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临沧市司法局2025年预算公开目录
第一部分 临沧市司法局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市司法局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、本部门政府采购预算表
十二、本部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市司法局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议、负责有关重大决策部署督查工作。
2.承担统筹规划立法工作的责任。拟订市政府中长期立法规划和年度立法工作计划，负责跟踪了解有关部门立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。
3.负责起草或组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案的审查工作。负责市政府规章报送省政府、市人大常委会的备案工作。负责立法协调。
4.负责市政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调实施市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作，组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。负责审核各部门编辑的法规文件汇集。
5.负责有关部门和市人大常委会征求市政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。
6.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿等工作。负责市政府行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿等案件的处理工作。
7.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
8.指导、监督辖区内监狱刑罚执行、罪犯改造工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。
9.指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
10.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。
11.负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格考试初审和资格证书备案工作。负责指导法律职业人员入职前培训工作。
12.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作；负责本系统内部审计工作。承担本系统信息化建设工作。
13.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设工作。负责管理市强制隔离戒毒所，协助各县（区）管理司法局领导干部。负责本系统警务管理和警务督察工作。
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市司法局共设置14个内设机构和1个政治处（警务处），包括：市委全面依法治市委员会办公室秘书科、办公室、法治调研与督察科、立法科、戒毒工作指导科、社区矫正管理科（临沧市社区矫正管理局）、行政复议案件管理科、行政执法协调监督科(行政审批科)、普法与依法治理科（市普及法律常识办公室）、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科（市国家统一法律职业资格考试办公室）、公证工作管理科、行政复议应诉科、政治处（警务处）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.依法治市。紧紧围绕省对市考核抓工作，全面抓好立法、行政执法质效、政法跨部门大数据办案应用、党政机关被执行人积案治理、公共法律服务质效、法治建设满意度和安全感满意度、法治建设成效推广等7个考核指标。
2.公共法律服务。抓好法律援助扩面提质，抓实法律服务市场培育工作，提升仲裁、公证、鉴定工作质效和市场规模。
3.律师管理。抓实行业监督管理，实施律师行业违法犯罪问题大起底行动。培育一批专业律师，提升律师市场质效。提升公职律师履职能力，组织开展公职律师履职实务培训。
4.行政复议和应诉。提升案件审理的深度、体现纠错的力度，提升复议案件办理成果运用水平，给地方和行业行政执法生态进行精准“画像”。
5.行政执法监督。组织开展“万卷执法案卷评查 精准助力提升执法质量”活动，全面搞清楚全市有行政执法权的行业和县乡两级综合执法队伍的执法生态，有针对性地给各个行业“开小灶”强化培训和整改整治。
6.服务和保障基层治理。落实好“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理各项工作，做优人民调解和行业调解，细化社矫对象和安置帮教对象管控，抓好10个司法所规范提升。
7.法治宣传教育。完成普法强基补短板专项行动工作的考核任务，增强普法宣传的针对性和实效性，更加注重宣传产品供给，盯紧推动落实“双普法”责任。
8.司法行政改革。把涉外法治人才培养与孟定边境法务区建设有机结合起来，服务好新通道建设。
9.法治审查审核。着力提升法律审查意见的深度和精准度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
部门编制人数涉密，不公开。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入10218421.26元，其中：一般公共预算10218421.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年9604052.45元对比增加614368.81元，增长6.01%，主要原因是2025年人员增加，支出增加，相应部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入10218421.26元，其中:本年收入10218421.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10218421.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年9604052.45元对比增加614368.81元，增长6.01%，主要原因是2025年人员增加，支出增加，相应部门财务收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出10218421.26元。财政拨款安排支出10218421.26元，其中：基本支出9183421.26元，与上年8569052.45元对比增加614368.81元，增长6.69%，主要原因是2025年人员支出增加，相应基本支出增加。项目支出1035000元，与上年1035000元对比持平，主要原因是今年实施的项目与去年大致相同，采取向机制发力，向内部要生产力，“过紧日子”的前提下确保完成任务目标。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2040601“公共安全支出-司法-行政运行”支出6719314.04元，主要用于单位人员工资性支出和公用经费支出。
2.2040602“公共安全支出-司法-一般行政管理事务”支出135000元,主要用于开展司法行政工作支出。
3.2040604“公共安全支出-司法-基层司法业务”支出150000元，主要用于安置帮教专项经费、人民监督员业务经费、人民调解专项经费。
4.2040605“公共安全支出-司法-普法宣传”支出150000元，主要用于“八五”普法业务经费。
5.2040607“公共安全支出-司法-公共法律服务”支出100000元，主要用于公共法律服务经费、法律援助经费。
6.2040608“公共安全支出-司法-国家统一法律职业资格考试”支出100000元，主要用于国家统一法律职业资格考试组织保障经费。
7.2040610“公共安全支出-司法-社区矫正”支出100000元，主要用于社区矫正的相关支出。
8.2040612“公共安全支出-司法-法治建设”支出150000元，主要用于全面推进依法治市工作经费、立法经费、行政执法协调监督工作经费、法治调研与督察经费和行政复议与应诉工作经费等。
9.2040699“公共安全支出-司法-其他司法”支出150000元，主要用于信息化建设项目经费等支出。
