监督索引号53090000836100300000
临沧市民族中学2025年预算公开目录
第一部分 临沧市民族中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市民族中学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市民族中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻党的教育方针，认真执行和落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和相关政策。
2.实施初、高中基础教育和素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，促进教育教学质量全面提升。
3.坚持正确的办学方向，加强教师队伍思想政治和师德师风建设、加强教师专业化发展，提高教师的整体素质。
4.加强学校安全防范和后勤服务工作，为教育教学提供保障。
（二）机构设置情况
临沧市民族中学下设13个内设科室，分别为党委办公室、行政办公室、教学处、教科室、德育处、安全管理处、总务处、宣传教育科、督导室、学生资助管理中心、信息中心、学生发展中心、艺体中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面加强党对学校工作的领导。全面推进党组织领导的校长负责制，持续正风肃纪，狠抓师德师风建设。
2.以积极主动的改革推进学校高质量发展。按照市委、市政府的决策部署和工作任务清单，一件一件抓落实、一年一年往前推，确保我校高质量发展三年行动计划取得实实在在的成效。
3.抓师德师风建设，做“四有好老师”。聚焦师德师风，落实监督执纪。聚焦思想教育，改进工作作风。加强政治学习，提高政治站位，增强大局意识，爱校敬业、为人师表、履职尽责。进一步强化工作执行力，不折不扣贯彻学校工作要求，实作风重实效树正气，强化正向激励。聚焦职能职责，强化真抓实干。围绕质量目标，结合师生实际，突出思想教育引领，多采用师生易接受的方法方式，提高管理的针对性、策略性和实效性。
4.抓实意识形态工作，防控舆情发生。牢牢掌握党对意识形态工作领导权、主动权，严格落实网络意识形态工作责任制，切实加强网站、QQ 群、微信群等平台管理。
5.抓实安全教育、安全责任确保学校安全。强化安全教育，筑牢安全防线。持续开展好安全隐患排查、安全教育及管理工作，加强逃生应急演练，增强师生安全意识、危机排解和自救能力。开展各类教育教学及实践活动，都要提前制定详细的安全应急预案，出现状况采取合适的方法策略做好应急处理，坚决杜绝安全责任事故发生。保持常抓不懈，推动责任落实。加大人防、物防和技防投入力度，重点抓好教职工安全、学生安全、师生心理安全、食品安全、考试安全、教育活动安全、意识形态安全、网络信息安全等“八大安全”。
6.抓德育管理，培养学生良好的行为习惯。抓学生管理，提升教学效率的内生动力。抓学生心理健康教育、生涯规划能力、抗挫折能力的教育，提升思想素养。抓系列化德育活动，丰富育人载体。推进德育活动系列化，针对存在的难点、热点，重点抓好学生早恋、心理问题、带手机等违禁品、课堂违纪等难点问题。抓6T管理及校园文明礼仪，规范学生行为。进一步抓实两操工作与室内外卫生，做到教学楼内常净常新。落实6T管理及校园文明礼仪规范，通过各项管理活动促进学校教育教学的实施。
7.聚焦课堂，抓教学常规提质量。紧盯课堂教学，提高课堂效率。课堂教学要坚持“导、思、议、展、测”五环节，做到以学生为中心，以教材为载体，以思维能力训练为核心，以复述为主线，以分层教学和小组合作学习为抓手，实现管理课堂精细化，提高学生课堂学习效率。重视研究学情，开展分层教学。针对薄弱点分层备课、分层授课、分层辅导，让每个学生都得到应有的进步。学习研究新高考，提升学生综合能力。积极探索基于情境、 问题导向的互动式、启发式、探究式、体验式教学，落实学科核心素养；要抓实专项强化，用好名校名卷资源，针对性抓实培优补偏提差工作。
8.聚焦教科研，提升教学质量。要加强学科教研组、备课组管理。教学和教科研工作实行学科教研组长负责制。以提升教师专业能力为工作重心，备课组长要以落实好教学和教研常规工作为重心。持续落实“两提两加两抓”，扎实推进教学改革。围绕“四步导学案”实施细则，认真落实教学教研常规工作。开展“微课题”研究，提升教科研成果的实用性。以解决教师教学和学生学习过程中存在的障碍和疑难问题为根本导向，拟定一些针对性的“微课题”开展精细化的探索和研究。在解决实际问题，提高课堂效率的过程中提炼经验，总结研究成果。只有教育科研真正服务教学，研究成果才上得了档次。
9.抓后勤服务强保障，加强沟通协调工作。改进学校行政管理及运转机制，提升行政能力，夯实管理底蕴，推进依法依规办学治校。进一步改善办学条件。要想方设法争取资金、政策支持，推进综合教学楼建设项目，持续做好老旧设施设备更新和校舍改造工作。要加快学校信息化建设。进一步提升学校信息化水平，更好地服务教育教学。做好食品安全管理。积极推进“6T”务实管理模式，抓好食堂的管理工作，落实各项管理规章制度。按照学校总体部署，严格执行“日管控、周排查、月调度”制度。推进“厉行节约、反对浪费”工作。形成教师和学生的双重监督模式，杜绝“三无”人员上岗及“三无”产品的出售，保证全校师生的饮食安全，确保不发生食品安全事故发生。抓群团合力促和谐。进一步发挥好团委的作用，开展丰富多彩的校园文体活动，丰富学生的课余文化生活。调动学生参与学校管理的积极性，在学校的文明督查、卫生管理，纪律规范等工作中进一步发挥学生会、学生社团的作用。工会和妇联要进一步突出的联系群众和服务群众的作用，适时开展相应的文体竞赛和活动，促进教职工的身心健康，为学校的发展和改革营造轻松和谐的工作氛围。抓教育帮扶强实力。继续做好对凤庆县第二完全中学的帮扶作用，派优秀的教师团队和管理团队到校支教帮扶，加强两个学校间的交流交往，促进两个学校的共同发展和进步。进一步发挥学校的办学优势和师资优势，采取送教下乡、互访互学等方式加强与市内外兄弟学校的友好往来，扩大学校办学的影响力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制321人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制314人。在职实有313人，其中：财政全额保障313人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入74884454.47元，其中：一般公共预算63950654.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入4273800元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6660000元。
与上年对比增加1053656.25元，增加1.43%，主要原因：财政专户管理资金收入是以前年度学生补缴的学费；其他收入是各个渠道收入来源增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入63950654.47元，其中:本年收入63950654.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63950654.47元。
