监督索引号53090001136100700000
目录
第一部分 临沧市人民医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市人民医院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市人民医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市人民医院是临沧市唯一的集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等医院和市级红十字医院。承担本地区疑难、危重疾病的诊断与治疗，积极开展医学科研和临床教学工作，指导基层医疗工作，发挥区域医疗中心作用。
（二）机构设置情况
临沧市人民医院为差额拨款事业单位，共设置75个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、人力资源科、财务科、医务科、护理部、感染管理科、医疗保险与价格管理科、科教科、信息中心、内部审计科、工会办公室、总务科、保卫科、病案管理科、医疗质量控制科、公共卫生科、宣传科、公立医院综合改革办公室、老干部管理科、规划建设科、设备科、采购科、国有资产管理办公室、心血管内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、感染性疾病科、老年医学科、神经精神内科、妇科、产科、儿科、口腔科、心胸外科、普通外科、肿瘤科、肝胆胰微创外科、泌尿外科、神经外科、重症医学科（含ICU）、急诊医学科（含EICU）、中医科、康复医学科、皮肤科、介入科、肝胆血管外科、甲状腺乳腺外科、疼痛科、肾脏内科、免疫风湿科、血液科内分泌科、眼科、耳鼻咽喉科、脊柱骨病肿瘤科、关节及运动医学科、全科医疗科、精神科、麻醉手术科、华旭综合门诊部、高压氧治疗科、药剂科、临床药学科、功能检查科、医学检验科、输血科、医学影像学科、病理科、临床营养科、消毒供应科、临床支持中心、健康体检科、门诊部、临沧市紧急医疗救援中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、锚定党建引领之关键，全面护航医院稳健前行。一是思想铸魂，夯实发展根基。二是组织强基，凝聚核心力量。三是廉政肃纪，净化政治生态。四是党支部班子强化，筑牢基层战斗堡垒。五是宣树典型，凝聚发展力量。六是多措并举，抓好意识形态工作。
2、注重学科建设之关键，全面助推医院实力攀升。一是学科攻坚，打造优势专科集群。二是技术创新，突破医疗服务边界。三是资源重组，改善诊疗模式。
3、深耕科教兴院之关键，全面激发医院创新潜能。一是住培基地进阶，斩获国家权威认可。二是“两考”培训攻坚，通过率显著跃升。三是专科联盟拓展，资源共享共赢。四是分中心建设深耕，区域影响力提升。五是科研项目推进，成果丰硕盈枝。
4、聚焦人才选培之关键，全面锻造精良干部队伍。一是领导班子优化，引领发展新格局。二是干部选拔任用，激发人才活力。三是专业技术人才培育，打造学科精英梯队。四是高层次人才引进培养，积蓄发展后劲。
5、专注运营管理之关键，全面助推医院高质量发展。坚持党建引领运营融合，以三年质量提升为抓手，紧紧围绕等级医院评审常态化工作，突出国考指标、省级监控指标，通过多种形式定期通报、分析、调整、优化运营指标，实现常态化数据调控机制。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制978人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制978人。在职实有1950人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助943人，财政专户资金、单位资金保障1007人。
离退休人员331人，其中：离休1人，退休330人。
车辆编制24辆，实有车辆24辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,658,277,773.20 元，其中：一般公共预算83,957,373.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,574,320,400.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加1,006,226,543.66元，增长154.32%，主要原因分析：按照全面预算的要求，医院2025年开始将自有资金纳入预算，本年增加了自有资金收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入83,957,373.20元，其中:本年收入83,957,373.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83,957,373.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加3,884,263.66元，增长4.85%，主要原因分析：本年医院将职业年金纳入年初预算，较上年增加了职业年金预算收入。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,658,277,773.20元。财政拨款安排支出83,957,373.20元，其中：基本支出81,799,373.20元，与上年对比增加4,576,263.66元，增长5.93%，主要原因分析：本年医院增加了职业年金，纳入年初预算；项目支出2,158,000.00 元，与上年对比减少692,000.00元，降低24.28%，主要原因分析：本年增加“兴临人才”补助资金128,000.00元，减少急救中心急救车辆运行经费350,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
208社会保障和就业支出18,567,806.04元。
20805行政事业单位养老支出18,563,560.44元。
2080502事业单位离退休7,473,483.00元，主要用于医院离退休人员原渠道工资及公用经费开支。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6,924,061.44元，主要用于医院在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出4,166,016.00元，主要用于医院在职职工缴纳职业年金费用开支。
