沧市委工作纪要（2023）》；对照中国共产党百年历程中在临沧大地上发生过的大事要事，征集编纂《中国共产党百年临沧大事记（送审稿）》；编纂了《百年追梦——临沧滇缅铁路史料专辑》《临沧党史人物选编》2部党史资料书稿；启动了《中共临沧历史》第一、二卷的修订改版，制定印发了第三卷的编写工作指导意见。《解放阿佤山》等2部党史部门优秀科研成果被省委党史研究室通报表扬。二是积极开展党史征集研究。积极探索做实《党史学习教育工作条例》的新举措，编印并向市直各单位、县（区）委党史研究室发放了《临沧党史专题研究》6期，内容涉及毛泽东主席给镇康县人民的复电、普洱民族团结誓词碑的临沧故事以及几个具有争议的涉临重大历史事件，达到了清史实、正视听的目的。采拍“临沧剿匪”短视频7部，时长共60分钟。按时完成省委党史研究室安排的征集研究任务，上报各类征文29篇。三是志鉴编纂稳步推进。采取超常规举措推进《临沧市扶贫志》编纂，集众智完成了二稿编纂；45万字的《临沧市地方志志》于2024年9月份完成全部印刷出版，实现了州市第一家“方志人”编纂自己的志书；按时完成了《临沧年鉴（2024）》的编纂，完成了《临沧全面小康志》“大事记”资料的长编，认真做好《临沧市抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》稿件征集；对《临沧市安全生产监督管理局志（送审稿）》进行了终审批复，对《临沧市政协志》编纂工作方案进行审查；向省志办报送地方志网络作品1件，完成《云南地名来历》100册的数字化加工需求办理；积极向省志办申报传统村落志编修16个，沿边村（社区）志编修6个。《临沧年鉴（2023）》获中国出版协会年鉴工作委员会优良年鉴。
二是以党史科研为引领，资政服务不断推进。一是强化党史资政服务。在习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信三周年之际，2024年“云南党史专家佤山行”调研咨询活动于8月6日—9日在沧源县举办并取得圆满成功。调研活动紧扣习近平总书记给沧源县边境村老支书们回信3周年这一背景，在市委的高度重视下，市县有机联动、分工落实，各位专家深入调研、积极建言，形成了一批资政成果，调研咨询活动创新了党史资政服务方式、明晰了红色资源开发利用思路、展示了临沧多样风土人情、宣传推介了临沧“三好”实践成效，取得预期效果。二是强化方志资源开发利用。积极发挥方志“存史、资政、育人”的功能，编印《方志里的临沧》5期，向社会传播方志文化，宣传临沧市情，努力做到用方志语言讲临沧故事；应市政府网站改版之需，完成了临沧概况、地理环境、地理位置、建置沿革、行政区划5个方面资料整理和报送；围绕地方经济社会发展大局，在年鉴中记录地方特色资源和产业等内容，为配合临沧市农业农村局申报“临沧咖啡”地理标识工作，在编纂《临沧年鉴（2024）》中增设“临沧咖啡”内容，为地方政府的决策提供科学依据，促进地方经济社会全面协调可持续发展。
三是以铸魂赋能为目标，史志宣教深入开展。一是宣讲宣传平台高水平运行。进一步加强党史“进网络”工作，10则“临沧党史人物”专题文章分别在“学习强国”云南学习平台、“今日临沧”等媒体刊载，成为首个网络点击阅读量突破1万+的临沧党史系列网络作品。与市委宣传部、“学习强国”临沧学习平台、临沧滇西科技师范学院、市总工会等联合开展“强国有我”党史知识有奖问答、“党史故事大家讲”活动，积极宣传临沧党史，服务党史学习教育常态化长效化。联合临沧融媒体新闻社拍摄“口述临沧”系列短视频，其中《临沧妥妥就是最适宜人类生存繁衍的“摇篮”》《临沧自古以来就是交通要道》《老行署印记》等在“快手·临沧发布”上点击量达“40万+”。2024年在“临沧党史”微信公众号发布各类信息63期124篇，被《党史工作信息》“云南地方志”“学习强国”云南学习平台、“临沧机关党建”等采用20篇；2024年共开展党史和地方志宣讲23场，听众2186人次。二是革命遗址保护利用持续向好。强化革命遗址保护利用项目的管理，制定印发了《临沧市革命遗址保护利用项目管理规定（试行）》。完成了2023年保护项目“凤庆县肖朝汉旧居”革命遗址展陈项目绩效自评工作；争取到2024年“云县地下党支部晓街联络站”革命遗址展陈项目1个，资金55万元，并督促县（区）认真组织实施。认真调研论证，做实项目前期工作，完成了2025年革命遗址保护利用项目的申报。完成临沧征粮剿匪“活资料”征集采拍工作，启动《临沧市革命遗址通览》资料收集工作，《我们都是收信人——临沧党史展陈馆》前期工作有序推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人（含周转1名），其中：事业编制15人。在职实有14人，与上年相比持平。其中：财政全额保障14人。
离退休人员18人，其中：退休18人。与去年同期相比减少1人，为离休人员去世1人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。与去年同期相比持平。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4248863.43元，其中：一般公共预算4248863.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少223755.57元，下降5%，主要原因：在职实有人数及离休人数减少，相应人员公用经费、工资社保费用等减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4248863.43元，其中:本年收入4248863.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少223755.57元，下降5%，主要原因：在职实有人数及离休人数减少，相应人员公用经费、工资社保费用等减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4248863.43元。财政拨款安排支出4248863.43元，其中：基本支出3188863.43元，与上年对比减少223755.57元，下降6.56%，主要原因：在职实有人数及离休人数减少，相应人员公用经费、工资社保费用等减少；项目支出1060000.00元，与上年相比持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2013101一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行2049639.12元。主要用于人员工资及津贴补贴支出、办公费、差旅费、公务车辆运行维护费、工会经费、会议培训费、其他交通费等基本支出。
