附件1
临沧高新技术产业开发区管理委员会2025年
预算公开目录
第一部分 临沧高新技术产业开发区管理委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、高新区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧高新技术产业开发区管理委员会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、高新区对下转移支付预算表
十四、高新区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
临沧高新技术产业开发区管理委员会2025年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧高新技术产业开发区管理委员会主要履行以下职责：
1.贯彻执行国家法律、法规和省市有关高新技术产业开发区的政策措施，履行高新技术产业开发区管理范围内的经济管理职能；制定临沧高新技术产业开发区发展的具体措施，并组织实施。
2.完善开发区管理体制，优化运行机制和管理模式，推进开发区的综合配套改革，建立适应开发区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、风险投资机制等配套支撑体系。
3.依据临沧经济社会发展规划和空间规划、城乡规划等上位规划，负责编制开发区中长期发展规划、总体规划、产业发展规划，并组织实施。
4.负责制定高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施，并组织实施。负责开发区高新技术产业发展，加强知识产权的创造、运用和保护。
5.负责开发区项目可研编制、申报立项、报批等工作，负责基础设施建设、产业发展、产城融合等项目管理工作；负责开发区国土资源开发利用工作。
6.负责按照国家有关投资和产业政策，组织和审批(备案)进入开发区的投资项目；负责优化营商环境工作，对开发区的各类企业进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。
7.负责招商引资、产业扶持、科技创新、招才引智等工作；依法依规制定招商引资、产业扶持、科技创新、招才引智等相关优惠政策及激励机制；负责开发区经济合作、投资促进和依法处理开发区涉外事务。
8.负责开发区财税管理工作；负责开发区财政收支、政府性基金、投资融资、国有资产、政府性债务管理。
9.负责对开发区下属国有企业及其国有资产的监督管理；协调有关部门派驻开发区的派出机构、分支机构的工作。
10.根据市人民政府授权，负责开发区的行政管理、经济发展及授权事项审批等工作。
11.完成市人民政府和上级有关部门交办的其他工作任务。
12.职能转变。开发区管理机构应聚焦经济发展主责主业，逐步剥离社会事务管理职能，将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网、绿化保洁等事务交由所在地人民政府统一实施，开发区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。
（二）机构设置情况
临沧高新技术产业开发区管理委员会设4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展局、规划建设局、财政局(国有资产监督管理局)。下设事业单位1个（临沧高新技术产业开发区创新创业综合服务中心），下属事业单位财务不独立核算，人事、财务、资产的管理工作由高新区管委会视同内设机构统一负责。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面领会党的二十大、二十届二中、三中全会、省委十一届六次七次全会、市委五届六次七次全会精神，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源边境村老支书们的重要回信精神，认真贯彻党中央决策部署和省委、市委工作要求，围绕“3815”战略发展目标，加快壮大“三大经济”工作步伐，坚持将“工业、高新、规模、智慧、绿美”的特质贯穿于全年工作中,不断增强综合要素保障，持续优化营商环境，狠抓财源培植，有效推动项目建设，突出“快”字转作风提效能，奋力推进高新区高质量发展。
二、预算单位基本情况
临沧高新区管委会编制2025年部门预算单位共1个；其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年临沧高新区管委会财务总收入293860000.00元，其中：一般公共预算169150000.00元，政府性基金124710000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少38706000.00元，降幅11.63%。减少的主要原因是：积极落实习惯过紧日子要求，一般公共预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年临沧高新区管委会财政拨款收入293860000.00元，其中:本年收入293860000.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169150000.00元，政府性基金预算财政拨款124710000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少38706000.00元，减少的主要原因：一是积极落实习惯过紧日子要求；二是招商平台管理和扶持资金兑现办法调整，减少招商平台和产业发展扶持资金预算。
四、预算单位支出情况
2025年临沧高新区管委会部门预算总支出293860000.00元，财政拨款安排支出293860000.00元，其中：一般公共预算基本支出8920485.84元，与2024年相比增加734897.83元，增长8.97%。主要原因:在职人员增加，相应人员工资和公用经费增加以及社保基数调整等。一般公共预算项目支出160229514.16元，与2024年相比减少67570897.83元，下降29.66%。主要原因：招商平台和产业发展扶持资金预算减少以及为积极落实习惯过紧日子要求，主动压减项目支出预算。政府性基金预算支出124710000.00元，与2024年相比增加28130000.00元，增长29.12%。主要原因：根据高新区2025年工作安排，增加国有土地使用权出让收入安排的支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2889030.58元，主要用于管委会党政办公室在职人员工资及保障党政办公室正常运转的基本支出。
一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务10081387.00元，主要用于高新区党建、干部培训、高新区宣传、政府采购、劳务派遣人员等专项工作支出。
一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出150000.00元，主要用于管委会乡村振兴专项工作支出。
一般公共服务支出－发展与改革事务－行政运行1039240.99元，主要用于管委会经济发展局在职人员工资及保障经济发展局正常运转的基本支出。