20808抚恤金4,245.60元。
2080801死亡抚恤费4,245.60元，主要用于医院遗属人员生活补助开支。
210卫生健康支出60,176,263.16元。
21002公立医院52,848,853.87元。
2100201综合医院52,848,853.87元，主要用于医院在职职工工资支出及缴纳失业保险，“兴临人才”补助资金、医疗卫生机构引进卫生专业技术人才补助经费。
21011行政事业单位医疗7,327,409.29元。
2101102事业单位医疗3,219,632.15元，主要用于医院在职职工缴纳医疗、生育保险开支。
2101103公务员医疗补助1,980,462.32元，主要用于医院在职及离退休职工缴纳公务员医疗补助开支。
2101199其他行政事业单位医疗支出2,127,314.82元，主要用于医院在职职工及离退休职工缴纳大病保险、工伤保险，处级干部体检费补助开支。
221住房保障支出5,213,304.00元。
22102住房改革支出5,213,304.00元。
2210201住房公积金5,213,304.00元，主要用于医院在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
五、市对下专项转移支付情况
临沧市人民医院不涉及市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额150,115,000.00元，其中：政府采购货物预算94,140,000.00元、政府采购服务预算11,625,000.00元、政府采购工程预算44,350,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市人民医院2025年“三公”经费预算合计751,000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市人民医院2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
2、公务接待费
临沧市人民医院2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上年无增减变化。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆（我院公务用车运行维护费为自有资金支出，因此，一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费为0万元，却有公车保有量）。
较上年无增减变化。
（二）上级资金
临沧市人民医院2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
临沧市人民医院2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
临沧市人民医院2025年非财政拨款“三公”经费预算751,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年，医院认真贯彻落实预防为主的卫生工作方针，有效解决人民群众“就医难，看病难”问题，全面提升医院诊疗服务能力，保障医疗、预防、保健、急救等工作顺利开展，提高全市人民的健康水平,打造“健康临沧”医疗服务保障。
（一）处级干部体检项目补助绩效目标：
为进一步加强干部保健工作，提高干部队伍的健康水平，医院成立干部体检工作领导小组，制定干部健康体检工作方案，完成全市干部每年的健康体检工作。
（二）医疗卫生机构引进卫生专业技术人才补助经费
1.为有效解决临沧市级卫生医疗机构人才紧缺问题，提升卫生医疗服务水平，为“临沧健康”提供强有力人才保障。根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市市级医疗卫生机构引进卫生专业技术人才实施方案（2023-2025年）的通知》，全日制医学类专业硕士研究生财政补助标准为5万元/人。
2.根据《临沧市人力资源和社会保障局关于聘用市级医疗卫生机构引进卫生专业技术人才郑晓会等11名同志为事业单位工作人员的通知》（临人社发〔2023〕127号）、《临沧市人力资源和社会保障局关于聘用市级医疗卫生机构引进卫生专业技术人才董国辉等16名同志为事业单位工作人员的通知》（临人社发〔2023〕170号）、《临沧市人力资源和社会保障局关于聘用2023年市级医疗卫生机构引进卫生专业技术人才王远锋等8名同志为事业单位工作人员的通知》（临人社发〔2024〕17号），我院医学类专业硕士研究生招聘人数为2023年16人，2024年6人。
3.根据《临沧市卫生健康委员会关于印发临沧市市级医疗机构 2023—2025年引进卫生专业技术人才考核评价方案的通知》要求，引进人才补助金分3年计发，聘用合同签订后，第一年（试用期）考核合格及以上的兑现享受补助金标准 30％，第二年考核合格及以上的兑现享受补助金标准 30％，第三年考核合格及以上的兑现享受补助金标准 40％。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市人民医院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市人民医院资产总额2,157,104,746.94元，其中，流动资产358,543,881.77元，固定资产1,455,596,685.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程243,217,633.97元，无形资产99,746,545.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少159,386,026.40元，其中：流动资产减少92,586,755.38元，固定资产减少95,438,180.56元、在建工程增加27,029.99元，无形资产增加29,221,013.83元，待处理财产损益减少609,134.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1474项，账面原值6,032,011.9元，实现资产处置收入0元；资产使用收入3,404,744.76元，其中出租资产11,692平方米，资产出租收入3,404,744.76元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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