监督索引号53090000836100800000
临沧市农业学校2025年预算公开目录
第一部分 临沧市农业学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市农业学校2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市农业学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的路线方针政策。
2.根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。
3.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
4.负责各级各类短期培训、成人继续教育、实施规定工种多层次的职业技能鉴定等工作。
5.负责设施学前教育、汽车运用与维修、畜牧兽医、园艺、农副产品加工、园林花卉等专业的教育教学及实训工作。
6.负责做好行政后勤和安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。
7.完成主管部门布置的其他任务。
（二）机构设置情况
根据学校职责，学校内设机构共有10个，分别是党总支办公室、行政办公室、教务处、德育处、总务处、招生就业处、培训鉴定处、安全管理处、学生资助管理中心、信息中心。与上年相比改变了科室名称，但内设机构数无变化。
所属单位0个，与上年相比无变化。
（三）重点工作概述
1.坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作
贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于教育的重要论述和重要指示批示精神等党的创新理论学习机制，丰富学习内容，提升学习效果，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进师生头脑。全面贯彻落实党组织领导的校长负责制，把党建工作作为办学治校的重要内容，发挥基层党组织作用，加强党员队伍建设，使基层党组织成为学校教书育人的坚强战斗堡垒。
2.落实立德树人根本任务
全面贯彻党的教育方针，贯彻落实全国、全省教育大会和市委五届六次全会精神，牢记“三好”嘱托，围绕“培养什么人，怎样培养人，为谁培养人”这一根本问题，抓好立德树人工作，办好思政课。聚焦“为边疆立魂、为创新加油、为学子圆梦”，积极开展“三好”示范校创建，“三好”示范点建设、“三好”示范课打造。政治辅导员师生比达到1:200，实现政治辅导员及德育教师全部党员化。充分发挥校园文化育人作用。落实“石榴红”工程，加大投入，优化校园文化环境，创建民族特色的校园文化体系，做好国家级铸牢中华民族共同体意识教育示范学校申报前期准备工作。
3.师资队伍建设强化
引培并举，加大高层次人才引进力度，同时加强现有教师的培训和继续教育。不断完善激励机制，完善教师评价体系和激励机制，激发教师工作积极性和创造力。加强“双师型”教师培养，鼓励教师参与企业实践，提升实践教学能力，实现教师与技师的双重身份。2025年“双师型”人数达到专任教师的70%。积极探索名教师、名班主任培养模式，以名教师工作室、名班主任工作室为依托，积极申报名教师、名班主任，2025年市级名教师人数达到10人，名班主任不少于6名。
4.优化调整专业结构
聚焦云南省“3815 ”战略发展目标，临沧市“三个示范区”建设，定期调研市场需求，动态调整专业设置，确保所办专业与临沧市产业发展紧密对接。突出涉农专业为主线，重点围绕临沧市茶、糖、果、林、牛、中药材、咖啡、蔬菜等农业产业提质增效办好涉农专业，保持涉农专业在校生规模不少于全部专业的人数的50%，为临沧产业发展提供技能型人才支持。持续做好云南省临沧市现代农业市域产教融合联合体和行业产教融合共同体建设常规工作，服务当地特色产业发展。
5.校企合作模式创新
探索建立校企命运共同体，共同参与人才培养方案设计、教学实施和质量评价，深度融合企业达到8家，与企业合作共建生产性实训基地4个，实现教学过程与生产过程的对接。
6.技能大赛与职教高考
积极参与和组织各类技能竞赛，以赛促学、以赛促教，提高学生技能水平，积极参加国家级技能比赛力争再次获奖。优化职教高考制度，拓宽学生升学通道，积极与临沧职业学院、滇西科技师范学院联系合作，实现中高本贯通，增强职业教育吸引力。
7.社会服务与功能拓展
开展技术咨询、技术服务和成果转化，服务地方经济发展。面向新时代农民、社区居民、企业职工、初高中未升学毕业生和复转军人，多层次、多形式、全方位开展各种实用技术培训和职业技能等级证书培训，各类培训实现5000人次以上。
8.继续做好其他各项工作
高质量完成市委、市政府、市教育体育局交办的重点工作任务。争取政府和社会各界的支持，增加教育经费投入，改善办学条件，推进数字化、智能化校园建设，提升教育教学信息化水平。继续做好普法强基、老干部、团委、工会、妇委会、综合治理、信访稳定、财务管理、安全保卫等各项常规工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入22,153,245.81元，其中：一般公共预算16,653,245.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入4,000,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,500,000.00元。
与上年24,329,362.94元对比减少2,176,117.13元，减幅8.94%，主要原因一是学校转隶到临沧职业学院12人，工资福利支出减少；二是因培训收入减少造成财政专户管理资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入16,653,245.81元，其中：本年收入16,653,245.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,653,245.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年17,129,362.94元对比减少476,117.13元，减幅2.78%，主要原因是学校转隶到临沧职业学院12人，工资福利支出减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出22,153,245.81元。财政拨款安排支出16,653,245.81元，其中：基本支出14,853,245.81元，与上年16,229,362.94元对比减少1,376,117.13元，减幅8.48%，主要原因是学校转隶到临沧职业学院12人，工资福利支出减少；项目支出1,800,000.00元，与上年900,000.00元对比增加900,000.00元，增幅100%，主要是市级财政加大投入改善办学条件及运转补助资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出－职业教育－中等职业教育12,185,990.00元，主要用于学校教职工工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维护费、交通费、福利费以及工会经费等。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1,257,349.20元，主要用于学校退休人员的退休费、退休公用经费等。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,295,655.84元，主要用于缴纳学校教职工的基本养老保险。
