监督索引号53090000720100000
中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2025年部门预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表
八、2025年部门项目支出预算表
九、2025年项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年政府性基金预算支出预算表
十一、2025年部门政府采购预算表
十二、2025年政府购买服务预算表
十三、2025年市对下转移支付预算表
十四、2025年市对下转移支付绩效目标表
十五、2025年新增资产配置表
十六、2025年转移支付补助项目支出预算表
十七、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.围绕党的中心工作、中央、省委和市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和市委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各县（区）、各部门党组（党委）向市委的请示、报告；负责全市党内法规相关工作。
3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。
4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
5.此项职责内容涉密，不再此详细说明。
6.承担临沧市考评工作领导小组办公室职责。
7.承担市关心下一代工作委员会办公室工作。
8.承担市级档案行政管理职责,督促指导全市档案管理工作。
9.负责市委机关和领导的后勤保障服务工作。
10.负责全市党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通讯保障工作。
11.负责依法接收市直机关、团体、企业、事业单位及其他组织到期应进馆档案；负责征集记述反映临沧历史的各种档案、资料；负责馆藏各种门类和载体档案、资料进行整理、编目、排列、上架，编制完善各种适用的检索工具；负责对档案的保管价值进行鉴定并提出存毁意见，对档案进行科学保管；负责馆藏档案的解密鉴定，及时向社会开放到期应开放的档案，做好馆藏档案、资料的提供利用服务；负责做好档案抢救、保护、统计和日常管理，做好可公开的政府信息的查阅利用工作；负责编辑档案史料，深层次开发档案信息资源，为资政决策服务；负责编纂《档案志》、编写市档案馆《组织沿革》《大事记》《年鉴》等，参与有关部门编史修志和研究地方历史；负责市档案馆爱国主义教育基地管理。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织形成的各门类和不同载体档案的规范建档工作；负责重大活动、重大建设项目和新领域档案规范建档，组织开展档案科技信息研究，科研项目的选定申报和科研学术成果的推广应用，档案学研讨、培训和交流活动。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织档案信息化建设及电子文件档案规范整理工作；负责市档案馆电子档案备份管理，建立电子档案的容灾体系，做好馆藏备份的电子档案日常管理；负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理，档案馆内部计算机管理、网络技术应用、网络系统维护、数据库备份管理和信息网络安全；负责市档案馆异质异地备份储存管理。完成中共临沧市委办公室（市档案局）交办的工作任务。（本部分为档案馆的职能职责）
12.完成市委交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置21个内设机构，包括：综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、常委办、综合科、决策督查科、督查调研科、专项查办科、考评联络科、信息综合室、法规科、行政科、总值班室、保卫科、关工委工作联络科、档案工作管理科、人事科、（其他3个科室涉密，不在此处说明）。
所属单位2个，分别是：
1.临沧市专用通信局（不独立核算，其收支纳入中国共产党临沧市委员会办公室（室机关）核算，为副处级公益一类事业单
位，内设综合科、通讯技术科和会电科）；
2.临沧市档案馆（二级预算事业单位，为副处级公益一类事业单位。内设综合科、业务指导科、档案利用科、信息技术科等4个正科级机构）。本部门2025年度部门预算公开包括临沧市档案馆。
（三）重点工作概述
1.中国共产党临沧市委办公室（室机关）
