监督索引号53090003300200500000
临沧市生态环境局云县分局2025年预算公开
临沧市生态环境局云县分局2025年预算公开目录
第一部分 临沧市生态环境局云县分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市生态环境局云县分局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 临沧市生态环境局云县分局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责建立健全生态环境基本制度，会同有关部门拟定辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门监督实施辖区重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区重点流域生态环境保护工作。
3.负责监督管理减排目标落实。依据市生态环境局授权, 组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度, 监督检查主要污染物减排任务完成情况, 落实生态环境保护目标责任制。
4.负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。负责排污口设置管理, 监督指导区域大气环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。参与城乡生态环境综合整治工作。
6.指导、协调和监督生态环境修复工作。组织编制生态保护规划, 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护地执行管理制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护, 组织协调生物多样性保护工作, 参与生态保护补偿工作。
7.负责核与辐射安全监督管理。
8.负责生态环境准入的监督管理。在临沧市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施生态环境准入清单。
9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置, 组织实施执法监测、纠纷监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测, 组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。组织落实生态环境信息公开制度。
10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排工作。
11.配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作, 组织协调辖区范围生态环境保护督察反馈问题整改工作。
12.负责生态环境监督执法。组织开展辖区范围生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。
13.组织实施生态环境宣传教育纲要, 开展生态环境宣传教育工作, 推动社会组织和公众参与生态环境保护。
14.组织落实有关生态环境国际条约的履约工作, 参与处理涉外生态环境事务。
15.职能转变。临沧市生态环境局云县分局统一行使云县生态环境保护监督管理职责, 依法行使有关行政执法职责。
16.完成临沧市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市生态环境局云县分局共设置4个内设机构，包括：办公室、法规宣教与行政审批股、污染防治股、生态保护与环境监测股。
所属单位2个，分别是：
1.临沧市生态环境局云县分局生态环境监测站；
2.云县生态环境保护综合行政执法大队。
（三）重点工作概述
贯彻落实国家、省生态环境政策，会同有关部门编制并监督实施全县重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划;负责重大生态环境问题统筹协调和监督管理，协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理，指导协调重大突发环境事件应急、预警工作，协调解决全县环境污染纠纷;负责监督管理全县减排目标落实，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制污染物控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况;负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理;负责环境污染防治的监督管理，制定大气、水、土壤、噪声，光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施;指导协调和监督生态环境修复工作;负责核与辐射安全监督管理。监督管理放射性、射线装置安全，监督核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中污染防治;负责生态环境准入的监督管理;负责生态环境监测工作。监督落实生态环境监测制度;负责应对气候变化工作。组织实施县级应对气候变化及温室气体减排工作;配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作，组织协调全县生态环境保护督察反馈问题整改工作;负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共3个:行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位1个，均纳入本级预算。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制 7人，参公编制10人，事业编制10人。与去年同期相比无增减。在职实有28人（行政8人；机关工勤2人；参公9人；事业9人），其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。与去年同期相比，在职人员比上年减少1人，因公务员（鲁维英）2024年11月到龄退休。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。与上年同期相比一致。2024年6月退休人员趋势1人，同年公务员（鲁维英）11月到龄退休。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。与去年同期一致。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5103310.44元，其中：一般公共预算4952056.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入151254.21元。
