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临沧职业学院2025年预算公开目录
第一部分 临沧职业学院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧职业学院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、各部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧职业学院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
培养高素质技术技能人才和德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。着力培养推进地方经济社会发展、乡村振兴、沿边开放急需的高素质技能型人才。开展普通高等职业教育全日制学历教育和专升本衔接教育、成人教育学历提升。开展乡村振兴、生物医药和大健康、加工贸易、绿色能源、高原特色现代农业、茶叶创新、新材料等人才技能培训。
（二）机构设置情况
根据学院职责，学院内设10个机构，分别是教辅机构6个，教学机构4个，其中：教助机构有：党政办公室（纪检监察室）、教务处、招生就业与对外交流合作处、财务与国有资产管理处、安全维稳与后勤管理处、学生工作处；教学机构有：卫生健康学院、高原特色农林学院、国际贸易学院、继续教育学院，与去年同期相比无变化。
所属单位0个，与去年同期相比无变化。
（三）重点工作概述
2025年，搞好新学院建设项目工程；建设期完成招生人数1668人；探索建立基于专业大类的差异化生均拨款制度，逐步提高生均拨款水平；支持整合资源优化布局基础上的职业院校办学条件达标工程，不断改善职业学校办学条件；推进产教融合、校企合作，建设高水平产业学院和产教融合型公共实训基地等；建设优质教材、核心课程、教学创新团队和实训项目；加强“双师型”任课教师培训，优化教师队伍人员结构，提高职业学校教育教学水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制78人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入29599247.12元，其中：一般公共预算16399247.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入13200000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年财务总收入0元对比，增长29599247.12元，涨幅100%，主要原因2024年本学院新成立，无申报预算收入，2025年开始申报预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入16399247.12元，其中：本年收入16399247.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16399247.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年财政拨款收入0元对比，增加16399247.12元，涨幅100%，主要原因2024年本学院新成立，无申报预算支出，2025年开始申报预算支出。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出29599247.12元。财政拨款安排支出16399247.12元，财政专户管理支出13200000元，总支出与上年0元对比增长29599247.12元，涨幅100%，主要原因2024年本学院新成立，无申报预算支出，2025年开始申报预算支出；其中：2025年基本支出13221747.12元，与上年0元相比增长13221747.12元，涨幅100%，主要原因2024年本学院新成立，无申报预算基本支出，2025年开始申报预算基本支出；2025年项目支出16377500元，与上年项目支出0元对比增长16377500元，涨幅100%，主要原因2024年本学院新成立，无申报预算项目支出，2025年开始申报预算项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2025年财政拨款安排支出主要用于以下方面支出：
教育支出－职业教育－高等职业教育13764025.36元，主要用于学院教职工工资、办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、维护费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费及福利费、办公设备购置等；
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1107123.20元，主要用于缴纳学院教职工的基本养老保险；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗491285.92元，主要用于缴纳学院教职工医疗保险；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助207585.60元，主要用于缴纳学院公务员医疗补助金；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出32583.04元，主要用于缴纳学院教职工大病保险
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金796644元，主要用于缴纳学院教职工的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况，2025年财政拨款安排支出主要用于以下方面支出：
1.基本工资3374592元（均为基本支出）。
2.津贴补贴251448元（均为基本支出）。
3.绩效工资4290660元（均为基本支出）。
4.机关事业单位基本养老保险缴费1107123.20元（均为基本支出）。
5.职工基本医疗保险缴费491285.92元（均为基本支出）。
6.公务员医疗补助缴费207585.6元（均为基本支出）。
7.其他社会保障缴费81019.68元（均为基本支出）。
8.住房公积金796644元（均为基本支出）。
9.办公费2652000元（其中：基本支出2502000元，项目支出150000元）。
10.培训费50618.88元（均为基本支出）。
11.工会经费67491.84元（均为基本支出）。
12.福利费1278元（均为基本支出）。
13.水费180000元（均为项目支出）。
14.电费420000元（均为项目支出）。
15.劳务费750000元（均为项目支出）。
16.办公设备购置1677500元（均为项目支出）。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个属于采购实训室设备，政府采购预算总额1200000元，其中：政府采购货物预算1200000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧职业学院2025年合计0元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧职业学院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧职业学院2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
临沧职业学院2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧职业学院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（二）上级资金
临沧职业学院2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
临沧职业学院2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
临沧职业学院2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）市级财政投入改善办学条件及运转补助资金
为完成教育教学活动和日常工作任务，提升教学质量，保障职业教育持续健康发展，用于学校改善办学条件及运转补助支出。
（二）财政专户管理专项资金
为保障学校教育教学工作顺利开展，圆满完成各项工作任务；教育教学质量稳步提升，教育发展氛围良好，持续保障资金投入。做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类
科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧职业学院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为学院是事业单位不属于行政单位所以无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本部门资产总额807255.41元，其中，流动资产385833.72元，固定资产净值421421.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加807255.41元，其中固定资产增加421421.69元、在建工程0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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