2025年,市委办公室将持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话、重要指示批示精神，全面贯彻落实全国、全省党委和政府秘书长会议精神，持续提升基础业务水平，用更高的标准、更严的要求推动市委办公室“三服务”工作再上新台阶。一是持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真落实省委十一届七次全会、省委经济工作会议和市委五届七次全会、市委经济工作会议具体安排部署，不折不扣推动党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求及市委、市政府具体工作安排落地见效。二是持续深入学习贯彻全国、全省党委和政府秘书长会议精神。深入学习贯彻习近平总书记关于办公厅（室）工作的重要讲话、指示批示精神，持续抓好全国、全省党委和政府秘书长会议精神贯彻落实，围绕中心、服务大局，认真抓好统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障各项工作，超前一步谋发展，更多付出抓落实，紧盯先进创业绩，以高质量“三服务”工作服务全市经济社会高质量跨越式发展。三是持续抓好省委第七巡视组巡视临沧市反馈意见整改。充分发挥牵头抓总、统筹全局作用，坚决扛牢扛实巡视整改工作责任，牵头推动省委第七巡视组巡视临沧市反馈意见整改落实。紧盯历年来上级巡视、中央环保督察、审计等反馈意见整改，全面加强督查督办，建台账、盯部门、督整改，一项一项抓整改，一项一项督落实，确保全面彻底整改到位。四是持续推进整治形式主义为基层减负工作。坚持久久为功、常抓不懈，以钉钉子精神锲而不舍纠治形式主义、官僚主义，以过硬措施、动真碰硬为基层减负增效。充分发挥综合考评指挥棒作用，坚持深化改革、创新方法、完善制度、系统治理，抓常、抓细、抓长、一抓到底，让减负成果更好惠及广大基层干部群众。五是持续加强机关自身建设。坚持以党的政治建设为统领，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，持续深化“两个革命”，大力推行“三法三化”，全面贯彻“三部曲”要求，不断强化“六个关键词”， 着力打造政治上最强、素质上最高、作风上最硬、形象上最好的党办铁军。认真落实新时代好干部标准，牢固树立重实绩、重实干的鲜明导向，着力建设一支政治强、素质高、业务精、作风好的人才队伍。持续加强机关党建、意识形态、法律法规、挂钩帮扶、民族宗教、值班值守、后勤保障、关工委、工青妇、档案管理等工作，引导党员干部自觉当好“三个表率”，着力建设让党放心、让人民群众满意的模范机关。
2.档案馆
一是加快推进数字档案馆建设。接续做好电子公文归档平台常态化运行管理工作及试点单位电子公文移交接收工作，巩固工作成效。二是加强档案资源建设。持续做好市直各立档单位文书档案接收进馆工作。开展好民生档案、重点项目工程档案、特色档案等的接收和征集工作，不断丰富馆藏资源。三是完善基础设施建设。配齐库房所需硬件设备，按照上级要求做好国产化软硬件替代工作。四是筑牢安全底线。开展好机房、库房、备份库、加工场所等重点区域日常巡检，做好档案杀虫灭菌，完成档案数字资源离线备份和异地备份和馆存数字化成果存储硬盘加电检测。五是抓实档案开发利用。持续做好馆藏档案开放鉴定、档案查借阅、档案信息编研及文创产品开发。六是强化人才队伍建设。依托市档案学会开展好全市档案专兼职人员培训，配合市档案局组织开展全市档案人员技能大比拼赛事。
二、预算单位基本情况
本部门编制部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制60人，事业编制29人。在职实有92人，比上年增加4人，增长4.55%，其中： 财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员50人，其中： 离休 0人，退休 50人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
部门财务总收入20446555.21元，其中：一般公共预算20446555.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。
与上年对比，本年财务总收入比上年减少424871.68元，减少2.04%。减少的主要原因是根据工作实际，本年市委电子政务视频会议会场建设项目经费减少，项目支出总额比上年减少948000.00元，减少28.64%。基本支出方面，由于本年编内在职人员较上年增加、对在职人员的工资标准及部分社会保障缴费比例进行了调整以及按照中央八项规定精神和“压减一般、保障重点”的原则对一般公用支出进行了一定程度的压减等综合因素导致本年工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等相关人员经费和公用经费支出比上年增加523128.32元，增长2.98%。
（二）财政拨款收入情况
