监督索引号53090001032600100000
临沧市甘蔗技术推广站2025年预算公开目录
第一部分临沧市甘蔗技术推广站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市甘蔗技术推广站2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市甘蔗技术推广站2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责甘蔗技术推广综合管理，拟定甘蔗技术推广规划；负责甘蔗新品种新技术引进与试验示范；拟定甘蔗生产技术相关标准与规范；负责甘蔗新品种新技术成果推广运用与转化；负责甘蔗病虫害及其灾害监测预警与防控；负责甘蔗技术培训，提供专业技术、信息服务；参与甘蔗种苗质量检验与管理；指导下级甘蔗技术推广机构、基层组织及人员开展科技推广活动；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、品种与农艺研究科、生产技术科。人员编制：事业编制13名。其中：管理人员编制1名、专业技术人员编制11名、工勤人员编制1名；设站长1名（副处级）、副站长2名（正科级）、科级领导职数3名（副科级）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是巩固提升种植面积。认真落实国家和省、市关于蔗糖产业高质量发展的政策措施，在国家糖料蔗核心基地建设区和重要农产品（甘蔗）生产保护区划定范围内，根据当前土地利用现状，以稳定现有面积为重心，挖掘种植潜力、适度扩大面积。拓展境外种植面积，有效提高境外原料供给能力。2024/2025年全市计划完成甘蔗种植127万亩（其中新植31.1亩），比上年增4.46万亩、增3.64%，其中：市内109.16万亩，市外3.34万亩,境外14.5万亩。实现甘蔗农业产量610万吨以上, 平均单产4.8吨/亩、含糖分15.5%以上，农业总产值达28.37亿元。
二是做好良种的引进试验及扩繁推广。在做好新一轮良种云蔗08-1609、云蔗05-51、柳城05-136等推广应用的同时，幸福试验研究基地进行试验观测和全市蔗区多点区试，筛选出适宜我市蔗区推广种植的早熟、高糖、丰产、抗旱抗逆性强的优良品种。对试验课题中筛选出的云蔗15-1692、云蔗15-502、云蔗12-1355、云蔗14-1313、云瑞17-637、桂南蔗17-8201、德蔗14-115、海蔗32号、中蔗6号等进一步试验观察和扩繁，为全市高优糖料基地建设提供良种储备。
三是组织实施好有关试验示范课题。重点建设好云县幸福100亩甘蔗科技核心示范区，重点组织实施国家登记甘蔗品种展示（宿根）、全国甘蔗品种第十六轮区试第2年宿根试验、全国甘蔗品种第十七轮区试第1年宿根试验、甘蔗3+X养分综合调控试验、甘蔗螟虫绿色防控示范，云南省第十六轮生态育种试验、云南省甘蔗品种第十八轮区试第2年宿根试验、云南省甘蔗品种第十九轮区试新植试验、甘蔗中后期病虫害无人机飞防示范等9项试验示范课题。
四是着力提升良种良法水平。加大云蔗、柳城等良种推广应用，组织应用好绿色防控、测土配方精准施肥和“药、膜、肥一体化”轻简高效集成栽培技术。着力提升机械化水平，聚焦甘蔗耕种管理、病虫害防治、收割等重点生产环节，积极探索和推进“分布式”为主的甘蔗生产全程机械化，加大丘陵山地中小型农机推广应用力度，实现甘蔗种植节本增效。
五是做好科技服务和灾害防治。根据全市甘蔗生产需要，适时组织科技骨干深入蔗区针对性开展科技培训和现场服务指导，推广普及新良种和高效、低耗、轻简栽培管理技术，解决生产实际问题。健全完善和发挥病虫害、自然灾害监测防控体系，切实提高全市甘蔗种植管理水平。
六是加大综合利用力度。采取农牧结合、种养结合等方式，大力发展蔗梢（叶）饲料化、燃料化利用的农业循环经济产业模式，全面做好机械化蔗稍（叶）收集利用、草食畜养殖示范推广等工作，加强蔗稍（叶）青贮技术应用培训，提高蔗稍（叶）收集利用水平，形成高效、稳定的多门类循环经济产业链条，加快发展方式转变。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2993939.15元，其中：一般公共预算2096964.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入690000.00元，上年结转结余206974.28元。
与上年对比财务总收入比上年减少80410.30元，下降2.61%。主要原因是在岗职工退休一人，工资和各类保险减少，收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2096964.87元，其中:本年收入2096964.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2096964.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少153154.93元，下降6.81%。主要原因：在岗职工退休一人，工资和各类保险减少，收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出元2993939.15元。财政拨款安排支出2096964.87元，其中：基本支出1996964.87元，与上年对比减少153154.93元，下降7.12%。主要原因：在岗职工退休一人，工资和各类保险减少，支出减少；项目支出100000.00元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休136653.00元，主要用于本单位退休人员及原渠道工资发放及公用经费支出
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出187280.48元，主要用于本单位养老保险缴费支出
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗83105.71元，主要用于本单位医疗保险缴费支出
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助46995.09元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6829.01元，主要用于本单位大病保险、工伤保险缴费支出
