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临沧市人民政府驻昆明办事处 2025 年部门预算公开目录

第一部分 临沧市人民政府驻昆明办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市人民政府驻昆明办事处2025部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市人民政府驻昆明办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市人民政府驻昆明办事处是临沧市人民政府直属公益一类事业单位，为正处级。主要职责是：

1.负责与省级部门、人民团体、企事业单位、昆明市有关部门及各地驻昆机构的沟通联络，全面宣传推介临沧。协助市、县（区）投资促进部门在昆明开展招商推介活动，为临沧引进资金、人才、技术做好服务。

2.负责信息调研工作，及时为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈重要的经济、科技和政务信息。

3.负责做好临沧市级领导和市级各部门领导赴昆公务活动，出席重大会议和学习培训，以及临沧市在昆明举办重大活动的协调联系和服务保障工作。

4.负责做好临沧市委、市政府邀请的重要客人在昆明期间的接待服务工作。

5.配合相关部门做好临沧市在昆流动党员的管理服务工作。

6.协助市、县（区）信访维稳部门做好到昆明上访人员的劝返工作。

7.协助国资部门管理临沧市在昆明、上海的国有资产，确保国有资产的安全和保值增值。

8.负责临沧市安置在昆明刘家营小区和驻昆办的厅级离退休老干部的管理服务工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：包括：1.综合科；2.业务科；3.协调联络科；所属事业单位1个（未独立核算），即临沧市转移就业人员昆明服务站。

（三）重点工作概述

1.规范政务保障，提高服务质量。认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，健全和完善驻昆办接待服务保障制度，规范高效做好省两会等重大会议，以及市委、市政府和市级各部门到昆明考察学习等重大活动的服务保障工作；做好市委、市政府邀请的重要嘉宾和前往临沧参观、考察、访问、调研的国内外宾客在昆明中转期间的接待服务工作。

2.充分发挥“绿色食品馆”作用，助力乡村振兴。紧紧围绕“六个关键词”，以“我是临沧人”的姿态，发挥好驻外优势，用心做好帮扶产品的宣传推广工作，积极拓宽帮扶产品的销售渠道。进一步探索与电商平台合作模式，提升帮扶产品的市场知名度。同时，继续加强与农业科研机构的合作，提升帮扶产品的品质，进一步推动临沧绿色食品的品牌化、市场化进程。

3.优化企业服务平台，助力企业发展。持续优化临沧在昆企业服务平台的各项功能，积极筹备临沧在昆企业组建临沧商会，搭建企业间的交流合作平台，促进资源共享，推动临沧在昆企业的协同发展。举办企业座谈会、政策宣讲会等活动，全力协助企业解决发展过程中面临的各类难题。

4.加强对外联络，拓展合作空间。充分发挥自身的“窗口”“桥梁”“纽带”作用，不断加大对外联络与招商推介的工作力度。通过积极参加各类洽谈会、投资推介会等活动，积极拓展合作空间。同时，通过加强与兄弟省市的交流合作，学习借鉴先进经验，进一步提升临沧的对外开放水平。

5.强化宣传推介，展示临沧形象。进一步强化宣传推介工作的力度与深度，充分挖掘并运用临沧的民族风情、秀丽风景、特色美食以及悠久茶文化等丰富元素，全方位、多角度地宣传推介临沧。积极加强与主流媒体的合作，广泛传播临沧的独特声音，生动展示临沧的良好形象。

6.加强干部队伍建设，提升综合素质。以岗位大练兵活动为重要抓手，持续加强干部队伍的建设工作。通过定期组织业务培训、技能竞赛等活动，不断提升干部的服务意识、综合素质与业务能力水平，确保各项工作高质量完成。

7.高质量完成《临沧驻昆志》编撰工作。深入查找历史资料，充分了解、挖掘临沧驻昆办的历史沿革、工作成果和典型经验，确保《临沧驻昆志》内容详实、史料准确。

8完成综合楼除险加固。对驻昆办综合楼在化解历史遗留问题中拆除的部分墙体、门窗进行修复，对渗水、漏雨，墙体开裂、变形等安全隐患点进行除险加固。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2025 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截至 2024 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 17 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 1人，事业编制 16人（其中：参照公务员法管理的事业人员编制9人）。在职实有 17人，其中：财政全额保障 17 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 12人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