与上年对比减少526806.52元，减少0.82%，一是教育支出与上年相比减少689927.23元；二是卫生健康支出减少24467.89元；三是住房保障支出减少58654.08元。主要原因: 与2024年相比教师人数减少及学生人数减少带来的人员经费及公用经费的减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出74884454.47元。财政拨款安排支出 63950654.47元，其中：基本支出55592654.47元，与上年对比减少488406.52元，主要原因：人员调动、退休等带来相应工资及社保费减少；项目支出8358000元，与上年对比减少38400元，主要原因：2025年学生人数减少，相应的助学金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
一般公共预算支出-教育支出-普通教育-初中教育17250851.93元，为基本支出，主要用于初中教育的人员经费。
一般公共预算支出-教育支出-普通教育-初中教育1357917.92元，为基本支出，主要用于初中教育的公用经费。
一般公共预算支出-教育支出-普通教育-初中教育1010000元，为项目支出，主要用于初中教育阶段学生助学金。
一般公共预算支出-教育支出-普通教育-高中教育20062498.09元，为基本支出，主要用于高中教育的人员经费。
一般公共预算支出-教育支出-普通教育-高中教育2709310.98元，为基本支出，主要用于高中教育的公用经费。
一般公共预算支出-教育支出-普通教育-高中教育7348000元，为项目支出，主要用于高中教育阶段学生助学金及改善办学条件运转。
一般公共预算支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1592647.8元，为基本支出，主要用于离退休人员原渠道工资及公用支出。
一般公共预算支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出5244017.44元，为基本支出，主要用于缴纳教职工养老保险支出。
一般公共预算支出-抚恤-死亡抚恤6919.2元，为基本支出，主要用于已故教师家属遗属生活费补助支出。
一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2327032.74元，为基本支出，主要用于教师基本医疗保险支出。
一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1109973.27元，为基本支出，主要用于教师公务员医疗保险支出。
一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出166134.22元，为基本支出，主要用于教师大病保险支出。
一般公共预算支出-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3765350.88元，为基本支出，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
2025年我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2025年我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
2025年我单位无政府采购预算事项。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市民族中学2025年“三公”经费合计0元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市民族中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变动，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市民族中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
临沧市民族中学2025年公务接待费预算为0元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市民族中学2025年公务用车购置及运行维护费较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（二）上级资金
临沧市民族中学2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
临沧市民族中学2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
临沧市民族中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
市一中、市民中少数民族高中班的补助资金项目510000元。
为认真落实党和国家的教育方针和民族政策，贯彻执行好《中共临沧市委 临沧市人民政府关于建设民族团结进步边疆繁荣稳定示范区的实施意见》文件（临发〔2013〕3号）精神，为少数民族和民族地区经济社会发展提供有力的智力支持和人才保障，促进各民族共同繁荣发展，继续在临沧市第一中学、临沧市民族中学举办少数民族高中班，各招收50名，面向全市8县区招收11种市居少数民族的农村户口、家庭经济困难及享受城镇低保的应届优秀初中毕业生。2025年预计完成三个年度150名高中优秀贫困学生资助。认真做好资助分配名额的预算下达，做好评审和发放工作，确保资金及时发放、专款专用。激励学生勤奋学习，努力进取，在德、智、体、美、劳等方面全面发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市民族中学为全额拨款事业单位，所以无机关运行经费。（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市民族中学资产总金额126355715.34元，其中，流动资产6825512.54元，固定资产116176037.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程537400元，无形资产2816765.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5276051.8元，其中：流动资产增加1950791.07元、固定资产减少7769995.51元、在建工程增加了537400元、无形资产减少5752.64元。处置房屋建筑物7959.39平方米，账面原值7802529.19元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产276项，账面原值3632577.3元，实现资产处置收入0元；资产使用收入2519469.39元，其中：出租资产5620.72平方米，资产出租收入2519469.39元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53090000836100300111
无障碍浏览
