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临沧市档案馆2025年部门预算公开目录

第一部分 临沧市档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市档案馆2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表

八、2025年部门项目支出预算表

九、2025年项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年政府性基金预算支出预算表

十一、2025年部门政府采购预算表

十二、2025年政府购买服务预算表

十三、2025年市对下转移支付预算表

十四、2025年市对下转移支付绩效目标表

十五、2025年新增资产配置表

十六、2025年转移支付补助项目支出预算表

十七、2025年部门项目中期规划预算表

第一部分 临沧市档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责依法接收市直机关、团体、企业、事业单位及其他组织到期应进馆档案；负责征集记述反映临沧历史的各种档案、资料；负责馆藏各种门类和载体档案、资料进行整理、编目、排列、上架，编制完善各种适用的检索工具；负责对档案的保管价值进行鉴定并提出存毁意见，对档案进行科学保管；负责馆藏档案的解密鉴定，及时向社会开放到期应开放的档案，做好馆藏档案、资料的提供利用服务；负责做好档案抢救、保护、统计和日常管理，做好可公开的政府信息的查阅利用工作；负责编辑档案史料，深层次开发档案信息资源，为资政决策服务；负责编纂《档案志》、编写市档案馆《组织沿革》《大事记》《年鉴》等，参与有关部门编史修志和研究地方历史；负责市档案馆爱国主义教育基地管理。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织形成的各门类和不同载体档案的规范建档工作；负责重大活动、重大建设项目和新领域档案规范建档，组织开展档案科技信息研究，科研项目的选定申报和科研、学术成果的推广应用，档案学术研讨、培训和交流活动。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织档案信息化建设及电子文件档案规范整理工作；负责市档案馆电子档案备份管理，建立电子档案的容灾体系，做好馆藏备份的电子档案日常管理；负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理，档案馆内部计算机管理、网络技术应用、网络系统维护、数据库备份管理和信息网络安全；负责市档案馆异质异地备份储存管理。完成中共临沧市委办公室（市档案局）交办的工作任务。

（二）机构设置情况

根据中共临沧市委机构编制委员会关于调整临沧市档案馆机构编制事项的批复临编复〔2020〕43号文件，临沧市档案馆为中共临沧市委办公室下属二级预算单位，为副处级公益一类事业单位。内设4个机构（正科级），即：综合科、业务指导科、档案利用科、信息技术科。

（三）重点工作概述

一是加快推进数字档案馆建设。接续做好电子公文归档平台常态化运行管理工作及试点单位电子公文移交接收工作，巩固工作成效。二是加强档案资源建设。持续做好市直各立档单位文书档案接收进馆工作。开展好民生档案、重点项目工程档案、特色档案等的接收和征集工作，不断丰富馆藏资源。三是完善基础设施建设。配齐库房所需硬件设备，按照上级要求做好国产化软硬件替代工作。四是筑牢安全底线。开展好机房、库房、备份库、加工场所等重点区域日常巡检，做好档案杀虫灭菌，完成档案数字资源离线备份和异地备份和馆存数字化成果存储硬盘加电检测。五是抓实档案开发利用。持续做好馆藏档案开放鉴定、档案查借阅、档案信息编研及文创产品开发。六是强化人才队伍建设。依托市档案学会开展好全市档案专兼职人员培训，配合市档案局组织开展全市档案人员技能大比拼赛事。

二、预算单位基本情况

本部门编制部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有12人，比上年增加2人，增长20%，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

部门财务总收入2187347.94元，其中：一般公共预算2187347.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年对比，本年财务总收入比上年减少212203.83元，减少8.84%。减少的主要原因是项目支出总额比上年减少500000.00元，减少62.50%，基本支出方面，由于本年编制内在职人员较上年增加以及对在职人员的工资标准和部分社会保障缴费比例进行了调整，故本年工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等相关人员经费和公用经费支出比上年增加287796.17元，增长17.99%。