车辆编制 6辆，实有车辆 6 辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025 年部门财务总收入 4691078.87 元，其中：一般公共预算 4545978.87 元，政府性基金 0 元，国有资本经营收益 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，上级补助收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 145100 元。

与上年对比，财务总收入增加 535713.18 元，增长 12.89%。主要原因是：一是人员增加2人，工资福利支出增加；二是根据工作需要，以及自有资金项目经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 4545978.87 元，其中：本年收入 4545978.87 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4545978.87 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

与上年对比，财政拨款收入增加 390613.18 元，增长9.4%。主要原因是人员增加2人，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 4691078.87 元。财政拨款安排支出 4545978.87 元，单位资金收入145100元，其中：基本支出 3445978.87元，与上年对比增加 390613.48 元，增长 12.78%，主要原因是人员增加2人，工资福利支出增加；项目支出 1245100 元，与上年对比增加 145100 元，增长 13.19%，主要原因是根据工作需要，自有资金项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及行政管理事务—行政运行”支出2312646.09元，主要用于发放人员工资和保障日常运转。

2.“2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及行政管理事务”一般行政管理事务”支出1190000 元，主要反映行政事业单位的公务用车运行维护费及“银发驿站” 专项工作经费、茶博馆专项工作经费、临沧市驻昆办招商引资工作经费等项目支出。

2.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出270108.6元，主要用于发放退休人员工资；“ 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出300026.56元，主要用于缴纳职工养老保险。

4.“ 2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出92668.92元，主要用于行政人员基本医疗缴费支出；“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出40467.87元，主要用于事业人员基本医疗缴费支出；“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出80014.98元，主要用于公务员医疗补助支出；“ 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”11406.33元，主要用于行政事业单位医疗其他方面的支出。

5.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出248639.52元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）支出 755112 元（其中：基本支出 755112元，项目支出 0 元）。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出 688668元（其中：基本支出 688668元，项目支出 0 元）。

3.工资福利支出（类）奖金（款）支出 259576元（其中：基本支出 259576元，项目支出 0 元）。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）支出 406044元（其中：基本支出 406044 元，项目支出 0 元）。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出 300026.56元（其中：基本支出300026.56 元，项目支出0元）。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出 133136.79元（其中：基本支出133136.79元，项目支出 0 元）。

7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出 80014.98元（其中：基本支出 80014.98元，项目支出 0 元）。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出 16147.5元（其中：基本支出16147.5元，项目支出 0 元）。

9.工资福利支出（类）住房公积金（款）支出 248639.52 元（其中：基本支出 248639.52元，项目支出 0 元）。

10.商品和服务支出（类）办公费（款）支出 430540元（其中：基本支出 15870 元，项目支出 414670元）。

11.商品和服务支出（类）水费（款）支出 10500元（其中：基本支出0元，项目支出 10500元）。

12.商品和服务支出（类）电费（款）支出12120元（其中：基本支出0元，项目支出12120元）。

13.商品和服务支出（类）邮电费（款）支出 26000 元（其中：基本支出4000元，项目支出 22000 元）。

14.商品和服务支出（类）差旅费（款）支出100000元（其中：基本支出0元，项目支出 100000 元）。

15.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出300000元（其中：基本支出0元，项目支出300000元）。

16.商品和服务支出（类）会议费（款）支出 14000 元（其中：基本支出 0 元，项目支出14000元）。

17.商品和服务支出（类）培训费（款）支出16326.68元（其中：基本支出11326.68元，项目支出5000元）。

18.商品和服务支出（类）工会费（款）支出15102.24元（其中：基本支出15102.24元，项目支出0元）。

19.商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出 39000 元（其中：基本支出 0 元，项目支出 39000 元）。

20.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出 102000 元（其中：基本支出 90000元，项目支出 12000元）。

