监督索引号53090000835700200000
临沧市文物管理所2025年预算公开目录
第一部分临沧市文物管理所2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市文物管理所2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市文物管理所2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行党和国家关于文物工作的方针政策、法律法规，拟订临沧市文物事业发展规划，组织文物资源调查。宣传贯彻和组织实施文物保护法律、法规和规章，督促相关单位、个人履行文物保护义务。
（2）负责对辖区内地上地下文物（不可移动文物）实施保护、管理、维修、调查、研究；对社会流散文物和民族文物实施调查、征集、收藏、研究。
（3）负责配合国家和地方各种基本建设工程项目区域和影响区域实施地上地下文物调查、抢救性清理等工作。
（4）负责配合省级文物行政主管部门和业务主管部门实施辖区内文物考古、调查研究工作。
（5）负责县（区）文物从业人员的培训工作。
（6）承担临沧考古博物馆、临沧微电影博物馆对外开放综合服务管理工作，收集、整理相关资料、成果、逐渐丰富博物馆展出内容。
（7）负责对临沧考古博物馆、临沧微电影博物馆馆藏文物 按有关规定进行妥善保管，建立藏品账目及档案，负责陈列展览提用文物的出入库管理及防火、防盗等藏品安全保障工作。
（8）承办文物、书画、摄影等中小型文化交流展览活动。
（9）完成市文化和旅游局交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、文物保护部、考古调查部、陈列保管部。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.做好临沧微电影博物馆、临沧考古博物馆2025年免费开放工作，争取完成全年开馆时间300天以上，完成临沧微电影博物馆评估工作。
2.举办“5·18国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”等相关活动，做好文物保护管理相关法律法规宣传工作，制作发放宣传册不少于1000册。
3.实施第四次全国文物普查工作。
4.配合省考古所实施农克硝洞遗址、缅翁梁子遗址考古发掘出土文物整理工作。
5.完成临沧文物志有关资料收集整理、编纂工作。
6.编辑出版《临沧文物古迹精选》。
7.组织实施各级文物保护单位文物安全检查。
8.配合当地城市建设，实施金领996房地产建设项目文物考古调勘。
9.实施临沧考古博物馆展览提升、临沧市文物管理所（临沧考古博物馆)智慧博物馆建设工作，推动临沧考古博物馆纳入博物馆行业管理，争取国家免费开放补助资金支持。
10.开展滇缅铁路遗址博物馆验收工作。
11.配合相关团队推动临沧和平文化研究；编辑出版《沧源农克硝洞遗址石器图谱（珍藏版）》。
12.组织申报第九批全国重点文物保护单位。
13.继续开展文化创意产品研发。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入7347442.05元，其中：一般公共预算4247442.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入3100000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比总收入减少626536.3元，下降7.86%，主要原因：一般公共预算基本支出人员工资晋升及社保费增加73463.7元，文物普查项目经费增加200000元，单位资金上级补助收入考古勘探项目减少900000元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4247442.05元，其中:本年收入4247442.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4247442.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加273463.7元，增长6.88%，主要原因：基本支出人员工资晋升及社保费增加73463.7元，文物普查项目经费增加200000元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 7347442.05元。财政拨款安排支出4247442.05元，其中：基本支出3447442.05元，与上年对比增加73463.7元，增长2.18%，主要原因：人员工资晋升及社保费增加73463.7元；项目支出800000元，与上年对比增加200000元，增长33.33%，主要原因：文物普查项目经费增加200000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
文化旅游体育与传媒支出：
2070201行政运行支出2567917.11元，主要用于在职人员工资福利及一般公用经费支出。
2070204文物保护支出600000元，主要用于临沧微电影博物馆、滇缅铁路博物馆运行维护支出，文物保护专项工作相关业务支出，临沧专员公署旧址管理维护支出，文物普查工作业务支出。
2070205博物馆支出200000元，主要用于市博物馆运行维护相关支出。
社会保障和就业支出：
2080502 事业单位离退休支出69796.44元，主要用于单位退休人员原渠道退休工资发放。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出337046.4元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。
卫生健康支出：
2101102 事业单位医疗支出149564.34元，主要用于职工基本医疗保险金单位部分支出。
2101103 公务员医疗补助支出69136.2元，主要用于职工基本医疗保险金支出。
2101199 其他行政事业单位医疗支出10813.08元，主要用于职工大病医疗保险金支出。
2210201 住房公积金支出243168.48元，主要用于职工公积金单位部分支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类，基本支出3373978.35元，项目支出600000元，总支出3973978.35元。