与上年对比，减少13264157.94元，其中：一般公共预算拨款收入4952056.23元，与上年5072835.58元对比，减少120779.35元，下降2.38%；单位资金收入（其他收入）151254.21元，与上年13294632.8元对比，减少13143378.59，下降2.38%，主要原因减少了非同级财政拨款(预估数)。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4952056.23元，其中:本年收入4952056.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4952056.23元（本级财力4952056.23元），专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
部门财政拨款收入与上年5072835.58元对比，减少120779.35元，下降2.38%。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2025年部门预算总支出5103310.44元，其中：一般公共预算支出4952056.23元，其他支出151254.21元。与上年18367468.38对比，减少13264157.94元，下降72.22%；主要原因是减少单位资金其他支出13143378.59元。
1、社会保障和就业支出484934.12元，与上年827491.64元对比，减少342557.52元，下降41.4%；主要原因是减少行政单位离退休费用（单位预估资金）151462.8元，减少机关事业单位职业年金缴费支出（单位预估资金）200000元。
2、卫生健康支出295064.8元，与上年304011.04元对比，减少8946.23元，下降2.94%；主要原因是行政事业单位医疗比上年减少6776.24元，事业单位医疗费比上年增加598.11元，公务员医疗补助比上年减少570.36元、其他行政事业单位医疗支出比上年减少170.03元，行政事业单位医疗（单位预估资金）比上年减少2170元。
3、节能环保支出3949334.88元，与上年16849405.86元对比，减少12900070.98元，下降76.56%；主要原因是环境保护管理事务运行3498080.67元， 比上年3608405.86元减少110325.19元，下降3.06%，节能环保支出（单位预估资金）减少12941000元 ，污染减排费300000元，与上年持平。
4、住房保障支出373976.64元，比上年386559.84元，减少12583.2元，下降3.26%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1.208社会保障和就业支出484934.12元。主要用于20805行政事业单位养老支出,其中：2080501行政单位离退休支出45035.4元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出439898.72元。
2.210卫生健康支出295064.8元。主要用于21011行政事业单位医疗支出,其中：2101101行政单位医疗140308.21元；2101102事业单位医疗54896.85元；2101103公务员医疗补助86441.01元；2101199其他行政事业单位医疗支出13418.73元。
3.211节能环保支出3498080.67元。主要用于21101环境保护管理事务3498080.67元，21111污染减排300000.00元，其中：2110101行政运行3498080.67元,2111102生态环境执法监察300000.00元。
4.221住房保障支出373976.64元。主要用于22102住房改革支出。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
其中：基本支出4652056.23元，项目支出300000.00元。
1.工资福利支出4257098.21元（其中：基本支出4257098.21元，项目支出0元）。主要用于：
基本工资1112532.00元（其中：基本支出1112532.00元，项目支出0元）。
津贴补贴1089264.00元（其中：基本支出1089264.00元，项目支出0元）。
奖金411096.00元（其中：基本支出411096.00元，项目支出0元）。
绩效工资528000.00元（其中：基本支出528000.00元，项目支出0元）。
机关事业单位基本养老保险缴费439898.72元（其中：基本支出439898.72元，项目支出0元）。
职工基本医疗保险缴费195205.06元（其中：基本支出195205.06元，项目支出0元）。
公务员医疗补助缴费86441.01元（其中：基本支出86441.01元，项目支出0元）。
其他社会保障缴费20684.78元（其中：基本支出20684.78元，项目支出0元）。
住房公积金373976.64元（其中：基本支出373976.64元，项目支出0元）。
2.商品和服务支出351122.62元（其中：基本支出351122.62元，项目支出0元）。主要用于：
办公费38080.00元（其中：基本支出38080.00元，项目支出0元）。
差旅费40000元（其中：基本支出40000.00元，项目支出.00元）。
水费1200.00元（其中：基本支出1200.00元，项目支出0元）。
电费8000.00元（其中：基本支出8000.00元，项目支出0元）。
公务接待费15000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15000.00元）。
培训费16687.98元（其中：基本支出16687.98元，项目支出0元）。
工会经费22250.64元（其中：基本支出22250.64元，项目支出0元）。
福利费504.00元（其中：基本支出504.00元，项目支出0元）。
公务用车运行维护费30000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）。
其他交通费用179400元（其中：基本支出179400元，项目支出0元）。
3.对个人和家庭的补助43835.4元（其中：基本支出43835.4元，项目支出0元）。主要用于：