部门财政拨款收入20446555.21元，其中:本年收入20446555.21元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20446555.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，本年财政拨款收入比上年减少424871.68元，减少2.04%。减少的主要原因是根据工作实际，本年市委电子政务视频会议会场建设项目经费减少，项目支出总额比上年减少948000.00元，减少28.64%。基本支出方面，由于本年编内在职人员较上年增加、对在职人员的工资标准及部分社会保障缴费比例进行了调整以及按照中央八项规定精神和“压减一般、保障重点”的原则对一般公用支出进行了一定程度的压减等综合因素导致本年工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等相关人员经费和公用经费支出比上年增加523128.32元，增长2.98%。
四、预算单位支出情况
部门预算总支出20446555.21元。财政拨款安排支出20446555.21元，比上年减少424871.68元，减少2.04%。其中：基本支出18084355.21元，与上年对比增加523128.32元，增长2.98%，基本支出比上年增加的原因主要是由于本年编内在职人员较上年增加、对在职人员的工资标准及部分社会保障缴费比例进行了调整以及按照中央八项规定精神和“压减一般、保障重点”的原则对一般公用支出进行了一定程度的压减等综合因素导致本年工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等相关人员经费和公用经费支出比上年增加。项目支出2362200.00元，与上年对比，减少948000.00元，减少28.64%，减少的主要原因是根据工作实际，本年市委电子政务视频会议会场建设项目经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2012604 档案馆支出1551766.90元，比上年减少280713.53元，减少15.32%。减少的原因是数字档案馆建设项目经费较去年大幅减少。其中：主要用于支付市档案馆编内在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资；支付市档案馆编内在职人员的工伤、生育、大病保险、失业保险；支付办公费、水费、电费、公务接待费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、培训费以及公务用车运行维护费等维持档案馆正常运转费用等支出1251766.90元。属于市档案馆基本支出；项目支出方面，按照中央八项规定精神以及“压减一般、保障重点”的原则，本年临沧市档案馆项目预算1个，与上年持平，项目预算安排支出300000.00元，比上年减少500000.00元，下降62.50%。
2. 2013101 行政运行支出11501509.27元，比上年增加188323.32元，增长1.66%。增加的主要原因是本年编内在职人员较上年增加以及对在职人员的工资标准进行了调整，相关的工资津补贴以及社会保险缴费单位部分的支出也同步增加，主要用于支付编内在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；支付编内在职人员的工伤和编内在职工勤、事业人员的失业保险；支付包括办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、培训费、其他交通费用（公务交通补贴）及其他商品和服务支出等维持室机关正常运转费用。属于基本支出。
3. 2013102 一般行政管理事务支出2042200.00元，比上年减少448000.00元，减少17.99%。按照中央八项规定精神和“压减一般、保障重点”的原则，本年项目支出预算较上年有一定幅度的减少。主要用于支付办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置等维持室机关正常运转费用。属于项目支出。
4. 2080501 行政单位离退休支出1104145.80元，比上年增加1745.40元，增长0.16%，增加的原因主要是退休人员增加导致人员经费和公用经费支出增加。用于支付退休人员公用经费、原渠道列支退休费。属于基本支出。
5. 2080502事业单位离退休支出23003.40元，与上年相比无变化。用于支付事业退休人员的公用经费及原渠道列支退休费，属于基本支出。
6. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1620394.56元，比上年增加50670.88元，增长3.23%。增加原因主要是编内在职人员增加，相应地增加了基本养老保险缴费支出。用于支付编内在职人员基本养老保险缴费。属于基本支出。
7. 2080801 死亡抚恤支出14124.36元，比上年减少11617.80元，下降45.13%，减少的主要原因是享受遗属生活补助的退休人员遗属病亡1人。用于支付离退休人员遗属生活补助。属于基本支出。
8. 2101101行政单位医疗支出580744.50元，比上年增加3194.64元，增长0.55%，增加的主要原因是编内行政在职人员较上年增加导致行政医疗保险缴费较上年增加。用于支付行政编制在职人员的基本医疗保险缴费。属于基本支出。
