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临沧市归国华侨联合会2025年预算公开目录
第一部分 临沧市归国华侨联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市归国华侨联合会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市归国华侨联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策、法律、法规和省委、省政府、市委、市政府对侨务工作的指示、决定；凝聚侨心、汇聚侨力，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞在促进改革开放和社会主义现代化建设中发挥独特优势。
2.负责海外联谊工作，密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞及其社团的和谐、可持续发展；负责市委、市政府和上级侨务部门交办的对外捐赠和援建事宜；参与海内外经济贸易、科学技术、文化教育、新闻传播、旅游观光、体育卫生、社会福利等领域的友好合作交流。
3.负责归侨、侨眷在临兴办企业、海外侨胞来临工作、侨资侨智参与“一带一路”建设和国内企业“走出去”等协调工作，服务归侨、侨眷和海外侨胞在临兴办文化、教育、卫生和其他社会公益事业。
4.负责依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在临的正当权益，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务；配合有关部门研究处置涉侨舆情和突发事件。
5.负责调查研究国内外侨情和全市侨务工作情况，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求，参与做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作。
6.负责引导和鼓励归侨、侨眷弘扬社会主义道德风尚，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，宣传临沧对外开放政策、改革发展成果和民族文化，扩大临沧在海外主流社会的影响。
7.负责研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，向市委、市政府和省侨联提供侨务信息。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层工作科、海外交流科3个正科级内设机构。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚决贯彻落实上级重大决策部署。落实好中央、省委、市委全面深化改革有关精神，积极推动华侨管理区改革工作。配合市人大常委会、市委编办等部门开展华侨管理区社区化改革调研，推动耿马华侨管理区、双江勐库华侨管理区就近并入所在辖区耿马镇和勐库镇进行社区化改革，并在社区化后的改革、稳定和发展工作方面给予积极支持，接待并给予耿马华侨管理区群众协调解决多年悬而未决的医患纠纷诉求问题，得到当事人的高度评价。
2.高质量参与筹办“百侨会”。主动参与做好第二届“百侨会”的策划、筹备等工作，牵头做好嘉宾邀请、“食、宿、行”保障、对口接待等服务工作。经与全球140个国家的侨商、侨企联系，共邀请到全球111个国家262名海外嘉宾及103户国内外优秀企业代表出席活动。商请缅甸重点侨胞、侨企负责人争取到缅甸相关部门及地方的支持，成功举办中缅孟环印度洋线国际汽车拉力赛，签订了《中缅孟陆路国际物流联运协议》《百国华侨华人联谊会跨境电商框架合作协议》《百国华侨华人联谊会战略合作协议》等协议，为临沧实现高质量发展凝聚起海内外社会各界的智慧和力量。“百侨会”影响力和号召力不断提升，品牌价值和效应充分彰显。为进一步提升“百侨会”办会质量，及时参与策划、筹备2025年第三届“百侨会”相关工作。前往省侨联汇报，争取省侨联作为会议主办方、嘉宾邀请、经费等方面的支持。
3.加强联谊联络推动对外开放。持续铸牢中华民族共同体意识，通过“百侨会”、东盟华商会等活动，向广大归侨侨眷和海外侨胞宣传中国梦及云南、临沧的故事8场，用中华民族伟大复兴的“中国梦”凝聚海内外侨胞的思想共识。积极支持边境地区加强与境外侨胞的联络联系，组织海外各族侨胞与我市佤族、傣族等世居少数民族开展联谊、联欢5场，营造了“中华民族一家亲”的热烈氛围。支持缅籍侨生赴临就学，协调香港爱心人士捐助镇康县职业高中64名缅籍学生20.8万元；推动中缅青少年之间的友好交流，组织开展“亲情中华—为你讲故事”缅甸籍华裔青少年网上夏令营活动2期4营317人，促进双边跨境民族关系、边民关系和谐。
4.持续推进乡村振兴暨现代化边境幸福村建设。班子成员3次到挂钩村耿马县孟定镇大水村开展工作调研，与村两委干部共同研究工作并制定帮扶计划，完成驻村工作队员轮换，并安排工作经费3万元。2025年春节期间，代表市委、市人民政府慰问侨胞360人19万元；慰问挂钩村困难群众10户5000元，争取并发放市红十字会慰问品一批；组织党员干部深入挂钩村开展遍访活动，向11户困难群众发放慰问金和生活用品累计3300元。
二、预算单位基本情况
临沧市归国华侨联合会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；无非参公事业单位。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人（其中：工勤编制0人）、参公编制10人、事业编制0人（其中：工勤编制0人）。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。
与去年同期相比无增减。
离退休人员5人，其中：无离休人员，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，无超编车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入6,726,356.75元，其中：一般公共预算6,726,356.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加3,493,915.97元，增长108%，主要原因分析：是因2025年新增一个项目百侨经费预算3,900,000元，主要用于联络了广泛的人脉资源；提临沧全球知名度；成就广阔的商业市场；树起对外开放新品牌。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入6,726,356.75元，其中:本年收入6,726,356.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,726,356.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加3,493,915.97元，增长108%，主要原因分析：是因2025年新增一个项目百侨经费预算3,900,000元，主要用于联络了广泛的人脉资源；提临沧全球知名度；成就广阔的商业市场；树起对外开放新品牌。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出6,726,356.75元。财政拨款安排支出6,726,356.75元，其中：基本支出2,156,356.75元，与上年对比减少406,084.03元，主要原因是2025年职工人数减少1人，基本人员经费减少；项目支出4,570,000元，与上年对比增加3,900,000元，主要原因是2025年新增一个项目百侨经费预算3,900,000元，主要用于联络了广泛的人脉资源；提临沧全球知名度；成就广阔的商业市场；树起对外开放新品牌。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