2013102 一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务1060000.00元。主要用于专项工作运行的办公费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、维护费等支出。
2080501 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休费435957.60元。主要用于原渠道支付退休费、退休公用经费。
2080505 社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出260462.08元。主要用于缴纳在职人员的养老保险费。
2101101 卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗115580.05元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费。
2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助84476.64元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。
2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出11703.78元。主要用于在职人员大病保险缴费。
2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金231044.16元。主要用于缴纳在职人员的住房公积金财政补助部分。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
工资福利支出：
基本工资638832.00元（其中：基本支出638832.00元）
津贴补贴814740.00元（其中：基本支出814740.00元）
奖 金350716.00元（其中：基本支出350716.00元）
机关事业单位基本养老保险缴费260462.08元（其中：基本支出260462.08元）
职工基本医疗保险缴费115580.05元（其中：基本支出115580.05元）
公务员医疗补助缴费84476.64元（其中：基本支出84476.64元）
其他社会保障缴费11703.78元（其中：基本支出11703.78元）
住房公积金231044.16元（其中：基本支出231044.16元）
商品和服务支出：
办公费359340.00元（其中：基本支出59340.00元，项目支出300000.00元）
印刷费320000.00元（其中：项目支出320000.00元）
差旅费80000.00元（其中：项目支出80000.00元）
劳务费322000.00元（其中：项目支出322000.00元）
其他商品和服务支出20000.00元（其中：项目支出20000.00元）
工会经费12776.64元（其中：基本支出12776.64元）
福利费252.00元（其中：基本支出252.00元）
培训费24582.48元（其中：基本支出9582.48元；项目支出15000元）
公务接待费2000元（其中：基本支出2000元）
公务用车运行维护费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）
其他交通费用142200.00元（其中：基本支出142200.00元）
会议费3000.00元（其中：项目支出3000.00元）
对个人和家庭的补助：
退休费425157.60元
五、市对下专项转移支付情况
中共临沧市委党史研究室无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额157646.00元，其中：政府采购货物预算57646.00元、政府采购服务预算100000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市委党史研究室2025年合计32000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中共临沧市委党史研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算32000.00元、较上年减少3000.00元，下降8.57%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
中共临沧市委党史研究室2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2025年因公出国（境）费预算与上年持平原因是本年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费
中共临沧市委党史研究室2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为2000.00元，较上年减少3000.00元，下降60.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。
