监督索引号53090000934800000
附件2-1
临沧市交通运输局2025年预算公开目录
第一部分 临沧市交通运输局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市交通运输局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市交通运输局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。
3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。
4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。
5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。依法。
6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级财政性资金安排建议并监督实施。
7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。
8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件等处置工作。
9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
10.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、行政审批科、综合规划科、综合运输科、基本建设管理科、安全监督科（应急办公室）、资产财务科、公路科、铁路建设一科、铁路建设二科、航务科、民航科。
所属单位6个，分别是：
1.临沧市公路工程质量监督站
2.临沧市交通运输局总工程师办公室(临沧市高速公路建设管理办公室）
3.临沧市交通建设工程造价管理站
4.临沧市民航发展管理办公室
5.临沧市公路和运输发展中心（临沧市邮政业安全发展中心）
6.临沧市水运发展中心
（三）重点工作概述
一是计划完成综合交通固定资产投资66.5亿元（其中，高速公路26.2亿元、国道改造25亿元、农村公路15.3亿元）。计划向上争取资金5亿元。
二是精准谋划、加快“十五五”规划编制。按照“公路优结构、铁路加密度、民航扬优势、水运强弱项”的原则，结合国家政策支持的方向，科学谋划一批大项目、好项目，并积极争取纳入国家和省级规划。
三是持续发力，全力推进重点项目建设。高速公路方面，坚持“时间服从质量、质量服从安全”，在确保安全的前提下，实现临清高速公路上半年全线建成通车；国省干线及农村公路建设方面，全面开工国道219线永德（户乃）至镇康（白岩）、耿马（班幸）至沧源（南撒）段提级改造。铁路建设方面，积极向国铁集团、省政府及相关部门汇报衔接，尽快开展临清铁路“预工可”“工可”技术审查。水运方面，全面完成澜沧江244界碑至临沧港四级航道整治及2艘航标船、2艘挖泥船及3艘清漂船建设。
四是着力提升交通运输服务质量。强化行业监管巩固和拓展交通运输优质服务提升年行动成果，积极推动传统客运向定制客运转型发展，加快推动农村客货邮融合发展；积极推进多式联运，引导大宗货物“公转铁”，落实“绿通”政策，降低企业运营成本。
五是矢志不移坚守安全生产和党风廉政两道防线。严守安全生产底线。切实筑牢“以万无一失保安全”的理念。筑牢党风廉政建设底线。持续深化作风革命效能革命，对标先进、勇争一流，推动系统作风大转变、效能大提升，打造本领高强，作风过硬的交通铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制84人，其中：行政编制20人，工勤人员编制3人，事业编制61人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障×0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入86,509,318.95元，其中：一般公共预算86,494,318.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入15,000.00元。
与上年对比减少15,769,473.49元，减幅15.42%，主要原因：G219建设资金减少10,000,000.00元；临沧至清水河铁路前期专项经费减少3,000,000.00元；新增航线补助资金减少3,000,000.00元；春节慰问费减少260,000.00元；交通建设专家顾问经费减少450,000.00元；交通行业统计工作经费减少50,000.00元；交通行业管理工作经费增加345,000.00元;其他收入增加9,597.27元；人员经费增加635,929.24元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入86,527,898.38元，其中:本年收入86,509,318.95元，上年结转收入18,579.43元。本年收入中一般公共预算财政拨款86,494,318.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元,单位资金收入15,000.00元。
与上年对比减少20,250,894.06，减幅18.97%， 主要原因：G219建设资金减少10,000,000.00元；临沧至清水河铁路前期专项经费减少3,000,000.00元；新增航线补助资金减少3,000,000.00元；春节慰问费减少260,000.00元；交通建设专家顾问经费减少450,000.00元；交通行业统计工作经费减少50,000.00元；上年结转减少4,481,420.57元；交通行业管理工作经费增加345,000.00元;其他收入增加9,597.27元；人员经费增加635,929.24元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出86,494,318,95元。财政拨款安排支出86,494,318,95元，其中：基本支出13,294,318.95元，与上年对比增加635,929.24元，增幅5.02%，主要原因：人员增加。项目支出73,200,000.00元，与上年对比减少20,915，000.00元，减幅22.22%，主要原因：G219建设资金减少10,000,000.00元；临沧至清水河铁路前期专项经费减少3,000,000.00元；新增航线补助资金减少3,000,000.00元；春节慰问费减少260,000.00元；交通建设专家顾问经费减少450,000.00元；交通行业统计工作经费减少50,000.00元；上年结转减少4,500,000.00元；交通行业管理工作经费增加345,000.00元;
