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临沧市救助管理站2025年预算公开目录
第一部分 临沧市救助管理站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市救助管理站2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市救助管理站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作，协调受助人员返回常住户口所在地。
2.负责流浪乞讨未成年人救助保护。
3.负责对遭家庭暴力的受害人提供临时性救助庇护。
4.完成临沧市民政局和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市救助管理站是临沧市民政局下属事业单位，为正科级，加挂临沧市流浪未成年人救助保护中心牌子。共设置0个内设机构。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.按照“政府主导、民政牵头、部门配合、社会协同、公众参与”的救助管理工作网格和救助管理目标责任制，层层签订责任书，做到“一把手”亲自抓、分管领导具体抓，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。
2.认真贯彻执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》及相关文件精神，保障流浪乞讨人员合法权益，确保生活无着、寻亲不遇、讨薪无果等原因陷入困境、居无定所、流落街头的老弱病残妇幼人员以及精神患者等流浪乞讨人员及时得到救助、顺利返乡、妥善安置。
3.继续深化巩固生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务大提升专项行动成果，实现救助管理服务质量提档升级，推动建立更加成熟、更加定型的新时代救助管理服务体系。
二、预算单位基本情况
临沧市救助管理站编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆4辆，超编3辆。超编3辆车已停止使用并完成报废，因报废车辆手续在资产管理系统未完成核销，故出现实有车辆超编现象。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1095329.06元，其中：一般公共预算1095329.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少114004.30元，下降9.43%，主要原因分析是人员社会保险减少、专项业务经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1095329.06元，其中:本年收入1095329.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少114004.30元，下降9.43%，主要原因分析是人员社会保险减少、专项业务经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1095329.06元。财政拨款安排支出1095329.06元，其中：基本支出985329.06元，与上年对比减少124004.30元，主要原因分析是人员社会保险减少；项目支出110000.00元，与上年对比增加10000元，主要原因分析是新增临沧市人才招引计划安家补助项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2082002“社会保障和就业支出（类）－ 临时救助（款）－ 流浪乞讨人员救助支出（项）”支出772483.62元。主要用于救助人员的日常开支。
2.2080502“社会保障和就业支出（类）－ 事业单位离退休（款）－ 事业单位离退休（项）”支出113352.00元。主要用于机关离退休人员工资支出。
3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出82951.20元。主要用于单位干部职工基本养老保险缴费支出。
4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出36809.60元，主要用于事业干部职工医疗保险缴费支出。
5.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出25453.35元，主要用于干部职工公务员医疗补助缴费支出。
6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4468.89元，主要用于单位干部职工及退休人员大病保险缴费支出。
7.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出59810.40元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
临沧市救助管理站2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
临沧市救助管理站2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
临沧市救助管理站2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算8000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市救助管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16000元，与上年持平无增长，具体变动情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市救助管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算16000元、较上年持平无增长，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市救助管理站2025年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算增加0元。与上年预算数一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
没有发生变动原因是：2024年、2025年无因公出国（境）计划。
2.公务接待费
临沧市救助管理站2025年公务接待费预算为1000元，与上年持平无增长，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
没有发生变动原因是：2024年无公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费
2025年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年持平，无增减。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减；公务用车运行维护费15000元，与上年持平，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
主要用于救助管理站工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。
（二）上级资金
临沧市救助管理站2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
临沧市救助管理站2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
临沧市救助管理站2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称 ：接送救助人员返乡差旅费专项资金
立项依据：对城市生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人员接送返乡救助。
项目实施单位：临沧市救助管理站
项目实施计划：用于生活无着的流浪乞讨人员主动救助以及未成年人社会保护等接送返乡救助支出。
项目实施成效：
1.临沧市救助管理站隶属市民政局主管下属事业单位，专门对流浪乞讨人员实施救助的工作机构。财政部门根据同级民政部门提出的支付申请直接将流浪乞讨人员经费拨入单位账户，对流浪乞讨人员经费实行专项管理、专账核算、专款专用，严格规范资金的申请、审核、支付程序。经费执行中，因流浪乞讨人员保障人数变化等特殊情况形成结余资金的，结转下年继续使用。
2.明确项目管理和实施的具体责任单位和责任人，强化资金使用的监督，包括补助资金下拨前预算，资金使用过程中预算执行情况和程序的监督，资金使用后内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。明确项目资金使用预定目标，按照流浪乞讨人员经费工作有关文件精神，保障流浪乞讨人员的主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护支出。严格按照专项补助资金管理办法有关文件的通知，切实提高财政资金的使用效益，并自觉接受财政、审计、纪检监察等部门的监督管理。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
6.基本支出：用于保障市生态环境局机关、局属财政补助事业单位、局属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；
7.项目支出：用于保障市生态环境局机构、局属财政补助事业单位、局属自收自支事业单位、市生态环境局分管业务工作等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市生态事业发展相关工作。如全面按计划完成年度各项环境监管执法、辐射环境监督监测及环保重点工作，确保全市环境空气质量、水环境质量总体保持优良等开支。。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市救助管理站为财政拨款事业单位，2025年无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市救助管理站资产总额9190631.32元，其中，流动资产109678.73元，固定资产7401886.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1122602.00元，无形资产556463.74元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7649937.00元，其中固定资产增加7100352.19元、在建工程无变动、无形资产增加548368.74元、流动资产增加1216.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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