9. 2101102 事业单位医疗支出138305.59元，比上年增加19290.56元，增长16.21%。增加的主要原因是本年事业在职人员数量比上年增长。用于支付本部门事业编制在职人员的基本医疗保险缴费。属于基本支出。
10. 2101103 公务员医疗补助支出402823.98元，比上年增加9500.79元，增长2.42%。增加的主要原因是现有在职及离退休人员数量此消彼长，本年缴费人员净增4人。用于支付本部门在职人员及离退休人员的公务员医疗补助缴费。属于基本支出。
11. 2101199 其他行政事业单位医疗支出57478.93元，比上年增加1425.38元，增长2.54%，增加的主要原因是缴费人数及缴费基数增加。用于支付本部门在职人员工伤保险、大病医疗保险及退休人员的大病医疗保险缴费。属于基本支出。
12. 2210201 住房公积金支出1390057.92元，比上年增加41308.68元，增长3.06%，增加的主要原因是本年编内在职人员数量比上年增长。用于支付本部门编内在职人员的住房公积金缴费。属于基本支出。
13. 2299999 其他支出20000..00元，与上年持平，专项用于市关工委春节对“五老”代表和遗属人员的慰问支出。属于项目支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 基本支出情况
（1）301工资福利支出15597471.45元 ，比上年增加521286.86元，增长3.46%，增加的主要原因：一是人员增加；二是对在职人员的工资标准及部分社会保障缴费比例进行了调整。
其中：30101基本工资4156920.00元（行政人员基本工资3280464.00元、事业人员基本工资876456.00元），比上年增加177996.00元，增长4.47%；30102津贴补贴4112772.00元（行政人员津贴补贴4042236.00元、事业人员津贴补贴70536.00元），比上年增加30528.00元，增长0.75%；30103奖金1770612.00元（年终一次性奖金273372.00元，行政人员绩效奖金1497240.00元），比上年增加11119.00元，增长0.63%；30107绩效工资1344672.00元，比上年增加174216.00元，增长14.88%；30108机关事业单位基本养老保险缴费1620394.56元，比上年增加50670.88元，增长3.23%；30110职工基本医疗保险缴费719050.09元，比上年增加22485.20元，增长3.23%；30111公务员医疗补助缴费402823.98元，比上年增加9500.79元，增长2.42%；30112其他社会保障缴费80168.90元，比上年增加3462.31元，增长4.51%；30113住房公积金1390057.92元，比上年增加41308.68元，增长3.06%。
（2）302商品和服务支出1375610.20元，比上年增加11713.86元，增长0.86%。增加的原因主要是编内在职人员增加，公用经费也相应增加。
其中：30201办公费391080.00元（一般公用经费361080.00元、离退休公用经费30000.00元），比上年增加72230.00元，增长22.65%；30205水费600.00元，比上年减少1400.00元，减少70.00%；30206电费0.00元，比上年减少5000.00元，减少100.00%；30207邮电费0.00元，比上年减少5000.00元，减少100.00%；30211差旅费0.00元，比上年减少10000.00元，下降100.00%；30216培训费（职工教育经费）62353.8元，比上年增加2669.94元，增长4.47%；30217公务接待费13000.00元，比上年减少40000.00元，下降75.47%；30228工会经费83138.4元，比上年增加3559.92元，增长4.47%；30229福利费1638.00元，比上年增加54.00元，增长3.41%；30231公务用车运行维护费120000.00元，与上年持平；30239其他交通费用（公务交通补贴）703800.00元，比上年减少5400.00元，下降0.76%。
（3）303对个人和家庭的补助1111273.56元，比上年减少9872.4元，减少0.88%。减少的原因主要是离退休人员遗属生活补助减少。
其中：30302退休费1097149.20元（行政单位离退休1074745.80元，事业单位离退休22403.40元），比上年增加1745.4元，增长0.16%；30305生活补助14124.36元，比上年减少11617.80元，下降45.13%（离退休人员遗属生活补助10356.36元，遗属补助3768元）。
2. 项目支出情况