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休604,549.20元，主要用于机关单位离退休人员各项经费支出。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休69,267.60元，主要用于事业单位离退休各项经费。
3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,228,436.16元，主要用于机关及下属单位在职员工养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤49,200.00元，主要用于机关及下属死亡遗属补助开支。
5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗188，206.45元，主要用于机关行政在职职工基本医疗缴费支出。
6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗356，912.10元，主要用于下属事业单位在职职工基本医疗缴费支出。
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助289，731.78元，主要用于机关及下属事业单位在职及退休人员医疗补助支出。
8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出44,395.45元，主要用于机关及下属事业单位在职及退休人员大病保险支出。
9、交通运输支出-公路水路运输-行政运行9,509,472.49元，主要用于局机关及下属单位工资及行业管理日常工作开支。
10、交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务1，500，000.00元，主要用于机关及下属单位行业管理工作经费。
11、交通运输支出-公路水路运输-公路建设30,000,000.00元，主要用于道路建设资金及高速公路补助资金等支出。
12、交通运输支出-公路水路运输-公路养护1,000,000.00元，主要用于农村公路养护市级配套资金支出。
13、交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全300，000.00元，主要用于交通行业安全管理工作经费支出。
14、交通运输支出-铁路运输-其他铁路运输支出24,000，000.00元，主要用于大理至临沧动车补贴支出。
15、交通运输支出-民用航空运输-其他民用航空运输支出15,600,000.00元，主要用于临沧至上海航线补贴支出。
16、交通运输支出-邮政业支出-其他邮政业550,000.00元，主要用于市邮政局履职能力建设。
17、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金954,147.72元，主要用于机关及下属单位在职职工住房公积金缴费支出。
18、其他支出-其他支出-其他支出250,000.00元，主要用于发放在建高速公路项目春节慰问经费。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1、基本工资支出3,388,392.00元（其中基本支出3,388,392.00元）。
2、津补贴支出元1,471,020.00元（其中基本支出1,471,020.00元）。
3、奖金支出555,619.00元（基本支出555,619.00元）
4、绩效工资支出3,401,040.00元（基本支出3,401,040.00元）。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,228,436.16元（其中基本支出1,228,436.16元）。
6、职工基本医疗保险缴费支出545,118.55元（其中基本支出545,118.55元）。
7、公务员医疗补助缴费支出289,731.78元（其中基本支出289,731.78元）。
8、其他社会保障缴费支出81,763.22元（其中基本支出81,763.22元）。
9、住房公积金支出954,147.72元（其中基本支出954,147.72元）。
10、退休费支出655，816.80元（其中基本支出655，816.80元）。
11、生活补助支出299,200.00元（其中基本支出49,200.00元，项目支出250,000.00元）。
12、工会经费支出67,767.84元（其中基本支出67,767.84元）。
13、福利费支出1，440.00元（其中基本支出1，440.00元）。
14、培训费支出50,825.88元（其中基本支出50,825.88元）。
15、办公费支出631,440.00元（其中基本支出152,000.00元，项目支出479,440.00元）。
16、差旅费支出1,114,800.00元（其中基本支出14,800.00元，项目支出1,110,000.00元）。
17、电费支出90,000.00元（其中基本支出90,000.00元）。
18、费用补贴支出39,600,000.00元（其中项目支出39，600,000.00元）。
19、公务接待费支出40，000.00元（其中基本支出10，000.00元，项目支出30,000.00元）。
20、公务用车运行维护费支出35,000.00元（其中基本支出15,000.00元 ，项目支出20,000.00元）。
21、会议费支出20,000.00元（其中项目支出20,000.00元）。
22、基础设施建设支出20,000,000.00元 （其中项目支出20,000,000.00元）。
23、其他交通费用支出332,200.00元（其中基本支出232，200.00元，项目支出100,000.00元）。
24、其他商品和服务支出50,000.00元（其中项目支出50，000.00元）。
25、水费支出18,000.00元（其中基本支出18,000.00元）。
26、维修（护）费支出50,000.00元（其中基本支出10，000.00元，项目支出40,000.00元）。
