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临沧技师学院2025年预算公开目录
第一部分 临沧技师学院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧技师学院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧技师学院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
培养中、高级专业技术人才。机电一体化、汽车修理、制茶工艺、制糖工艺、造纸工艺、建筑、学前教育、计算机应用、机械加工等专业全日制学历教育；中级工、高级工、预备技师、技师、高级技师等技能人才培训及社会化技能鉴定；安全生产教育培训；毕业生就业创业提升技能培训；下岗、转岗、失业人员培训；在职职工技能提升培训；劳动力转移培训。
（二）机构设置情况
我单位共设置13个内设机构，分别是：党总支办公室、行政办公室、安全管理处、总务处、数字校园中心、教务处、学生工作处、招生培训处、实习就业处、学生资助管理中心、智能制造系、现代服务系、基础教学部。
（三）重点工作概述
2025年，学院将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，秉承高质量发展的核心理念，紧密围绕国家战略及地方需求，深化教育改革，强化内涵建设，以创新驱动为引擎，全面提升学院的综合竞争力和社会服务能力。
1.强化党建引领，提升治理效能
一是深化全面从严治党。继续深入学习贯彻党的最新理论成果，特别是党的二十大、二十届二中、三中全会精神，通过“第一议题”、“三会一课”、主题党日活动等形式，增强党员干部的政治素养和责任担当。完善党风廉政建设责任制，推进落实大调研、乡村振兴、两网融合、绿美校园、社区共建共治共享和爱国卫生“七个专项行动”等工作，确保校园政治生态风清气正。二是优化内部治理体系。深化管理体制改革，完善内部治理结构，提升决策科学化、民主化水平。加强法治校园建设，确保各项规章制度合法合规，运行高效透明。强化基层党组织建设，提升基层党组织战斗力。
2.深化产教融合，提高人才培养质量
一是突出就业导向，提升技能培训能力。充分发挥技能培训基地作用，紧扣重点产业，强化培训促就业导向，探索推行“技能培训+就业服务”深度融合模式，申报建设临沧市2025年特色人才项目，面向产业技术工人、农民工、离校未就业高校毕业生等重点群体开展就业“项目制”培训，赋能稳岗就业。围绕群众所需所盼，整合多方资源，多形式、多渠道开展实用技能培训活动，让更多群众实现“家门口”就业，激发创业就业活力，培育学院培训机构品牌，培养更多“沧江工匠”。二是深化校企融通，提高就业服务水平。围绕省委“3815”战略发展目标和临沧一体推进“三大经济”部署，紧盯产业发展趋势和企业用工需求，全面深化产教融合、校企协同，探索建立“政校企地”四方联动机制，组建“产教融合高技能人才培养共同体”，推动专业结构与产业结构精准匹配，大力推行企业新型学徒制培训，精准有效访企拓岗。深化校地人才战略合作，加大与长三角和成渝地区城市合作力度深度，拓展就业新渠道，足质足量开拓就业岗位，推进区域技能人才就业规模化、高端化。三是推进“职教出海”，提升职教适应力吸引力。积极响应国家职业教育国际化战略部署，深化“校-校”、“政－校－企”、“校－企－岸”合作模式，探索“职教出海”渠道，不断提升学院影响力和吸引力，为区域经济社会发展和国际合作贡献力量。
3.聚焦创新赋能，驱动内涵式发展
一是加强专业建设和科研创新。紧跟产业和技术发展趋势，动态调整专业设置，重点打造与区域经济发展高度契合的特色专业群。实施专业动态调整机制，孕育茶叶加工专业特色，强化烹饪、形象设计专业优势，塑造机电、汽修、计算机品牌专业，申报建设1项“高水平技工院校名专业”。提升一体化教师占比，加大对教学名师、首席技师、技能大师的培养力度，推动“技工院校教学名师”申报，开展学科带头人评选，建设名师与技能大师工作室。加大对科研项目的扶持力度，鼓励教师参与应用型研究，促进科研成果向教学内容和实训项目转化，提升学院科研与社会服务水平。二是强化技能竞赛与实践教学创新。鼓励师生积极参与国家级、省级技能大赛，以赛促教、以赛促学。进一步完善实践教学体系，增加实践教学比重，提升学生解决实际问题的能力。加强校内外实训基地建设，为学生提供真实工作环境的锻炼机会。三是加强教学改革与综合管理创新。推进思政课质量提升与一体化教学改革，积极参与技能竞赛，强化学生技能实训，探索弹性学分制。加强新时代德育工作与心理健康教育，实施精细化管理，推进校园文化建设与网络安全，完善安全应急体系，加大实训设施与智慧校园投资，营造卓越育人环境，全力打造优质技工教育品牌。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制176人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制176人。在职实有169人，其中： 财政全额保障169人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
部门总收入51918445.1元，其中一般公共预算收入33781330.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入17837115.08元（其中本年收入12938900元，上年结转4898215.08元），事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000元。
与上年54685381.59元对比减少2766936.49元，下降5.06%。其中一般公共预算较上年减少4452751.57元，下降11.65%。下降原因一是有12人转隶到临沧职业学院，工资福利支出减少，二是政府保障编外教师补助经费减少1400000元；财政专户管理资金较上年增加2505815.08元，增长16.34%，增长原因本年收入包含上年结转；其他收入较上年减少820000元，下降73.21%，下降原因为上年包含结转资金。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入33781330.02元，其中:本年收入33781330.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33781330.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少4452751.57元，下降11.65%。下降原因一是有12人转隶到临沧职业学院，财政拨款的人员经费收入较上年减少；二是政府保障编外教师补助经费较上年减少1400000元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出47020230.02元。财政拨款安排支出33781330.02元，其中：基本支出28385330.02元，与上年对比减少3052751.57元，下降9.71%，主要原因为12人转隶到临沧职业学院，工资福利支出减少；项目支出5396000元，与上年对比减少1400000元，下降20.6%，主要原因为政府保障编外教师补助经费较上年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