（二）财政拨款收入情况

部门财政拨款收入2187347.94元，其中:本年收入2187347.94元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨2187347.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年财政拨款收入比上年减少212203.83元，减少8.84%。减少的主要原因是项目支出总额比上年减少500000.00元，减少62.50%，基本支出方面，由于本年编制内在职人员较上年增加以及对在职人员的工资标准和部分社会保障缴费比例进行了调整，故本年工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等相关人员经费和公用经费支出比上年增加287796.17元，增长17.99%。

四、预算单位支出情况

部门预算总支出2187347.94元。财政拨款安排支出2187347.94元，比上年减少212203.83元，减少8.84%。其中：基本支出1887347.94元，与上年对比增加287796.17元，增长17.99%，基本支出比上年增加的原因主要是由于本年编制内在职人员较上年增加以及对在职人员的工资标准和部分社会保障缴费比例进行了调整，故本年工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等相关人员经费和公用经费支出比上年增加。项目支出300000.00元，与上年对比，减少500000.00元，减少62.50%，减少的主要原因是根据财政安排，本年数字档案馆建设项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2012604 档案馆支出1551766.90元，比上年减少280713.53元，减少15.32%。减少的主要原因是数字档案馆建设项目经费较去年大幅减少。其中：主要用于支付市档案馆编内在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资；支付市档案馆编内在职人员的工伤、生育、大病保险、失业保险；支付办公费、水费、电费、公务接待费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、培训费以及公务用车运行维护费等维持档案馆正常运转费用等支出1251766.90元，属于基本支出。项目支出方面，按照中央八项规定精神以及“压减一般、保障重点”的原则，本年临沧市档案馆项目预算1个，与上年持平，项目预算安排支出300000.00元，比上年减少500000.00元，下降62.50%。

2. 2080501 行政单位离退休支出230889.60元，与上年持平。用于支付退休人员公用经费、原渠道列支退休费。属于基本支出。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出158602.56元，比上年增加28616.48元，增长22.02%。增加原因主要是编内在职人员增加，相应地增加了基本养老保险缴费支出。用于支付编内在职人员基本养老保险缴费。属于基本支出。

4. 2080801 死亡抚恤支出3768.00元，比上年增加3444.00元，增长9.41%，增加的主要原因是遗属生活补助标准调整。用于支付离退休人员遗属生活补助。属于基本支出。

5. 2101102 事业单位医疗支出70379.89元，比上年增加12698.57元，增长22.02%。增加的主要原因是本年事业在职人员数量比上年增长。用于支付本部门事业编制在职人员的基本医疗保险缴费。属于基本支出。

6. 2101103 公务员医疗补助支出49537.98元，比上年增加5365.59元，增长12.15%。增加的主要原因是现有在职人员增加。用于支付本部门在职人员及离退休人员的公务员医疗补助缴费。属于基本支出。

7. 2101199 其他行政事业单位医疗支出7790.53元，比上年增加885.70元，增长12.83%，增加的主要原因是缴费人数及缴费基数增加。用于支付本部门在职人员工伤保险、大病医疗保险及退休人员的大病医疗保险缴费。属于基本支出。

8. 2210201 住房公积金支出114612.48元，比上年增加20619.36元，增长21.94%，增加的主要原因是本年编内在职人员数量比上年增长。用于支付本部门编内在职人员的住房公积金缴费。属于基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 基本支出情况

（1）301工资福利支出1578966.3元 ，比上年增加277265.67元，增长21.30%，增加的主要原因：一是人员增加；二是对在职人员的工资标准及部分社会保障缴费比例进行了调整。

其中：30101基本工资433944.00元，比上年增加84300.00元，增长24.11%；30102津贴补贴36900.00元，比上年增加6600.00元，增长21.78%；30107绩效工资700260.00元，比上年增加116928.00元，增长20.04%；30108机关事业单位基本养老保险缴费158602.56元，比上年增加28616.48元，增长22.02%；30110职工基本医疗保险缴费70379.89元，比上年增加12698.57元，增长22.02%；30111公务员医疗补助缴费49537.98元，比上年增加2365.59元，增长12.15%；30112其他社会保障缴费14729.39元，比上年增加2137.67元，增长16.98%；30113住房公积金114612.48元，比上年增加20619.36元，增长21.94%。