退休费43835.4元（其中：基本支出43835.4元，项目支出0元）。
五、市对下专项转移支付情况
临沧市生态环境局云县分局无对下专项转移支付情况。
（一）经济社会事业发展事项。
无经济社会事业发展事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）与中央配套事项。
无与中央配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额116240.00元，其中：政府采购货物预算116240元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市生态环境局云县分局2025年“三公”经费预算合计119500元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市生态环境局云县分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计119500元，较上年45000元，增加74500元，增长165.56%，具体变动情况如下：
1、 因公出国（境）费
临沧市生态环境局云县分局2025年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算增加0元。与上年预算持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变动原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。
2、公务接待费
临沧市生态环境局云县分局2025年公务接待费预算为15000.00元，较上年无增减，国内公务接待批次预算为30次，共计预算接待310人次。
无变动原因是：坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，公务接待费主要用于接待上级和相关部门开展环境保护的各项工作产生的费用。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市生态环境局云县分局2025年公务用车购置及运行维护费为104500元，较上年30000元，增加74500.00， ,其中：公务用车运行维护费104500元，较上年增加74500.00，增长165.56%。年末公务用车保有量为2辆。主要用于保障环境保护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
增加原因是：1、随着车龄增长，车辆老化，增加了车辆的养护成本；2、执法力度不断加大，接办群众投诉举报问题增多，增加了执法检查次数，增加了车辆运行费用。
（二）上级资金
临沧市生态环境局云县分局2025年上级资金“三公”经费预算0元
（三）自有资金
临沧市生态环境局云县分局2025年自有资金“三公”经费预算0元
（四）非财政拨款
临沧市生态环境局云县分局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年预算项目经费451254.21元,共1个功能科目分类项目，其中一般公共预算项目1个，金额300000.00元，非同级财政拨款项目1个，金额151254.21元。项目预算的绩效目标具体如下：
一、（云县分局）生态环境执法监管工作经费300000.00元。
项目预算绩效目标：全面按计划完成年度各项环境监管执法及环保重点工作，确保全县生态环境质量总体保持优良。
二、云县环境监测站站点改造经费148924.12元。
三、云县生态环境保护委员会办公室运行工作经费2330.09元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出：用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
8.项目支出：用于保障单位履行职能、完成日常工作任务和承担全县生态事业发展相关工作。如全面按计划完成年度各项环境监管执法及环保重点工作，确保全县环境空气质量、水环境质量总体保持优良等开支。。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市生态环境局云县分局2025年机关运行经费安排351122.62元，与上年363867.98对比，减少12745.36元，降低3.50%，主要原因减少了邮电费、劳务费等项目开支，导致本年机关运行经费较上年增加减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市生态环境局云县分局资产总额3154110.12元，其中，流动资产2841991.89元，固定资产原值1353579.3元，累计折旧1041461.07元，净值312118.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值0元，累计摊销0元，净值0元，其他资产0元。与上年13860466.65元相比，本年资产总额减少10706356.53元，下降77.24%，减少原因：临沧市罗闸河流域黑箐国考断面云县段2020年度第一批水污染防治项目，资产总值10919388.77元，目已完工，并移交乡镇管理，在建工程减少，导致资产减少，资产负债率上升。
本年新增固定资产原值309512元，主要是：1、增加冷藏箱柜1台，资产原值3600元、2、增加会议桌椅1套，资产原值17250元、3、 增加空调机1台，资产原值10050元、4、增加财务装订机1台，资产原值2650元、5、增加有机废气处理设备
1套，资产原值28800元 6、增加一体化废水处理设备1套，资产原值188362元 7、增加无机废气处理设备1套，资产原值58800元 ；无形资产原值无增减；无在建工程增加 ；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）2025年预算公开表空表说明
1.2025年政府性基金预算支出预算表，本单位无此事项内容公开，故此表为空表。
2.2025年政府购买服务预算表，本单位无此事项内容公开，故此表为空表。
3.2025年市对下转移支付预算表，本单位无此事项内容公开，故此表为空表。
4.2025年市对下转移支付绩效目标表，本单位无此事项内容公开，故此表为空表。
5.2025年新增资产配置表，本单位无此事项内容公开，故此表为空表。
6.2025年上级补助项目支出预算表，本单位无此事项内容公开，故此表为空表。
第二部分 临沧市生态环境局云县分局2025年部门预算表（详见附件）
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