教育支出—职业教育—技校教育25897753.1元, 主要用于在职在编人员工资及其他社保缴费支出、学校日常公用经费支出、政府保障编外教师待遇保障经费。
社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1555601.4元, 主要用于退休人员原渠道列支的退休费。
社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2596866.24元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1152359.39元，用于在职人员基本医疗保险缴费。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助619572.42元，用于在职人员公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出93180.83元,用于在职人员大病医疗保险缴费。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1865996.64元，用于在职人员住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资8178120元（基本支出）。
津贴补贴540552元（基本支出）。
绩效工资9765300元（基本支出）。
机关事业单位基本养老保险缴费2596866.24元（基本支出）。
职工基本医疗保险缴费1152359.39元（基本支出）。
公务员医疗补助缴费619572.42元（基本支出）。
其他社会保障缴费(包含工伤保险、失业保险、大病医疗保险）206793.73元（基本支出）。
住房公积金1865996.64元（基本支出）。
办公费（中职学校生均公用经费）1600000元（基本支出）。
办公费（离退休公用经费）40200元（基本支出）。
工会经费163562.4元（基本支出）。
培训费122671.8元（基本支出）。
福利费2934元（基本支出）。
公车运行维护费15000元（基本支出）。
退休费1515401.4元（基本支出）。
劳务费4500000元（项目支出）。
房屋建筑物购建896000元（项目支出）。
五、市对下专项转移支付情况
本单位本年度无市对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额31750元，其中：政府采购货物预算16750元、政府采购服务预算15000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年“三公”经费合计55000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15000元，较上年无变动。具体情况如下：
1.因公出国（境）费
本单位2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
本单位2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无变动。
3.公务用车购置及运行维护费
本单位2025年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费15000元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
（二）上级资金
本单位2025年上级资金“三公”经费预算15000元,为用上年结转资金安排的公车运行维护费15000元。
（三）自有资金
本单位2025年自有资金“三公”经费预算25000元，其中财政专户管理资金安排公务接待费20000元，自有资金安排公车运行维护费5000元。
（四）非财政拨款
本单位2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）临沧高级技工学校晋升技师学院后政府保障编外教师待遇补助经费
根据临沧市人民政府专题会议纪要第116期，从有利于晋升技师学院及时招聘到高水平教师的要求，满足当前晋升技师学院师生比不足的问题和晋升技师学院后教师队伍稳定、技师学院长足发展角度，编外教师的待遇按市直学校在职在编教师最低标准9825元/月/人纳入财政经费预算。资金用于编外教师工资发放、社会保险费及住房公积金缴纳。本项目实施后一是教师人数增加，弥补了教学力量不足、专业化教师队伍匮乏的现状，支撑了电工、汽修、制茶、轻化工、旅游、计算机等专业建设和学科建设，不断满足学院教学科研和高技能人才培养需求；二是完善了教师培训提升机制，提高了教师整体素质，提升了教学质量和办学效益；三是优化了教师队伍结构和教师资源配置，完善教师补充机制，促进教师教育创新，推动了专业发展；四是建立了政策保障机制，提高教师的待遇和社会地位；五是加强了产教深度融合，为课堂教学注入活力，进一步提升教科研工作质量。
（二）市级财政投入改善办学条件及运转补助经费
资金用于校舍维修维护，改善学校办学条件，保障学校的正常有序运转。加强改善办学条件及运转补助经费的管理，将资金用到实处，充分发挥资金使用效率，提高教育教学质量。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一 种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位为事业单位，机关运行经费预算为0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位资产总额149135421.93元，其中，流动资产8651764.76元，固定资产115238532.13元，对外投资及有价证券2050230元，在建工程7963892元，无形资产15231003.04元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4137009.42元，其中固定资产减少6019995.23元、在建工程增加375400元，无形资产减少295412.85元、流动资产增加1802998.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产4966.07平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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