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临沧市供销合作社联合社2025年预算公开目录
第一部分 临沧市供销合作社联合社2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市供销合作社2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市供销合作社联合社2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策，省委、省政府，市委、市政府和省供销合作社联合社的工作部署。
2.负责制定全临沧市供销合作社联合社发展规划，指导服务全系统的改革发展。
3.指导全市供销合作社联合社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。
4.指导县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。
5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。
6.承担行业统计工作。
7.根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，负责指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
8.推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益。
9.完成市委和市人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财会计统科，合作经济指导科、监事会办公室。
所属单位1个：临沧市供销合作社联合社联合社经济发展综合服务中心。
（三）重点工作概述
2025年，临沧市供销合作社联合社将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对供销工作的重要指示批示精神，认真落实中央、省委、市委经济工作会议、农村工作会议精神，围绕“3815”战略发展目标，进一步增强责任感和使命感，继续推行“三化三法”，大力弘扬“扁担精神”“背篓精神”，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，持续推进供销综合改革，着力转型抓社有企业发展、抓基层合作组织建设、抓履职平台支撑，不断提升为农服务能力，为全面推进乡村振兴、做优做强临沧八大产业作出新贡献。
1.进一步激发内生动力，高质量发展社有企业。指导推进临翔、云县、凤庆、耿马、沧源、镇康6县（区）供销集团加快向农业综合服务、现代连锁经营、现代化农产品综合经营、再生资源综合利用等综合型服务企业转型。坚持集团化发展方向，大力推进省、市、县（区）供销社系统联合合作，稳步推进市级和永德、双江县级供销集团组建，进一步整合优势资源，实现协同发展。
2.进一步加强基层组织建设，打造全市供销一张网。加快推进基层社改造，运用“党建引领、村社共建”机制分类推进基层社建设。提升基层社服务功能、社会形象，建立县乡村一体推进机制。高质量领办创办农民专业合作社，推进基层社与农民专业合作社融合发展，增强合作经济组织属性。坚持开放办社、合作兴社、招商强社，广泛联合龙头企业、行业协会、农民专业合作社等主体，加强横向、纵向联合合作，共同打造市、县为农服务综合平台。
3.进一步加强流通服务体系建设，提升综合服务水平。继续推进凤庆县县域流通网络强县建设，积极培育耿马、临翔、沧源等县成为县域流通服务网络强县。积极开展“临品出滇”活动助力临沧8大产业发展，探索“临品”进入全国供销系统的路子，搭建承接和长效服务“临品出滇”的综合平台和载体，借助全国“供销一张网”功能和优势，实现为“临企”找市场、为“临品”找供销、为我们的小供销找全国的大供销、不断拓宽“临品”市场渠道。
4.进一步加强项目建设，服务全产业链打牢基础。继续推进临翔区数字物流中心、粮食仓储物流园区，沧源县冷链物流中心等重点项目建设，在服务全产业中打牢基础。
5.创新联合社治理机制，按期召开第二次代表大会。根进一步完善代表大会、理事会、监事会制度，高质量召开第二次代表大会；支持监事会监督工作开展。
6.聚焦品牌建设，推动食用菌产业发展。认真履行临沧市食用菌产业发展办公室职能，着力抓好食用菌产业发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制17人（含参公管理事业编制13人）。在职实有19人，其中：财政全额保障19人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4294723.47元，其中：一般公共预算4294723.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年4728630.74元对比减少433907.27元，主要原因分析：2025年我单位人员减少2人，人员经费等减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4294723.47元，其中:本年收入4294723.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4294723.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年4728630.74元对比减少433907.27元，主要原因分析：2025年我单位人员减少2人，人员经费等减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4294723.47元。财政拨款安排支出4294723.47元，其中：基本支出4074723.47元，与上年4508630.74元对比减少433907.27元，主要原因：2025年我单位人员减少2人，人员经费等减少；项目支出220000.00元，与上年持平。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）社会保障和就业支出827054.40元，支出列208（类）—05（款），其中（2080501）行政机关离退休446577.60元，主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出344476.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；（2080801）死亡抚恤36000.00元，主要用于遗属补助。