10.2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老”支出-行政单位离退休359182.2元，主要用于单位离退休人员公用经费。
11.2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老”支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出787994.56元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
12.2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出349672.59元，主要用于行政单位人员医疗保险补助支出。
13.2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出179428.98元，主要用于单位行政人员医疗补助支出。
14.2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出24369.93元，主要用于其他行政事业单位人员医疗补助支出。
15.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出763458.96元，主要用于由单位按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为单位干部职工缴纳的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
临沧市司法局无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
临沧市司法局无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
临沧市司法局无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66000元，较上年71000元减少5000元，下降7.58%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市司法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年与上年无增减。
（二）公务接待费
临沧市司法局2025年公务接待费预算为16000元，较上年减少10000元，下降62.5%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
增减变化原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚决贯彻落实中央和省委、省政府及市委、市政府关于“过紧日子”的要求，厉行节约，严格控制接待批次及人数，严格执行内部接待的审批手续和接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市司法局2025年公务用车购置及运行维护费50000元，与上年相比增加5000元，增加10%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，与上年相比增加5000元，增加10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：2025年部门公务用车运行维护费因上级下达实施的项目增多，项目验收等工作需要使用公务用车的频次增加，在坚决贯彻落实中央和省委省政府及市委市政府关于“过紧日子”的前提下，略有增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）法治建设工作经费。项目绩效目标：一是统筹推进依法治市工作。认真履行依法治市统筹协调职能职责，对标对表2025年法治建设成效考核指标，全面落实法治建设责任，扎实开展2024年度法治建设成效考核整改工作，深入推进法治政府建设，全力推进云县、凤庆两县省级法治政府示范创建。二是科学推进政府立法工作。围绕市委、市政府中心工作，严格按照立法程序规定，按照立法计划，有序推进《临沧市爱国卫生工作条例（草案）》《临沧文明行为促进条例（草案）》等立法审查工作。三是稳步提升行政执法质量。全面推进提升行政执法质量三年行动工作，组织开展市级行政执法人员公共法律知识轮训，强化行政执法数据适时录入工作，积极配合做好乡镇（街道）赋权工作，认真落实减负要求，加强涉企行政检查计划备案管理工作。按要求组织完成行政执法案卷自查评查和行政执法考试。四是优化提升行政复议工作。深化新修订的《中华人民共和国行政复议法》学习培训，全面深化行政复议体制改革，畅通行政复议案件受理渠道，严格规范办理程序，切实提升行政复议案件办理质量。
（二）基层司法业务工作经费。项目绩效目标：筑牢司法行政系统安全稳定防线，完善矛盾纠纷多元调解体系，强化重点人群教育管控，强化基层基础建设，开展基层司法行政队伍能力素质提升培训，认真组织实施规范化司法所建设三年行动，有序推进司法行政戒毒工作。扎实推进“一体两翼”工作落实落细，主动探索戒毒工作社会化延伸转型升级新路径。
（三）公共法律服务工作经费。项目绩效目标：一是积极发挥公共法律服务作用。深化公共法律服务三大平台功能建设，着力提升法律援助工作质效，优化法律援助服务模式，畅通特殊群体法律援助绿色通道。加快整合律师、公证、司法鉴定、法律援助、仲裁等服务资源，为全市经济社会发展提供多元化法律服务。二是加快培育优质法律服务资源。切实抓好律师行业党建工作，教育引导律师队伍牢固树立坚定的政治立场和正确的政治方向，扎实开展律师行业不正之风专项整治，积极推进“专精特新”律师事务所创建，不断提高律师服务质效。充分发挥司法行政工作职能，深入开展涉外法治工作，不断提升服务效能，做优涉外法律服务。三是深化公证体制机制建设。持续深化“放管服”改革，全力巩固拓展民生领域公证法律服务，积极开展公证行业减证便民提速活动，稳步推进办理公证“最多跑一次”、实行公证事项证明材料清单制度和缩短办证时限三项重点工作，不断提升公证服务质量和服务能力。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款等。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市司法局2025年机关运行经费安排709249.08元，与上年659429.32元对比增加49819.76元，增加7.02%，主要原因是：2025年实有人数较上年增加及人员正常晋升导致工资总额增加，进而核定的职工培训费、工会经费、福利费等增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市司法局资产总额
13791850.37元，其中，流动资产682580.22元，固定资产
19548045.97元（净值12114074.38元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1126570.00元（净值995195.77元），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加173882.66元，其中，固定资产（净值）减少818267.58元、在建工程0元与上年持平，无形资产增加969983.29元，流动资产增加22166.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）空表说明
1.2025年政府性基金预算支出预算表（预算06表）
临沧市司法局2025年无政府性基金预算，因此公开表格为空表。
2.2025年部门政府采购预算表（预算07表）
临沧市司法局2025年未编制部门政府采购预算表，因此公开表格为空表。
3.2025年政府购买服务预算表（预算08表）
临沧市司法局2025年未编制部门政府购买服务预算表，因此公开表格为空表。
4.2025年市对下转移支付预算表（预算09-1表）
临沧市司法局2025年无市对下转移支付预算，因此公开表格为空表。
5.2025年市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）
临沧市司法局2025年无市对下转移支付绩效目标，因此公开表格为空表。
6.2025年新增资产配置表（预算表10）
临沧市司法局2025年无资产购置需求，因此公开表格为空表。
7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算表11）
临沧市司法局2025年无转移支付补助项目支出，因此公开表格为空表。
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