27、委托业务费支出257,000.00元（其中：项目支出257，000.00元）。
28、物业管理费支出150,000.00元（其中：项目支出150，000.00元）。
29、办公设备购置支出49,560.00元（其中：项目支出49,560元）。
30、邮电费支出12,000.00元（其中：基本支出12,000.00元）。
31、租赁费54,000.00元（其中：基本支出54,000.00元）
32、上下级政府转移性支出11,000,000.00元（其中项目支出11,000,000.00元）。
五、市对下专项转移支付情况
1.交通运输支出-公路水路运输-公路建设10,000,000.00元，主要用于道路建设。
2.交通运输支出-公路水路运输-公路养护1,000,000.00元，主要用于农村公路养护。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额180,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算180,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市交通运输局2025年“三公”经费预算合计75，000.00元,其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算75,000.00元、较上年增加5,000.00元，增长7.14%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市交通运输局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因:本年度无因公出国（境）计划。
2、公务接待费
临沧市交通运输局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为40,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为52次，共计接待594人次。
增减变化原因:本年公路、铁路、民航、水运业务较上年增加。故接待费预算增加。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年减少15,000.0.00元，下降30%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：2025年公务用车维修费用较上年度减少。
（二）上级资金
临沧市交通运输局2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
临沧市交通运输局2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
临沧市交通运输局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
临沧市交通运输局依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2025年按要求编制项目支出绩效目标。
重点项目绩效目标如下：
（一）“十三五”高速公路项目建设补助市级承担部分专项经费
通过“十三五”高速公路项目建设补助市级承担部分专项经费的投入，防范化解政府性债务风险，确保临沧市高速公路项目建设使用的专项债券资金及时足额偿还，不发生系统性风险。项目绩效目标：一是债务偿还率100%，确保资金全部用于专项债券利息偿还。二是资金使用合规率100%。三是按时偿还专项债券利息，不发生系统性风险。四是债务人满意度达到90%以上。
（二）大理至临沧动车运营补助资金
通过大理至临沧动车运营补助资金投入，改善群众出行，有效促进经济发展。绩效目标为：一是运行班次为1095对。二是客运量约为850000人次；三是足额发放动车补贴资金2400万元；四是通过增开动车，使出行群众满意度群众满意度达到95%以上。
（三）航线开发补助经费
通过航线补助资金投入，扶持航空企业开辟省外客（货）运航线，省内环飞客运航线。项目绩效目标：一是全年执行航班次数156次；二是满足群众出行，促进经济增长。三是出行群众满意度到达90%以上。
（四）G219建设中央车购税补助资金
通过拨付以前年度G219线车购税资金，完成项目所需耕地占用指标及工程款支付。项目绩效目标：一是工程验收合格率100%。二是资金使用合格率100%。三是通过建成G219二级公路，有效促进经济发展。四是通过建成G219线，达到沿线地区群众满意度达到90%以上。
（五）农村公路养护资金
通过农村公路养护补助资金投入，加强农村公路养护管理，促使农村公路经常性养护率明显提升。项目绩效目标：一是正常开展日常养护工作，列养率100%。二是加快推进全省普通国省道养护事业和“四好农村路”高质量发展，稳步提升普通公路养护水平。三是服务对象满意度达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
5.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市交通运输局2025年机关运行经费安排674,033.72元，与上年对比增加31,572.46，增幅4.91%。主要原因：人员增加，各项公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市交通运输局2025年资产总额479,044,669.79元，其中，流动资产457,838,278.63元，固定资产21,058,564.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产147,826.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,807,644.91元，其中固定资产减少76,313.68元、无形资产减少2,713.83元，流动资产增加2,886,672.42元 。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）空表说明
临沧市交通运输局2025年预算公开表中，政府性基金预算支出预算表06、新增资产配置表10、2025年转移支付补助项目支出预算表11表三张表无相关内容，公开表格为空表。
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