社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤8,455.20元，主要用于遗属生活补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗574,947.28元，主要用于缴纳学校教职工医疗保险。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助349,855.47元，主要用于缴纳学校公务员医疗补助金。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出51,043.70元，主要用于缴纳学校教职工大病保险。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金929,949.12元，主要用于缴纳学校教职工的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资4,180,716.00元（均为基本支出）。
2.津贴补贴261,840.00元（均为基本支出）。
3.绩效工资4,711,020.00元（均为基本支出）。
4.机关事业单位基本养老保险缴费1,295,655.84元（均为基本支出）。
5.职工基本医疗保险缴费574,947.28元（均为基本支出）。
6.公务员医疗补助缴费349,855.47元（均为基本支出）。
7.其他社会保障缴费107,728.64元（均为基本支出）。
8.住房公积金929,949.12元（均为基本支出）。
9.办公费1,030,400.00元（均为基本支出）。
10.水费200,000.00元（均为项目支出）。
11.电费100,000.00元（均为项目支出）。
12.物业管理费200,000.00元（均为项目支出）。
13.差旅费300,000.00元（均为项目支出）。
14.维修（护）费200,000.00元（均为项目支出）。
15.培训费62,710.74元（均为基本支出）。
16.专用材料费200,000.00元（均为项目支出）。
17.劳务费300,000.00元（均为项目支出）。
18.工会经费83,614.32元（均为基本支出）。
19.福利费1,404.00元（均为基本支出）。
20.公务用车运行维护费30,000.00元（均为基本支出）。
21.其他交通费用300,000.00元（均为项目支出）。
22.退休费1,224,949.20元（均为基本支出）。
23.生活补助8,455.20元（均为基本支出）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位本年度无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位本年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市农业学校2025年“三公”经费合计60,000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市农业学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算30,000.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市农业学校2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
临沧市农业学校2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市农业学校2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费30,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
临沧市农业学校2025年公务用车购置及运行维护费一般公共预算财政拨款30,000.00元，较上年对比无增减变动，无变动的主要原因为公务用车保有量为2辆与去年对比无增减。
（二）上级资金
临沧市农业学校2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
临沧市农业学校2025年自有资金“三公”经费预算30,000.00元。其中因公出国（境）费0元，公务接待费20,000.00元，公务用车运行维护费10,000.00元。
（四）非财政拨款
临沧市农业学校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）市级财政投入改善办学条件及运转补助资金
为完成教育教学活动和日常工作任务，提升教学质量，保障职业教育持续健康发展，用于学校改善办学条件及运转补助支出。
（二）缴财政专户管理专项资金
为保障学校教育教学工作顺利开展，圆满完成各项工作任务；教育教学质量稳步提升，教育发展氛围良好，持续保障资金投入。做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职。
（三）单位自有资金
做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市农业学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为学校是事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市农业学校资产总额97,309,670.62元，其中，流动资产1,681,243.70元，固定资产87,306,668.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,321,758.56元，其他资产0元。与上年100,453,774.02元相比，本年资产总额减少3,144,103.40元，减幅3.13%，主要原因是正常提取固定资产折旧和无形资产摊销，故固定资产和无形资产净值减少。其中：流动资产比上年2,246,877.71元减少565,634.01元，减幅25.17%，主要原因是加快使用上年结转的临翔区职业教育中心拨入与学校一体化办学经费，故银行存款减少，流动资产减少；固定资产比上年89,566,589.65元减少2,259,921.29元，减幅2.52%，主要原因是正常提取固定资产折旧，固定资产净值减少；无形资产比上年8,640,306.66元减少318,548.10元，减幅3.69%，主要原因是正常进行无形资产摊销，故无形资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产2,252.64平方米，资产出租收入0元，2024年末应上缴国库租金收入469,484.50 元，预计2025年上缴国库。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53090000836100800111
无障碍浏览