年初预算共安排市委办公室春节慰问专项经费、市委办公室专项经费、市委专项经费以及数字档案馆建设经费四个项目支出，预算项目数比上年减少1个。项目预算支出数2362200.00元，比上年减少948000.00元，下降28.64%。其中：市委办公室春节慰问专项经费支出功能科目为2299999其他支出，支出预算为20000.00元，与上年持平。专项用于市关工委春节对“五老”代表和遗属人员的慰问支出。其余市委办公室专项经费、市委专项经费两个项目支出功能科目均为2013102一般行政管理事务，支出预算为2042200.00元，比上年减少448000.00元，下降17.99%，其中：市委专项经费60000.00元，与上年持平；市委办公室专项经费1442200.00元，与上年持平；市委办负责市委电子政务视频会议会场建设经费0.00元，较上年减少100.00%。数字档案馆建设经费项目为临沧市档案馆的项目经费，支出功能科目为2012604档案馆支出，本年项目支出预算为300000.00元，比上年减少500000.00元，下降62.50%。项目经费减少的主要原因：一是根据工作实际，市委电子政务视频会议会场建设经费减少；二是临沧市档案馆的数字档案馆建设项目经费预算比上年减少500000.00元，下降62.50%。按照中央八项规定精神和“压减一般、保障重点”的原则，本年项目支出预算按照满足本年基本工作任务所需编列。全部用于调研、文印、值班应急、督查、关心下一代、信息市委机关大院综合管理以及数字档案馆建设等维持部门正常运转工作支出。
（1）市委办公室春节慰问专项经费
本项目安排预算支出20000.00元，与上年持平。类级经济分类科目为303对个人和家庭的补助，款级经济分类科目为30305生活补助。
（2）市委办公室专项经费
本项目安排预算支出1442200.00元，与上年持平。类级经济分类科目为302商品和服务支出。款级经济分类科目：30201办公费100000.00元，与上年持平；30205水费30000.00元，与上年持平；30206电费100000.00元，与上年持平；30207邮电费150000.00元，与上年持平；30213维修（护）费100000.00元，与上年持平；30226劳务费540000.00元，与上年持平；30231公务用车运行维护费351000.00元，比上年增加38000.00元，增长12.14%；30239其他交通费用30000.00元，与上年持平；30299其他商品和服务支出41200.00元，比上年减少38000.00元，下降47.98%。
（3）市委专项经费
本项目安排预算支出600000.00元，与上年持平。类级经济分类科目为302商品和服务支出。款级经济分类科目：30201办公费100000.00元，与上年持平；30211差旅费500000.00元，与上年持平。
（4）数字档案馆建设经费
本项目为市档案馆专用，共安排预算支出300000.00元，类级经济分类科目为302商品和服务支出。款级经济分类科目为：30201办公费29500.00元，比上年减少207503.00元，下降87.55%；30227委托业务费50000.00元，比上年减少150000.00元，下降75.00%；30205水费5500.00元，比上年增加2500.00元，增长83.33%；30206电费35000.00元，比上年增加30000.00元，增长600.00%；邮电费25000.00元，比上年增加10000.00元，增长66.67%；差旅费20000.00元，与上年持平；维修（护）费0.00元，比上年减少150000.00元，下降100.00%；30226劳务费120000.00元，比上年增加20000.00元，增长20.00%。31002办公设备购置0.00元，比上年减少69997.00元，下降100.00%。
五、市对下专项转移支付情况
我单位属市级一级预算单位，无市对下专项转移支付项目清单项目。
（一）与中央配套事项
我单位无上级对下转移支付项目，无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无上级对下转移支付项目，无与中央、省配套事项，不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无上级对下转移支付项目，无与中央、省配套事项，不涉及规划设计经济社会发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额447000.00元，其中：政府采购货物预算54000.00元，政府采购服务预算393000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2025年合计484000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算484000.00元，较上年减少2000.00元，下降0.41%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为13000.00元，较上年减少40000.00元，下降75.47%，国内公务接待批次为30次，共计接待162人次。
公务接待费较上年下降的原因是根据本市、本单位的实际情况主动压缩了国内接待规模，下调了公务接待任务量。
3.公务用车购置及运行维护费
