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临沧市日新学校2025年预算公开目录
第一部分 临沧市日新学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分临沧市日新学校2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市日新学校2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市日新学校创建于2024年，为临沧市教育体育局下属公益一类事业单位，由中共临沧市委政法委、临沧市公安局、市司法局、市人民检察院、市中级人民法院协同管理的一所开展对具有严重不良行为未成年人实施专门教育的学校。
学校以“依法治校、文化育人、科学矫治、技能引领”为办学宗旨，秉承“立德树人，严管厚爱，不抛弃、不放弃任何一名学生”的办学理念，以“矫治不良行为，提升综合素质，预防和减少青少年犯罪，促进青少年身心健康成长，帮助孩子更好回归社会”为办学目标。以转变学生的思想和行动为重点，对“送教青少年”进行“心理辅导、感恩教育、思想转变、行为养成、劳动体验、文化教育、技能培训”七位一体的教育模式；学校实行全寄宿制闭环管理，切实加强社会主义核心价值观、爱国主义、中华优秀传统文化、民族团结、法制、责任意识、适应能力、感恩、励志、礼仪、自我管理和心理健康教育，努力培养身心健康、全面发展的社会主义合格公民。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、安全处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化党建引领，提升治理效能
全面贯彻执行党的教育方针，专门学校以转变学生的思想为首要任务，把有违法和轻微犯罪行为以及有严重不良行为的未成年人教育矫治成有理想、有道德、有文化、有纪律并掌握一定专长的社会主义合格公民。切实加强爱国主义教育、社会主义道德教育、社会主义民主与法治教育、心理健康教育和世界观、人生观、价值观教育，使受教育学生用良好的思想指导自己的行为，走入人生正轨，回归普通学校和社会。
2.深耕特色课程，提高人才培养质量
学校牢固树立“以人为本”的思想，以“立足教育、科学矫治、有效转化”统领全局，按照“立足转化、强化矫治、依法实施、保障权益”的基本原则，“科学、规范、安全、高效、民主”的管理思想，“学校引导、制度管理、机制激励、引导发展”的管理思路，注重内涵发展、特色发展、品牌发展，在文化教育、思想教育、法治教育、健康教育、劳动教育、教育科研、校园文化等七个方面形成科学、民主、规范的管理模式，构建可持续发展的和谐校园，积极创造条件，向全省示范性专门教育学校迈进。
3.矫治不良行为，提升学生综合素质
学校以“矫治不良行为，提升综合素质，预防和减少青少年犯罪，促进青少年身心健康成长，帮助孩子更好回归社会”为办学目标，让迷途的孩子转变为生活独立、心理健康、阳光自信、抗压变强、感恩懂事、融入集体、学会学习、生活自理、吃苦耐劳、积极向上的合格公民。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,399,565.29元，其中：一般公共预算2,799,565.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入600,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加3,399,565.29元，我单位是2024年新成立的事业单位，未编制2024年部门预算，故无法与上年作增幅比较。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2,799,565.29元，其中:本年收入2,799,565.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,799,565.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加2,799,565.29元，我单位是2024年新成立的事业单位，未编制2024年部门预算，故无法与上年作增幅比较。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,799,565.29元。财政拨款安排支出2,799,565.29元，其中：基本支出1,647,565.29元，与上年对比增加1,647,565.29元，我单位是2024年新成立的事业单位，未编制2024年部门预算，故无法比较；项目支出1,152,000元，与上年对比增加1,152,000元，我单位是2024年新成立的事业单位，未编制2024年部门预算，故无法与上年作增幅比较。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2050702-专门学校教育支出1,321,667.91元，主要用于保障事业人员工资、社会保障缴费、办公费、培训费、工会经费、福利费等。
2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出136,648.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳。
3.2101102-事业单位医疗支出60,637.76元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险单位部分。
4.2101103-公务员医疗补助支出25,621.59元，主要用于公务员医疗补助缴费。
5.2101199-其他行政事业单位医疗支出4348.11元，主要用于在职人员缴纳大病医疗单位部分。
6.2210201-住房公积金支出98,641.44元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位本年度无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位本年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，其中：
（一）因公出国（境）费
本单位2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
本单位2025年公务接待费预算为0元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
本单位2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
为认真贯彻落实《临沧市专门学校建设方案》，保障学校的正常运转，2025年我单位制定了重点项目预算绩效目标：
针对我市未成年人违法犯罪不断增多且管控难、矫治难等痛点堵点，我单位计划使用市级财政资金1,152,000.00元改善办学、办公条件，通过劳务派遣、政府采购等形式面向社会招聘10名生活教官、2名保安、4名后勤人员，确保人员招聘与资源配置精准匹配，为校园安全及后勤服务提供长效保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出：用于保障财政补助事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市日新学校资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。主要原因我单位是2024年新成立的事业单位，学校无任何资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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