一般公共服务支出－发展与改革事务－一般行政管理事务1885000.00元，主要用于管委会经济发展局项目申报、财务咨询管理服务、经济运行、重大项目集中开工等专项工作支出。
一般公共服务支出－财政事务－行政运行758299.88元，主要用于管委会财政局在职人员工资及保障财政局正常运转的基本支出。
一般公共服务支出－财政事务－一般行政管理事务460200.00元，主要用于管委会财政局财政信息化建设、国有企业监管等专项工作支出。
一般公共服务支出－商贸事务－招商引资2548500.00元，主要用于管委会经济发展局招商引资专项工作支出。
公共安全支出－其他公共安全支出－其他公共安全支出568000.00元，主要用于法制园区、平安建设、安全监管等专项工作支出。
科学技术支出－科学技术管理事务－一般行政管理事务200000.00元，主要用于组织企业参展等专项工作支出。
科学技术支出－科学技术管理事务－其他科学技术管理事务支出4805800.00元，主要用于服务企业专项工作支出。
科学技术支出－科技条件与服务－机构运行520107.67元，主要用于创新创业综合服务中心在职人员工资及保障中心正常运转的基本支出。
科学技术支出－其他科学技术支出－科技奖励20400000.00元，主要用于高新区科技创新奖励资金等支出。
社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出5000000.00元，主要用于临沧市人才发展集团有限公司注册资本金支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休70026.60元，主要用于管委会机关行政退休人员退休费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休45394.80元，主要用于管委会机关事业退休人员退休费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出707983.20元，主要用于管委会机关在职人员养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出300000.00元，主要用于管委会机关调出和退休人员职业年金缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗378417.10元，主要用于管委会机关行政人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗112746.25元，主要用于管委会机关事业人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助142646.85元，主要用于管委会机关在职人员公务员医疗补助支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出13020.00元，主要用于管委会机关在职人员大病补充医疗保险缴费支出。
节能环保支出－环境保护管理事务－其他环境保护管理事务支出125400.00元，主要用于高新区规划建设局环保专项工作支出。
节能环保支出－污染防治－水体3500000.00元，主要用于高新区污水处理厂运营专项支出。
城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行1069652.52元，主要用于管委会规划建设局在职人员工资及保障规划建设局正常运转的基本支出。
城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法540612.80元，主要用于高新区城市综合管理专项工作支出。
城乡社区支出－城乡社区管理事务－工程建设管理397000.00元，主要用于高新区规划建设局安全监管专项工作支出。
城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理2997067.00元，主要用于高新区规划建设局空间规划等专项工作支出。
城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出30550901.50元，主要用于高新区道路等基础设施建设专项支出。
城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生25875777.86元，专项用于高新区道路、路灯、绿化建设工程及管护等专项支出。
城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－征地和拆迁补偿支出69690000.00元，主要是政府性基金预算高新区国有土地使用权出让收入用于安排征地和拆迁补偿支出。
城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－土地开发支出5260000.00元，主要是政府性基金预算高新区国有土地使用权出让收入用于高新区土地报批专项支出。
城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－城市建设支出20000000.00元，主要是政府性基金预算高新区国有土地使用权出让收入用于安排高新区火车站基础设施建设专项支出。
城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－补助被征地农民支出13960000.00元，主要是政府性基金预算高新区国有土地使用权出让收入用于安排补助被征地农民专项支出。
城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－农业生产发展支出11000000.00元，主要是政府性基金预算高新区国有土地使用权出让收入用于安排农业生产发展支出。
城乡社区支出－城市基础设施配套费安排的支出－城市公共设施4800000.00元，主要是政府性基金预算高新区城市基础设施配套费用于安排城市公共设施支出。
自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－自然资源利用与保护105000.00元，主要用于高新区土地节约利用评价专项工作支出。
自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－土地资源储备支出30261800.00元，主要用于高新区土地征收报批、土地收储专项支出。
住房保障支出－保障性安居工程支出－棚户区改造20000000.00元，主要用于高新区城镇棚户区改造项目支出。
住房保障支出－保障性安居工程支出－配租型住房保障90000.00元，主要用于高新区保障房水电费支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金530987.40元，主要用于管委会机关在职人员住房公积金支出。
住房保障支出－住房改革支出－购房补贴30000.00元，主要用于管委会机关在职人员住房补贴支出。
五、高新区对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额802440.00元，其中：政府采购货物预算290440.00元、政府采购服务预算512000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧高新区管委会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排合计415864.00元，比2024年预算数增加298464.00元，增长254.22%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧高新区管委会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