主要用于301类工资福利支出3246914.57元。其中：30101基本工资1026144元，30102津贴补贴78276元，30107绩效工资1317984元，30108机关事业单位基本养老保险缴费337046.4元，30110职工基本医疗保险149564.34元，30111公务员医疗补助缴费69136.2元，30112其他社会保障缴费25595.15元，30113住房公积金243168.48元。
302类商品和服务支出4012531.04元。其中：30201办公费156220元，30205水费5000元，30206电费35000元，30207邮电费30000元，30209物业管理费450000元，30211差旅费620000元，30213维修（护）费50000元，30216培训费15392.16元，30217公务接待费5000元，30218专用材料费300000元，30226劳务费1500000元，30227委托业务费560000元，30228工会经费20522.88元，30229福利费396元，30231公务用车运行维护费15000元，30239其他交通费用250000元。
303类对个人和家庭的补助67996.44元。其中：30302退休费67996.44元。
310类资本性支出20000元，其中：31021文物和陈列品购置20000元。
五、市对下专项转移支付情况
2025年我单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额536850元，其中：政府采购货物预算1850元、政府采购服务预算535000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市文物管理所2025年合计20000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市文物管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20000元、较上年减少5000元，下降20%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市文物管理所2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
临沧市文物管理所2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为5000元，较上年减少5000元，下降50%，国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。
减少原因主要是：临沧市博物馆根据部门各项工作的开展及接待任务量预计。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市文物管理所2025年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费15000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
（二）上级资金
临沧市文物管理所2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
临沧市文物管理所2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
临沧市文物管理所2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）文物普查工作经费绩效目标
对第三次全国文物普查认定、登记的我市不可移动文物进行复查，开展不可移动文物调查，对已有线索的不可移动文物进行核查，认定、登记新发现不可移动文物，建立不可移动文物资源目录，开展普查成果汇总、总结，与国土空间 规划“一张图”实施监督信息系统实现共享。
（二）文物保护专项工作经费绩效目标
通过挂牌保护、登记公布等措施，加大对各级文物保护单位的保护力度；加强文保单位微型消防站建设，不断完善安全保卫制度、值班守护制度，对文物库房、展厅的报警摄像系统、消防器材坚持进行经常性的检查，发现隐患及时整改。组织人员深入八县（区）开展安全大检查，组织开展好国际博物馆日、文化和自然遗产日宣传展示活动。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.基本支出：用于保障临沧市文物管理所正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；
5.项目支出：用于保障临沧市文物管理所事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市文物事业发展相关工作。如滇缅铁路遗址博物馆运行维护、临沧微电影博物馆免费开放、文物保护等开支。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市文物管理所2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市文物管理所资产总额4735854.36元，其中，流动资产1504826.71元，固定资产3207500.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产23526.74元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1961778.17元，其中流动资产减少3160760.47元，固定资产增加1204740.24元，无形资产减少5757.96元，在建工程0元.。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）2025年预算公开表空表说明
1.政府性基金预算支出预算表。本单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
2.政府购买服务预算表。本单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
3.市对下转移支付预算表。本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付绩效目标表。本单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
5.新增资产配置表。本单位无新增资产配置，因此无相关数据。
6.转移支付补助项目支出预算表。本单位无转移支付补助项目预算，因此无相关数据。
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