（2）302商品和服务支出79724.04元，比上年增加10206.50元，增长14.68%。增加的原因主要是编内在职人员增加，公用经费也相应增加。

其中：30201办公费45720.00元（一般公用经费39720.00元、离退休公用经费6000.00元），比上年增加28620.00元，增长167.37%；30205水费600.00元，比上年减少1400.00元，减少70.00%；30206电费0.00元，比上年减少5000.00元，减少100.00%；30207邮电费0.00元，比上年减少5000.00元，减少100.00%；30211差旅费0.00元，比上年减少10000.00元，下降100.00%；30216培训费（职工教育经费）6509.16元，比上年增加1364.50元，增长24.11%；30217公务接待费3000.00元，与上年持平；30228工会经费8678.88元，比上年增加1686.00元，增长24.11%；30229福利费216.00元，比上年增加36.00元，增长20.00%；30231公务用车运行维护费15000.00元，与上年持平。

（3）303对个人和家庭的补助228657.60元，比上年增加324.00元，增长0.14%。增加的原因主要是遗属补助标准调整。

其中：30302退休费224889.60元，与上年持平；30305生活补助3768元，比上年增加324元，增长9.41%。

2. 项目支出情况

年初预算共安排数字档案馆建设经费1个项目支出，预算项目数与上年持平。项目预算支出数300000.00元，比上年减少500000.00元，下降62.50%。其中：数字档案馆建设经费项目支出功能科目为2012604档案馆支出，本年项目支出预算为300000.00元，比上年减少500000.00元，下降62.50%。项目经费减少的主要原因是按照中央八项规定精神和“压减一般、保障重点”的原则，数字档案馆建设项目经费预算比上年减少。

（1）数字档案馆建设经费

本项目共安排预算支出300000.00元，类级经济分类科目为302商品和服务支出。款级经济分类科目为：30201办公费29500.00元，比上年减少207503.00元，下降87.55%；30227委托业务费50000.00元，比上年减少150000.00元，下降75.00%；30205水费5500.00元，比上年增加2500.00元，增长83.33%；30206电费35000.00元，比上年增加30000.00元，增长600.00%；邮电费25000.00元，比上年增加10000.00元，增长66.67%；差旅费20000.00元，与上年持平；维修（护）费0.00元，比上年减少150000.00元，下降100.00%；30226劳务费120000.00元，比上年增加20000.00元，增长20.00%；31002办公设备购置0.00元，比上年减少69997.00元，下降100.00%。

五、市对下专项转移支付情况

我单位属中共临沧市委办公室下属二级预算单位，无市对下专项转移支付项目清单项目。

（一）与中央配套事项

我单位无上级对下转移支付项目，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无上级对下转移支付项目，无与中央、省配套事项，不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无上级对下转移支付项目，无与中央、省配套事项，不涉及规划设计经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额16000.00元，其中：政府采购货物预算4000.00元，政府采购服务预算12000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市档案馆2025年合计18000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15000.00元，与上年持平，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市档案馆2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市档案馆2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为3000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为7次，共计接待36人次。

公务接待费与上年持平的原因是根据本单位工作实际分析，公务接待情况预计与上年无明显变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费15000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平原因一是我单位目前实有公务用车已满编，无新购计划和理由，二是根据单位工作内容，本年公务用车运行维护费预计与上年无明显变化。

（二）上级资金

临沧市档案馆2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市档案馆2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧市档案馆2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）数字档案馆建设经费

1.本项目设置产出指标5个，均为数量指标。分别是：（1）馆藏档案数字化扫描和数据挂接工作为50万页；（2）非涉密电子档案馆室一体化平台为50000页；（3）保证馆藏档案安全保护为20万卷；（4）政府公开查阅、复印量为2000人次/8000卷/复印10000页；（5）组织档案人员培训为300人。