高新区管委会2025年公务接待费预算为70000.00元，比上年预算数减少13450.00元，下降16.11%。预计国内公务接待批次为60次，接待467人。
减少原因：高新区结合上年公务接待支出情况并根据2025年工作开展计划压缩公务接待预算数，将习惯过紧日子要求落到实处。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧高新区管委会2025年公务用车购置及运行维护费为345864.00元，比上年增加311914.00元，增长918.74%，其中：公务用车购置费280000.00元，比上年增加280000.00元；公务用车运行维护费65864.00元，比上年增加31914.00元，增长94%。
增加原因：高新区现有车辆已无法满足日常工作和招商需求，为保障好高新区各项工作任务和协调服务招商引资工作，2025年高新区计划新增购置一辆应急保障用车，车辆购置费为280000.00元，新增车辆运行费32932.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)高新区管委会宣传、培训等综合运转保障经费绩效目标：做好办公网络接入、各类办公设备维修维护、档案规范化管理等综合运转保障工作，保证管委会各职能部门的正常运转，组织干部职工外出培训，进一步提高干部职工的专业能力和水平；做好办公楼水电、物业管理综合保障工作，充分利用好档案室和智慧党建党群活动服务中心，按需召开专题会议；做好宣传工作，加强临沧高新区知名度；提升群众满意度，提升园区管委会政府形象。1.召开专题会议次数2次及以上；2.发布稿件数量80篇及以上；3、组织干部职工培训10人次以上；4.信息宣传及时率不超过2天；5.网络信息系统级办公设备故障处理时间不超过48小时；6.网络信息系统全年正常运行时长超过1900小时；7.做好办公楼水电、物业等综合保障；8.利用好档案室和智慧党建党群活动服务中心开展活动；9.档案数字化加工500件以上；10.参训人员满意度超过90%以上。
（二）高新区科技创新专项资金绩效目标：高新区以创建国家高新技术产业开发区为目标，以临沧建设国家可持续发展议程创新示范区为统领，全面实施创新驱动发展战略，深入推进国家知识产权试点园区建设，努力营造科技创新环境，增强技术创新能力，促进科技创新成果转化和产业化，引导和吸引高新技术产业和人才向高新区聚集。1.新授权专利及著作权50件以上；2.培育高新技术企业5户以上；3.培育科技型中小企业10户以上；4.研发经费投入增长10%以上；5.企业科技成果转化2项以上；6.高新区科技创新能力提升长期有效；7.扶持企业总体满意度90%以上。
（三）招商引资工作经费绩效目标：对临沧高新区招商引资工作进行统筹、协调；组织高新区招商引资活动，开展区域经济合作；在高新区成立专业招商小组，进一步强化专业招商、精准招商；围绕主导产业和重大项目开展招商活动，不断创新招商方式，提高招商实效；提高招商引资专业化水平，全力推动临沧高新区经济实现高质量发展。全面完成市级下达及高新区下达的招商引资工作任务。1.招商引资到位资金15亿元以上；2.新引进企业50户以上；3.引进项目20个以上；4.项目储备50个以上；5.外出精准招商10人次以上；6.高新区招商引资水平有效提升；7.高新区签约入园企业满意度90%以上。
(四）展会及服务企业工作经费绩效目标：一是积极组织企业参加展会活动，年内组织不少于5次的企业参展活动，参展商品300种以上，进一步加大对企业产品的推介力度，帮助企业拓展营销渠道，提高企业盈利能力。二是做好高新区知识产权和品牌建设相关工作，每年开展相应的宣传、培训和对接活动不少于2次。三是做好企业管理运行服务平台的管理升级工作、提升服务企业的效率和水平。四是做好企业产学工作，做好高校与企业合作相关工作，在引进青年人才、科技型人才、高层次人才、产业人才方面提供服务保障。服务对象（企业）达满意度90%以上。
（五）临沧文伟火车站站前广场及综合配套工程项目补助资金绩效目标：项目建成将完善火车站片区交通基础设施建设，将促进沿边、少数民族地区开发开放，主动融入国家发展战略，同时方便市民出行，实现经济跨越式发展。1.完成火车站片区道路建设4条，道路建设长度4046.52米，道路建设面积103126.17平方米，火车站综合立体站前广场面积63584.61平方米；2.增加就业人数60人；3.项目建成后，人民群众满意度达80%以上。
（六）高新区规划及环保专项经费绩效目标：做好高新区各片区规划编制及空间规划编制、修编等相关工作，保证科学、合理地制定和实施片区规划，合理利用现有土地，实现高新区经济和社会发展目标。同时通过环保管家服务和开展规划环评工作，确保高新区监管责任到位，帮助园区控制和消除环境风险隐患，确保不发生环境风险事故和重大环境影响事件。实现完成编制临沧城北片区等规划文本2本以上，完成企业环保监督管理次数12次以上，产生环保管家服务总结报告份数1份以上，污水处理厂完成污水处理量达110万立方米，环保安全事故发生率为0，污水处理厂出水水质达标率达90%以上，服务对象满意度在80%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因
临沧高新区管委会2025年机关运行经费安排972361.90元，与上年对比增加317227.60元，增长48.42%，主要原因是高新区现有车辆已无法满足日常工作和招商需求，为保障好高新区各项工作任务和协调服务招商引资工作，2025年高新区计划新增购置一辆应急保障用车，新增车辆购置费280000.00元，新增车辆运行费32932.00元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，临沧高新区管委会资产总额4148564.32元，其中，流动资产2323152.37元，固定资产690378.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1135033.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少207553.29元，其中固定资产减少100897.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值35051.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的事项
临沧高新技术产业开发区管理委员会2025年部门预算无高新区对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，《临沧高新技术产业开发区管理委员会2025年部门预算表》中高新区对下转移支付预算表09-1、高新区对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、转移支付补助项目支出预算表11为空表。
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