2130104农林水支出-农业农村-事业运行1401703.50元，主要用于本单位在职人员工资发放、日常公用经费及失业保险缴费支出
2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务100000.00元，完成国家、省产业体系安排的甘蔗良种区域试验、预备试验、新品种生产示范以及其它相关试验（包括新植宿根）
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金134398.08元，主要用于本单位在岗职工住房公积金支出
财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1、基本支出--工资和福利支出：
基本工资606228.00元
津贴补贴39840.00元
绩效工资671916.00元
机关事业单位基本养老保险缴费187280.48元
职工基本医疗保险缴费83105.71元
公务员医疗补助缴费46995.09元
其他社会保障缴费（失业保险）8193.52元
其他社会保障缴费（工伤保险）2341.01元
其他社会保障缴费（大病保险）4488.00元
住房公积金134398.08元
基本支出--商品和服务支出：
办公费（事业运行）16210.00元
办公费（事业单位离退休）3600.00元
水费4500.00元
电费3000.00元
邮电费3000.00
培训费9093.42元
公务接待费6000.00元
工会经费12124.56元
福利费198.00元
其他交通费用14400.00元
其他商品和服务支出7000.00元
基本支出--对个人和家庭的补助：
退休费133053.00元
2、项目支出
办公费2000.00元
差旅费10000.00元
租赁费30000.00元
培训费5000.00
专用材料费10000.00元
劳务费38000.00元
其他商品和服务支出5000.00
五、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市甘蔗技术推广站2025年“三公”经费预算支出合计6000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市甘蔗技术推广站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算6000.00元、较上年减少2500.00元，下降29.41%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市甘蔗技术推广站2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
临沧市甘蔗技术推广站2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为6000.00元，较上年减少2500.00元，下降29.41%，国内公务接待批次为15次，共计接待50人次。
减少原因：严格贯彻执行中央八项规定精神和省、市相关规定，要求坚持务实节约、严格标准、简化程序，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市甘蔗技术推广站2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
临沧市甘蔗技术推广站因2018年参与全市公务用车改革，无公车，因此年初无公务用车购置及运行维护费预算支出。
（二）上级资金
临沧市甘蔗技术推广站2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
临沧市甘蔗技术推广站2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
临沧市甘蔗技术推广站2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年临沧市甘蔗技术推广站项目预算安排资金996974.28元，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目0个，财政预算安排资金0.00元。一般公共财政预算安排资金100000.00元；单位资金预算安排资金896974.28元。
通过项目资金的使用，要达到以下绩效：一是由省内引入甘蔗新品种40余个，组织实施云南省第十七甘蔗品种区试第2年宿根试验、云南省十八甘蔗品种区试新植试验、云南省第十五、十六、十七轮生态育种试验、甘蔗中后期病虫害无人机飞防示范、健康种苗试验示范课题。二是以幸福试验基地核心示范区为主，集成展示筛选的甘蔗新品种及相关配套技术，计划面积30亩，繁育150吨优质健康种苗。三是通过试验展示，对综合表现较好的新品种、新技术在生产上推广应用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市甘蔗技术推广站2025年机关运行经费安排0元，原因：本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市甘蔗技术推广站资产总额245425.73元，其中，流动资产208027.75元，固定资产净值37397.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少34408.83元，其中流动资产减少28744.23元，固定资产减少5664.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）空表说明
临沧市甘蔗技术推广站无政府性基金支出、政府采购预算、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、转移支付补助项目支出，故“2025年部门政府性基金支出预算表”“2025年部门政府采购预算表”“2025年部门政府购买服务预算表”“2025年市对下转移支付预算表”、“2025年市对下转移支付绩效目标表”“2025年新增资产配置表”“2025年转移支付补助项目支出预算表”为空，特此说明。
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