2.本项目设置效益指标4个，均为社会效益指标。分别是：（1）馆藏档案数字化可以提高档案查阅效率，更好更快地服务群众，促进社会和谐稳定发展；（2）实现业务能力提升、“馆室一体化”平台建设、开展等保和密码测评、网上系统性能四个目标；方便群众查阅档案，满足档案查阅利用工作需求；（3）保护原始载体、做到档案安全保管、延长寿命；（4）提高各单位档案人员素质，规范管理档案。

3.本项目设置满意度指标4个，均为服务对象满意度指标。分别是：（1）方便群众查阅利用为100%；（2）利用档案更好为社会服务为98%；（3）参观者、群众满意度为98%；（4）档案培训工作学员满意程度不低于98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市档案馆2024年机关运行经费预算79724.04，比上年增加10206.50，增长14.68%。增加的原因主要是由于本年编内在职人员较上年增加。具体支出情况如下：

1.办公费：45720.00元（一般公用经费39720.00元、离退休公用经费6000.00元），比上年增加28620.00元，增长167.37%。增加的主要原因是根据本部门日常管理需要，对部门预算经济分类科目作出调整，增加办公费预算。

2.工会经费：8678.88元，比上年增加1686.00元，增长24.11%。增加的主要原因是本年编内在职人员增加。

3.福利费：216.00元，比上年增加36.00元，增长20.00%。增加的原因主要是本年编内在职人员增加。

4.公务用车运行维护费：15000.00元，与上年持平。

5.水费：600.00元，比上年减少1400.00元，下降70.00%。下降的主要原因是厉行节约。

6.公务接待费：3000.00元，与上年持平。

7.培训费（职工教育经费）：6509.16元，比上年增加1264.50元，增长24.11%，增加的主要原因是本年编内在职人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市档案馆资产总额4317955.91元，其中：流动资产33494.19元，固定资产3493641.70元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产790820.02元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少67658.96元，下降1.54%。其中固定资产减少10358.03元，下降0.30%，在建工程增加0元，无形资产减少62055.00元，下降7.28%，流动资产增加4754.07元，增长16.54%。处置房屋建筑物0平方米（无偿划拨），账面原值0元，处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产50项，账面原值518150.00元，实现资产处置收入0元，资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精确数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 临沧市档案馆2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

2025年部门财务收支预算总表详见部门预算01-1表。

二、2025年部门收入预算表

2025年部门收入预算表详见部门预算01-2表。

三、2025年部门支出预算表

2025年部门支出预算表详见部门预算01-3表。

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

2025年部门财政拨款收支预算总表详见部门预算02-1表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）详见部门预算02-2表。

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表详见部门预算03表。

七、2025年部门基本支出预算表

2025年部门基本支出预算表详见部门预算04表。

八、2025年部门项目支出预算表

2025年部门项目支出预算表详见部门预算05-1表。

九、2025年项目支出绩效目标表（本次下达）

2025年项目支出绩效目标表（本次下达）详见部门预算05-2表。

十、2025年政府性基金预算支出预算表

2025年政府性基金预算支出预算表详见部门预算06表，本单位本年无政府性基金预算支出预算，本表无数据。

十一、2025年部门政府采购预算表

2025年部门政府采购预算表详见部门预算07表。

十二、2025年政府购买服务预算表

2025年政府购买服务预算表详见部门预算08表，本单位本年无政府购买服务预算支出，本表无数据。

十三、2025年市对下转移支付预算表

2025年市对下转移支付预算表详见部门预算09-1表，本单位本年无市对下转移支付预算支出，本表无数据。

十四、2025年市对下转移支付绩效目标表

2025年市对下转移支付绩效目标表详见部门预算09-2表，本单位本年无市对下转移支付预算支出，没有编制市对下转移支付绩效目标，本表无数据。

十五、2025年新增资产配置表

2025年新增资产配置表详见部门预算10表，本单位本年无新增资产预算，本表无数据。

十六、2025年转移支付补助项目支出预算表

2025年转移支付补助项目支出预算表详见部门预算11表，本单位本年无转移支付补助项目支出预算，本表无数据。

十七、2025年部门项目中期规划预算表

2025年部门项目中期规划预算表详见部门预算12表。

中临沧市档案馆

2025年3月19日

监督索引号53090000720100100111