21.商品和服务支出（类）租赁费（款）支出23760 元（其中：基本支出 0元，项目支出23760元。

22.商品和服务支出（类）劳务费（款）支出47400元（其中：基本支出 0元，项目支出47400元。 23.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出121400元（其中：基本支出110400元，项目支出11000元）。

24.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出 128700元（其中：基本支出48700元，项目支出80000 元）。

25.商品和服务支出（类）福利费（款）支出306元（其中：基本支出306元，项目支出0元）。

26.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出262908.6元（其中：基本支出262908.6元，项目支出0 元）。

27.资本性支出（类）办公设备购置（款）支出8550元（其中：基本支出0元，项目支出8550元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无市对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无市对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无市对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额 113950 元，其中：政府采购货物预算11950元、政府采购服务预算 102000元、政府采购工程预算0元。资金来源为一般公共预算 113950 元。具体采购项目及金额如下：

七、部门 “三公” 经费增减变化情况及原因说明

临沧市人民政府驻昆办 2025 年 “三公” 经费预算合计 141000 元，其中 ：

（一）一般公共预算财政拨款

临沧市人民政府驻昆办 2025 年一般公共预算财政拨款 “三公” 经费预算合计 141000 元，较上年减少 350000 元，下降 71.28%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市人民政府驻昆办 2025 年因公出国（境）费预算为 0 元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务接待费

临沧市人民政府驻昆办 2025 年公务接待费预算为 39000 元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为200次，共计接待780人次。主要用于接待临沧市各级部门到昆明开展公务活动等所发生的费用。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市人民政府驻昆办 2025 年公务用车购置及运行维护费为 102000 元，较上年减少 350000 元，下降 77.42%。其中：公务用车购置费 0 元，较上年减少 350000 元，下降 100%，原因是 2024 年有公务用车购置计划，2025 年暂无此计划；公务用车运行维护费 102000 元，与上年持平，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。主要原因是随着工作业务量增加，公务用车使用频率提高，导致运行维护费用有所增加。

（二）上级资金

临沧市人民政府驻昆明办事处2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市人民政府驻昆明办事处2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧市人民政府驻昆明办事处2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）预算安排重点项目经费情况

2025年年初预算安排重点项目经费1100000元，共8个项目。

（二）项目绩效情况

1.2010302-—一般行政管理事务（“银发驿站” 专项工作经费50000元）

项目预期目标：“银发驿站” 专项工作经费旨在为临沧市在昆离退休人员提供优质服务，丰富其精神文化生活。预算围绕举办各类活动、提供服务展开，如组织文化讲座、健康咨询、文体娱乐活动等。费用涵盖场地租赁、嘉宾聘请、活动物料购置等。

项目预期指标及指标值：数量指标，服务老干部数量 > 110 人；效益指标 - 可持续影响，持续增强对临沧在昆离退休干部服务水平 > 10%；满意度指标，临沧在昆离退休干部满意 > 95%。