减少的主要原因：接待人次波动，以及严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行勤俭节约，从严控制公务接待数量。公务接待费主要用于接待上级党史研究室、地方志办公室，各县（区）委党史研究室公务活动产生的费用。
3、公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委党史研究室2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费30000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
2025年公务用车购置及运行维护费与上年持平原因是本年无公务用车购置计划，公务用车保有量相同。
（二）上级资金
中共临沧市委党史研究室2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
中共临沧市委党史研究室2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四)非财政拨款
中共临沧市委党史研究室2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）临沧年鉴经费230000.00元。用于编辑出版发行《临沧年鉴2025》。指导、督促全市八县（区）年鉴编辑、出版发行。《临沧年鉴2025》500册；收集资料字数不少于250万字；成书质量合格率高于95% ；阅读人数多于1000人。
（二）地方志办公室工作经费200000.00元。用于编纂《云南少数民族志》《云南沿边乡镇志》的临沧市书稿，编辑《方志里的临沧》，开展地方志资料征集；组织开展业务培训；指导编纂乡镇村志、专业部门志；完成对报审志书的终审批复；完成市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的工作任务。年内编辑《方志里的临沧》3期；到县区进行业务指导不少于1次；项目预算执行进度按时推进；为社会各界提供查阅地情资料服务满意度高于95%；反映读者对志书的满意度高于95%。
（三）中共党史研究室专项工作经费180000.00元。用于编辑《临沧党史专题研究》，征编党史资料书籍，开展党史资政专题研究，开展“五史”宣传教育工作。完成《党史人物选编》送审稿；完成《临沧革命遗址通览》送审稿；“五史”下乡宣讲场次数不少于10场次；年内编辑《临沧党史专题研究》5期；2025年12月31日前完成宣讲；党史宣传效果高于80%；宣讲听众满意度高于95% 。
（四）临沧市小康志工作经费120000.00元。用于开展全面小康志编纂前期收集资料、编纂业务培训等工作。完成《临沧市小康志》初稿；收集图片数量不少于100幅；收集资料字数不少于30万字；收集资料的具体质量水平高于95%；读者满意度高于95%。
（五）临沧市扶贫志工作经费100000.00元。用于按中指组、省地方志办公室通知要求开展扶贫志编纂稿件编纂、评审稿印制、评审会议、公务差旅等工作。《临沧市扶贫志》印刷2000册；质量合格率高于95%；收集资料的具体质量水平高于95%；读者满意度高于95%。
（六）临沧市党史和方志资料展陈室陈列布展经费100000.00元。用于完成临沧市党史和方志资料展陈室工程招标、资料实物征集、仿制等工作。完成陈列布展7个单位总需征集史料实物；2025年12月31日前完成展陈大纲；改善史料文物保管、利用、展示条件高于90%；提供史料实物人员满意高于90%。
（七）《中共临沧市委执政纪要》经费80000.00元。用于编辑记录2024年度各部门（单位）、各县（区）的重点工作、重大活动、重要事件和发展成就等，把新探索、新创举、新成果、新经验突显出来，充分体现年度工作特点和部门（地方）特色。年内印刷《中共临沧市委执政纪要（2024）》200册；成书质量合格率高于95% ；2025年12月31日前完成编纂；赠阅160个单位；服务对象满意度高于90%。
（八）临沧市抗疫志工作经费50000.00元。用于按中指组、省地方志办公室通知要求定期收集整理云南省抗击新型冠状病毒肺炎疫情志资料、疫情结束后上报《云南省抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》稿件，及编纂《临沧市抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》。收集图片数量不少于100幅；收集资料字数不少于20万字；收集资料的具体质量水平高于95%；审读人员满意度高于95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委党史研究室2025年机关运行经费安排256151.12元，与上年264919.8元对比，减少8768.68 元，下降3.31%，主要原因：在职实有人数减少，相应人员公用经费等减少。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共临沧市委党史研究室部门资产总额542346.46元，其中，流动资产60429.79元，固定资产446078.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产35838.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加354372.80元，其中固定资产增加336027.06元、无形资产增加15926.23元、流动资产增加2419.51元。增加原因为接收一批划拨入资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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