（二） 卫生健康支出271652.94元，支出列210（类）—11（款），主要反映行政事业单位医疗的支出。其中（2101101）卫生健康支出—行政事业单位医疗— 行政单位医疗125923.97元，主要用于职工医疗保险开支；（2101102）卫生健康支出—行政事业单位医疗— 行政单位医疗26937.61元，主要用于职工医疗保险开支；（2101103）卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补104189.40元，主要用于公务员医疗补助开支；（2101199）卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14601.96元，主要用于行政事业单位医疗开支。
（三）商业服务业等支出2900543.85元，支出列201（类）—02（款），主要反映本单位机关行政运行、一般行政管理事务支出。其中（2160201）行政运行2680543.85元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和机关行政运行经费等；2060202一般行政管理事务220000.00元，主要用于临沧市供销合作社联合社工作经费运转和本单位基本开支运行的专项资金，还服务于临沧市供销合作社联合社农村现代网络体系建设和农村合作经济组织指导服务体系建设。
（四）住房保障支出295472.28元，支出列221（类）—02（款）主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额26000.00元，其中：政府采购货物预算26000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市供销合作社联合社2025年“三公”经费预算合计19000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市供销合作社联合社2025年“三公”经费预算合计19000.00元，较上年减少10000.00元，下降34.48%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市供销合作社联合社2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与去年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
临沧市供销合作社联合社2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为4000.00元，与去年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年减少10000.00元，下降40.00%。其中：公务用车购置费0元，与去年持平；公务用车运行维护费15000.00元，较上年减少10000.00元，下降40.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：根据我单位2024年公务用车运行维护费实际使用情况，减少本年预算。
（二）上级资金
临沧市供销合作社联合社2025年上级资金“三公”经费预算0元.
（三）自有资金
临沧市供销合作社联合社2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
临沧市供销合作社联合社2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目概述：临沧市供销合作社联合社工作经费。项目主要用于保障2025年临沧市供销合作社联合社得以正常运转，保证供销综合改革、社有企业高质量发展、流通体系建设、基层组织体系建设等各项工作得以有序进行。
（二）项目绩效目标
1.产出指标3条：数量指标3条，根据单位工作所需，采购书籍、打印纸、油料等办公必需品。
2.效益指标2条：经济效益指标1条，根据省供销社年度下达综合改革任务，指导开展规范农民专业合作社；社会效益指标1条，指导社有企业充分发挥联农带农作用。
3.满意度指标1条：服务对象满意度指标1条，根据受益对象满意度设定。
（三）项目资金预算
2025年度财政预算安排临沧市供销合作社联合社项目工作经费220000.00元。
（四）绩效评估工作开展情况
1.项目立项必要性分析
该项目设置符合党中央、省委省政府、市委市政府关于加强供销综合改革的部署和要求，符合相关政策规定，立足于临沧市供销合作社联合社职能职责，有效保证2025年临沧市供销合作社联合社工作开展。
2.实施方案可行性分析
项目严格按照临沧市供销合作社联合社职能职责和具体实际编制，可行性强。
3.绩效目标合理性分析
项目建设符合相关法律、法规和政策、规划要求，绩效目标与项目内容匹配，具有一定的前瞻性。
4.投入经济性分析
通过该项目的实施，对临沧市供销合作社联合社工作开展发挥积极作用，有利于推动临沧市供销合作社联合社联合社落实市委、市政府中心工作，有利于提升供销工作效能机制。
5.筹资合规性分析
项目资金由市级财政保障，资金投入符合财政资金使用范围，筹资合规。
在2025年项目绩效事前评估工作中，我单位认真筹划，以严谨、务实的态度落实市政府和市财政的相关要求，认真收集整理评价资料，对照临沧市供销合作社联合社项目绩效评估评分汇总表，我单位自评评估结果为优。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市供销合作社联合社2025年机关运行经费安排273711.04元，与上年对比减少40405.94元，主要原因分析：我单位认真落实“过紧日子”要求，压缩差旅费、办公费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市供销合作社联合社资产总额263374.27（净值，下同）元，其中，流动资产36553.06元，固定资产221296.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5525.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少58861.25元，其中流动资产减少6601.33元、固定资产减少50824.48元、无形资产减少1435.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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