2.2010302-—一般行政管理事务（在昆流动党员管理工作经费60000元）

项目预期目标：用于在昆流动党员管理前期工作，涵盖开展活动、党员文化建设、党员活动室改造，党员培训、学习考察、购买学习材料以及开展相关工作办公费、业务费、差旅费。

项目预期指标及指标值：质量指标，参训率 >=90%；效益指标 - 社会效益，宣传培训活动参加人次 >=20 人次；满意度指标，参训人员满意度 = 90%。

3、2010302-—一般行政管理事务（茶博馆专项工作经费100000元）

项目预期目标：维护茶文化活动、中医文化场所等，并购置部分活动设施、设备，开展相关活动。

项目预期指标及指标值：数量指标，每年参观人数 > 200 人；效益指标 - 社会效益，宣传推介临沧茶文化影响力逐年上升；满意度指标，使用对象满意 > 95%。

4.2010302-—一般行政管理事务（驻昆办工作经费430000元）

项目预期目标：加强同省级部门、人民团体、企事业单位、昆明市有关部门及各地驻昆机构的沟通联络，全面宣传推介临沧。协助市、县（区）投资促进部门在昆明开展招商推介活动，为临沧引进资金、人才、技术做好服务。做好信息调研工作，及时为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈重要的经济、科技和政务信息。做好临沧市级领导和市级各部门领导赴昆公务活动，出席重大会议和学习培训，以及临沧市在昆明举办重大活动的协调联系和服务保障工作。做好临沧市委、市政府邀请的重要客人在昆明期间的接待服务工作。配合相关部门做好临沧市在昆流动党员的管理服务工作。协助市、县（区）信访维稳部门做好到昆明上访人员的劝返工作。协助国资部门管理临沧市在昆明、上海的国有资产，确保国有资产的安全和保值增值。做好临沧市安置在昆明刘家营小区和驻昆办的厅级离退休老干部的管理服务工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

项目预期指标及指标值：数量指标，接待人次 = 2000 人；效益指标 - 可持续影响，宣传提高临沧知名度逐年上升；满意度指标，我市来昆学习考察的领导和单位，在昆我市企业和个人对办事处形成好的评率≥90%。

5.2010302-—一般行政管理事务（综合楼附属工程渗水修缮工作经费300000元）

项目预期目标：综合楼附属工程渗水修缮工作经费用于解决综合楼附属工程的渗水问题，保障建筑安全和正常使用。预算根据渗水面积、修缮难度和市场价格确定，包括防水材料购置、施工费用等。

项目预期指标及指标值：质量指标，竣工验收合格率 >=95%；时效指标，计划完工率 >=95%；效益指标 - 可持续影响，使用年限 >=10 年；满意度指标，受益人群满意度 >=95%。

6.2010302-—一般行政管理事务（招商引资工作经费50000元）

项目预期目标：招商引资工作经费用于开展招商引资活动，吸引企业投资。预算包括拜访企业的差旅费、招商推介会的组织费用、项目资料制作费用等。

项目预期指标及指标值：数量指标，协办或主办招商引资会议次数 >=2 次；效益指标 - 经济效益，完成招商引资争取资金任务 > 90%；满意度指标，服务对象满意率 > 90%。

7.2010302-—一般行政管理事务（绿色食品馆专项工作经费90000元）

项目预期目标：设置临沧绿色食品展览室，对临沧各县区的企业参加产品展示和推介，支付绿色馆日常维护残疾人岗位保险工资。

项目预期指标及指标值：数量指标，入馆企业 >=30 家；效益指标 - 经济效益，帮助入馆企业宣传推介产品销售额达到 2 万元；满意度指标，入馆企业满意度 >=95%。

8.2010302-—一般行政管理事务（招商引智人才工作经费20000元）

项目预期目标：深入贯彻落实“临沧籍人才暖心回流工程”要求，做好“爱临沧·招商引智联络处”建站工作，健全完善临沧籍在昆人才基础数据库，推送人才数据资源，宣传动员临沧籍优秀人才回临返临创新创业。

项目预期指标及指标值：数量指标，开展人才座谈会次数>=2次；效益指标 - 可持续影响，持续完善临沧籍在昆人才基础数据库>=398人；满意度指标，保障人员满意度>=95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市人民政府驻昆明办事处2025年机关运行经费0元，较上年减少266979.3元，下降100%，因我单位属于财政拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市人民政府驻昆明办事处资产总额25337813.18元，其中，流动资产453511.32元，固定资产24198066.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产617262.26元，其他资产68973.46元。与上年相比，本年资产总额增加21032190.35元，其中固定资产增加21791378.44元，无形资产减少25545.3元。在建工程建设减少420864元，流动资产减少381752.25元，其他资产增加68973.46元处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产53平方米，资产出租收入7200元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）2024年预算公开表空表说明

1.2024年政府性基金预算支出预算表，本单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

2.2024年政府购买服务预算表，本单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

3.2024年市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

4.2024年市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

5.2024年转移支付补助项目支出预算表，本单位无转移支付补助项目支出预算，因此无相关数据。

监督索引号53090000743600111