中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2025年公务用车购置及运行维护费为471000.00元，较上年增加38000.00元，增长8.78%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费471000.00元，较上年增加38000.00元，增长8.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
公务用车购置费与上年持平原因是我单位目前实有公务用车已满编，无新购计划和理由；公务用车运行维护费较上年增加的原因：本年单位工作任务十分繁重，公务用车使用频率高，预计使用公务用车的里程不会少于上年，加上公务用车普遍购置年限较长车况较差，按照一般的规律，本年公务用车运行维护费应高于上年。
（二）上级资金
中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）市委办公室春节慰问专项经费
1.本项目设置产出指标2个，其中数量指标1个，时效指标1个。数量指标是：走访慰问“五老”代表和遗属为20人次；时效指标是：走访慰问及时率为100%。
2.本项目设置效益指标2个，其中社会效益指标1个，可持续影响指标1个。社会效益指标是：通过对“五老”代表和遗属的走访慰问，助力社会和谐稳定为100%；可持续影响指标是：通过对“五老”代表和遗属的走访慰问，体现市委、市政府对“五老”人员的关心和关爱之情，极大提升“五老”人员的工作热情和幸福感为1年。
3.本项目设置满意度指标1个，为服务对象满意度指标。即是：“五老”代表和遗属对本次慰问活动的满意程度不少于98%。
（二）市委办公室专项经费
1.本项目设置产出指标5个，其中数量指标3个，质量指标2个。数量指标分别是：（1）完成调用公务用车平台车辆使用燃油费保障不少于20车次；（2）公共设施维修不少于4次；（3）留用公务用车保障为7辆。质量指标分别是：（1）大院绿化苗木植补率为100%；（2）市委总值班室24小时值班率为100%。
2.本项目设置效益指标1个，为社会效益指标，即是：解决社会失业下岗人员再就业为13人。
3.本项目设置满意度指标1个，为服务对象满意度指标。即是：市委机关大院职工对后勤保障工作整体满意度为97%。
（三）市委专项经费
1.本项目共设置产出指标4个，其中数量指标3个，质量指标1个。数量指标分别是：（1）完成调研督查工作保障不少于200人次；（2）完成《临办通报》采编不少于15期；（3）完成《督查专报》采编不少于45期。质量指标是：督查工作任务完成率100%。
2.本项目共设置效益指标1个，为社会效益指标，即是：通过在市委机关大院不间断开展“七个专项行动”，使市委机关大院广大干部职工的卫生健康意识普遍得到全面提高。提高率达100%。
3.本项目共设置满意度指标1个，为服务对象满意度。即是：市委、市政府领导对市委办公室工作满意度达到97%。
（四）数字档案馆建设经费
本项目为市档案馆专用，本项目的绩效目标为市档案馆制定实施并开展自评。
1.本项目设置产出指标5个，均为数量指标。分别是：（1）馆藏档案数字化扫描和数据挂接工作为50万页；（2）非涉密电子档案馆室一体化平台为50000页；（3）保证馆藏档案安全保护为20万卷；（4）政府公开查阅、复印量为2000人次/8000卷/复印10000页；（5）组织档案人员培训为300人。
2.本项目设置效益指标4个，均为社会效益指标。分别是：（1）馆藏档案数字化可以提高档案查阅效率，更好更快地服务群众，促进社会和谐稳定发展；（2）实现业务能力提升、“馆室一体化”平台建设、开展等保和密码测评、网上系统性能四个目标；方便群众查阅档案，满足档案查阅利用工作需求；（3）保护原始载体、做到档案安全保管、延长寿命；（4）提高各单位档案人员素质，规范管理档案。
3.本项目设置满意度指标4个，均为服务对象满意度指标。分别是：（1）方便群众查阅利用为100%；（2）利用档案更好为社会服务为98%；（3）参观者、群众满意度为98%；（4）档案培训工作学员满意程度不低于98%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
6.关工委“五老”：指由老干部、老战士、老专家、老教师、老模范组成的“五老”队伍，是一支专兼结合、素质较高、覆盖面广的未成年人思想道德建设工作队伍，是培养、教育未成年人的重要资源。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）共安排财政拨款基本支出预算18084355.21元，比上年增加523128.32元，增长2.98%。其中，市委办公室机关运行经费预算1295886.16元，比上年增加1507.36，增长0.12%。增加的原因主要是由于本年编内在职人员较上年增加、对在职人员的工资标准及部分社会保障缴费比例进行了调整以及按照中央八项规定精神和“压减一般、保障重点”的原则对一般公用支出进行了一定程度的压减等综合因素导致本年工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等相关人员经费和公用经费支出比上年增加。具体支出情况如下：
