政府信息公开

临沧市特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市特殊教育学校建于1993年，2012年9月实施整体搬迁。学校学制十二年，实行全寄宿制，辐射临沧市八县（区）招生。主要招收聋哑、智障、视力残疾适龄儿童，是集康复训练、义务教育、职业技术教育、教学科研为一体的特殊教育学校。

坚持“感受美好生活、融入主流社会”的办学理念，突出“教师有特长，学生有特技，学校有特色”的三个主题；突出“依法治校、科研兴校、质量强校”三个目标；强化“文化建设、基础建设、制度建设、队伍建设、课程建设”五个重点，内强素质、外树形象，努力把学校打造成“教师专业、学生喜爱、家长满意、社会尊重”的临沧市一流特殊教育学校。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教务处、总务处、德育处、安全保卫处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领

学校支部始终坚持“抓党建、促教学，抓教学、促发展”的工作思路，严格落实“一岗双责”制度。近年来，学校支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“学党史、守初心、担使命、学榜样、创一流”主题实践活动。

2.医教结合

学校开设有康复训练课程，利用感统教室、康复训练教室、宣泄室等功能教室开展康复训练。近年来逐步摸索、建立起了一套“医教结合”的康复训练体系，形成了文化教育、职业技术教育、康复训练、教学科研为一体的综合性、多元化发展格局。

3.控辍保学

广泛采用微信家长群等网络手段，向学生及家长开展《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等政策法规的宣传教育，督促家长自觉维护适龄儿童接受义务教育的合法权益。进一步夯实控辍保学责任，对疑似辍学人员按照“一人一案”工作标准建立健全劝返工作台账。对疑似辍学学生，通过协调学生户籍地政府部门、教育体育主管部门及残联部门联合开展实地劝返工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制49人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,710,495.17元，其中：一般公共预算13,210,495.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

与上年对比减少147,510.71元，同比减少1.06%，主要原因是自有资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,210,495.17元，其中:本年收入13,210,495.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,210,495.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,313,454.09元，同比上升11.04%，主要原因是人员增加和职称晋升而增加工资、社保等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,710,495.17元。财政拨款安排支出13,210,495.17元，其中：基本支出12,221,995.17元，与上年对比增加1,333,404.09元，同比上升12%，主要原因是人员增加和职称晋升而增加工资、社保等；项目支出988,500.00元，与上年对比减少19,950.00元，同比减少2%，主要原因是学校特困生人数变化导致对应补助总额变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050202-小学教育支出388,500.00元，主要用于学校特困生助学金支出388,500.00元。

2.2050701-特殊学校教育支出9,681,237.78元，主要用于学校在职人员基本工资支出8,775,863.42元、学校公用经费支出305,374.36元、学生卫生健康保障特殊学生校园安全保障项目支出600,000.00元。

3.2080502-事业单位离退休支出291,358.56元，主要用于原渠道退休人员工资支出284,158.56元、退休公用经费支出7,200.00元。

4.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,161,134.40元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出1,161,134.40元。

5.2101102-事业单位医疗支出515,253.39元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出515,253.39元。

6.2101103-公务员医疗补助支出241,472.70元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出241,472.70元。

7.2101199-其他行政事业单位医疗支出36,162.18元，主要用于在职人员大病保险单位部分缴费支出36,162.18元。

8.2210201-住房公积金支出895,376.16元，主要用于在职人员住房公积金单位部分支出895,376.16元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位本年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算13,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市特殊教育学校2025年合计15,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市特殊教育学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15,000.00元、较上年减少15,000.00元，下降50%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市特殊教育学校2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

2.公务接待费

临沧市特殊教育学校2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0.00元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市特殊教育学校2025年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降50%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：因我单位2024年报废公务用车一辆，因此2025年预算时实有车辆为1辆，公务用车运行维护费预算资金相应减少15,000.00元。

（二）上级资金

临沧市特殊教育学校2025年上级资金“三公”经费预算0.00元。

（三）自有资金

临沧市特殊教育学校2025年自有资金“三公”经费预算0.00元。

（四）非财政拨款

临沧市特殊教育学校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市特殊教育学校2025年重点项目为“2025年学生卫生健康保障校园安全保障及办学条件提升专项资金”，项目金额600,000.00元。

（一）总体绩效目标

1.做好学生卫生健康保障工作。积极促进医疗康复与特殊教育融合，加强与医疗机构合作，提高残疾学生评估鉴定、康复训练的针对性和有效性，并根据学生需求设置医疗康复课程，根据相关要求由学校和医院通过专业筛选，确定适合康复训练学生名额，实现医教融合平稳发展。

2.做好校园安全保障工作。扎实开展校园安全专项排查整治工作，把寄宿制学生的消防安全工作作为重点，确保不出现重大消防安全事故；强化督导检查，切实做好校园安全大排查工作，保障师生生命财产安全；完善工作机制，强化部门协同。围绕校园内和校园外，拉网式排查安全隐患，确保消防安全、食品安全和师生人身安全。

3.提升特殊教育办学条件。改善办学条件，为学生提供舒适的学习、生活环境，对校舍校施损毁及时进行修缮。为提高学生康复练习效果，激发学生自主参与到康复训练中，采购室外康复训练器材，设置职业技术课程，聘请专业人员任教，培养残疾学生融入社会的能力，提高残疾学生就业率。

（二）年度绩效目标

在2025年，为切实加强特殊教育学校建设，改善特殊教育办学条件，我校计划使用市级财政资金600,000.00元，用于学生卫生健康保障工作、校园安全保障工作、提升特殊教育办学条件。设置康复课程4门以上，为符合条件的学生提供康复训练学生32人以上，聘请6名专业人员开展职业教育课程教学，采购室外康复训练器材一套。加强与医疗机构合作，积极促进医疗康复与特殊教育融合；实现医教融合平稳发展。扎实开展校园安全专项排查整治工作，把寄宿制学生的消防安全工作作为重点，确保不出现重大消防安全事故，强化督导检查，切实做好校园安全大排查工作，保障师生生命财产安全，完善工作机制，强化部门协同，围绕校园内和校园外，拉网式排查安全隐患，确保消防安全、食品安全和师生人身安全。改善办学条件，为学生提供舒适的学习、生活环境，对校舍校施损毁及时进行修缮。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障财政补助事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市特殊教育学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动，主要原因是本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市特殊教育学校资产总额37,973,777.83元，其中，流动资产265,629.16元，固定资产37,611,455.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产96,693.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少890,083.41元，同比下降2.29%，其中固定资产增加4,895,725.36元，同比上升14.96%、在建工程减少5,967,380.43元，同比下降100%、无形资产增加96,693.28元，同比增加100%，流动资产增加84,878.38元，同比上升46.96%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产200平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090000836100400111