1.201一般公共服务支出5,913,481.92元。主要用于20125港澳台事务4,380,000元；20134统战事务1,533,481.92元。其中：2012599其他港澳台事务支出4,380,000元；2013405华侨事务1,533,481.921,551,985.28元。
2.208社会保障和就业支出309,816.2元。主要用于20805行政事业单位养老支出。其中：2080501行政单位离退休支出114,294.6元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出195,521.6元。
3.210卫生健康支出139,727.03元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医疗86,762.71元；2101103公务员医疗补助46,560.3元；2101199其他行政事业单位医疗支出6,404.02元。
4.221住房保障支出173,331.60元。主要用于22102住房改革支出。其中：2210201住房公积金173,331.60元。
5.229其他支出190,000.00元。主要用于22999其他支出。其中：2299999其他支出190,000.00元。
五、市对下专项转移支付情况
临沧市归国华侨联合会无市对下转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额28,500.00元，其中：政府采购货物预算28,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市归国华侨联合会2025年合计245,000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市归国华侨联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算245,000元、较上年增加194,000元，增长380%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市归国华侨联合会2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元。
较上年无增减。
2、公务接待费
临沧市归国华侨联合会2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为230,000元，较上年增加194,000元，增长539%，国内公务接待批次为175次，共计接待1800人次。
增加的原因是2025年新增一个项目百侨经费预算3,900,000元，主要用于联络了广泛的人脉资源；提临沧全球知名度；成就广阔的商业市场；树起对外开放新品牌。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市归国华侨联合会2025年公务用车购置及运行维护费为15,000元，较上年增加0.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元；公务用车运行维护费15,000元，较上年增加0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
2025年无增减变化。
（二）上级资金
无。
（三）自有资金
无。
（四）非财政拨款
无。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年预算项目经费4,570,000元，其中：财政拨款支出项目经费4,570,000元，共2个功能科目分类项目。
财政拨款项目预算的绩效目标具体如下：
1.春节慰问经费：22999其他支出190,000元，用于2299999其他支出，主要用于开展春节慰问经费。
项目预算绩效目标：为加强与广大归侨侨眷和海外侨胞的联系，及时将党和政府的关心、牵挂带给广大归侨侨眷和海外侨胞，让他们度过一个欢乐、祥和的春节，市侨联拟开展春节慰问归侨侨眷和海外侨胞工作。
2.对外专项工作经费：20125港澳台事务20,000元，用于2012599其他港澳台事务支出，主要用于开展对外专项工作经费。
项目预算绩效目标：结合当地区的具体需要，开展医疗、卫生 、工程技术、技能培训等交流合作，支持建设民生项目，惠及周边基层群众，赢得周边政府和广大民从支持认可。
3.国内侨务工作经费：20125港澳台事务300,000元，用于2012599其他港澳台事务支出，主要用于开展国内侨务工作经费。
项目预算绩效目标：调查研究国内侨情和全市侨务工作情况，指导县（区）侨联工作；聘请法律顾问，探索完善涉侨纠纷多元化解机制，为归侨侨眷和侨资、侨属企业提供政策咨询和法律服务；申报、考察、监督、管理、检查验收涉侨项目，加大对归侨侨眷的扶持力度，深入推进侨乡各项事业发展。
4.海外联谊工作经费：20125港澳台事务80,000元，用于2012599其他港澳台事务支出，主要用于开展海外联谊工作经费。
项目预算绩效目标：加强同政治上有影响、社会上有地位、经济上有实力专业上有造诣的海外侨胞联系联谊，同时拓展新侨工作，加强与华裔新生代、新华侨华人联系。加大“请进来”“走出去”力度，邀请侨商侨领和侨界知名人士到我市访问，积极“走出支”广交新朋友，扩大朋友圈。积极举办夏（冬）令营等文化交流活动，推动中华文化传播，展示临沧新形象。
5.华商入临专项经费：20125港澳台事务80,000元，用于2012599其他港澳台事务支出，主要用于开展华商入临专项经费。
项目预算绩效目标：实施“华商入临工程”。积极开展招商推介活动，邀请华商到我市考察调研。
6.百侨经费：20125港澳台事务3,900,000元，用于2012599其他港澳台事务支出，主要用于开展百侨经费。
项目预算绩效目标：联络了广泛的人脉资源；提升了临沧全球知名度；成就了广阔的商业市场；树起了对外开放新品牌。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市归国华侨联合会2025年机关运行经费安排181,907.56元，与上年对比减少3105.1元，下降1.7%，主要原因分析：本单位2025年职工人数减少1人，故机关运行经费较少。
部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市归国华侨联合会资产总额508,781.67元，其中，流动资产425,894.54元，固定资产60,366.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22,520.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加248,539.37元，其中固定资产较少15,729.64元、无形资产减少4,190.04元、货币资金增加268,459.05,增加的原因是职工住房补贴未发放。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）2025年预算公开表空表说明
1.2025年政府性基金预算支出预算表，本单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
2.2025年政府购买服务预算表，本单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
3.2025年市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
4.2025年市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
5.2025年新增资产配置表，本单位无新增资产配置表支付预算，因此无相关数据。
6.2025年中央和省转移支付补助项目支出预算表，本单位无中央和省转移支付补助项目支出预算，因此无相关数据。
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