1.办公费：345360.00元（一般公用经费321360.00元、离退休公用经费24000.00元），比上年增加43610.00元，增长14.45%。增加的主要原因是根据本部门日常管理需要，在本年一般公用经费压减的情况下对部门预算经济分类科目作出相应调整。
2.工会经费：74459.52元，比上年增加1873.92元，增长2.58%。增加的主要原因是本年编内在职人员增加。
3.福利费：1422.00元，比上年增加18.00元，增长1.28%。增加的原因主要是本年编内在职人员增加。
4.公务用车运行维护费：105000.00元，与上年持平。
5.差旅费：0元，与上年持平。
6.公务接待费：10000.00元，比上年减少40000.00元，下降80.00%。减少的主要原因是根据中央八项规定精神对本年公务接待的规模和任务量作了一定程度的压减。
7.其他交通费用（公务交通补贴）：703800.00元，比上年减少5400.00元，下降0.76%。减少的主要原因是编内增减在职人员的工资待遇不同。
8.培训费（职工教育经费）：55844.64元，比上年增加1405.44元，增长2.58%，增加的主要原因是本年编内在职人员增加。
9.其他商品和服务支出0元，与上年持平。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，市委办公室（含下属）资产总额68009272.07元，其中：流动资产15783349.7元，固定资产31639116.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程19528312.37元，无形资产1058493.42元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少102957.74元，下降0.15%。其中固定资产增加3119056.86元。增长10.94%，在建工程增加2222252.37元，增长12.84%，无形资产减少219652.1元，下降17.19%，流动资产减少5224614.87元，下降24.87%。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元，资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精确数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
第二部分 中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
2025年部门财务收支预算总表详见部门预算01-1表。
二、2025年部门收入预算表
2025年部门收入预算表详见部门预算01-2表。
三、2025年部门支出预算表
2025年部门支出预算表详见部门预算01-3表。
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
2025年部门财政拨款收支预算总表详见部门预算02-1表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）详见部门预算02-2表。
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表详见部门预算03表。
七、2025年部门基本支出预算表
2025年部门基本支出预算表详见部门预算04表。
八、2025年部门项目支出预算表
2025年部门项目支出预算表详见部门预算05-1表。
九、2025年项目支出绩效目标表（本次下达）
2025年项目支出绩效目标表（本次下达）详见部门预算05-2表。
十、2025年政府性基金预算支出预算表
2025年政府性基金预算支出预算表详见部门预算06表，本单位本年无政府性基金预算支出预算，本表无数据。
十一、2025年部门政府采购预算表
2025年部门政府采购预算表详见部门预算07表。
十二、2025年政府购买服务预算表
2025年政府购买服务预算表详见部门预算08表，本单位本年无政府购买服务预算支出，本表无数据。
十三、2025年市对下转移支付预算表
2025年市对下转移支付预算表详见部门预算09-1表，本单位本年无市对下转移支付预算支出，本表无数据。
十四、2025年市对下转移支付绩效目标表
2025年市对下转移支付绩效目标表详见部门预算09-2表，本单位本年无市对下转移支付预算支出，没有编制市对下转移支付绩效目标，本表无数据。
十五、2025年新增资产配置表
2025年新增资产配置表详见部门预算10表，本单位本年无新增资产预算，本表无数据。
十六、2025年转移支付补助项目支出预算表
2025年转移支付补助项目支出预算表详见部门预算11表，本单位本年无转移支付补助项目支出预算，本表无数据。
十七、2025年部门项目中期规划预算表
2025年部门项目中期规划预算表详见部门预算12表。
附件：2025年中国共产党临沧市委员会办公室（含下属）部门预算公开表
中共临沧市委办公室
2025年3月12日
监督索引号53090000720100111
无障碍浏览
