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 中国共产党临沧市委员会办公室（室机关）2025年

部门预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室（室机关）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市委员会办公室（室机关）2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表

八、2025年部门项目支出预算表

九、2025年项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年政府性基金预算支出预算表

十一、2025年部门政府采购预算表

十二、2025年政府购买服务预算表

十三、2025年市对下转移支付预算表

十四、2025年市对下转移支付绩效目标表

十五、2025年新增资产配置表

十六、2025年转移支付补助项目支出预算表

十七、2025年部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党临沧市委员会办公室（室机关）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作、中央、省委和市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和市委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各县（区）、各部门党组（党委）向市委的请示、报告；负责全市党内法规相关工作。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.此项职责内容涉密，不再此详细说明。

6.承担临沧市考评工作领导小组办公室职责。

7.承担市关心下一代工作委员会办公室工作。

8.承担市级档案行政管理职责,督促指导全市档案管理工作。

9.负责市委机关和领导的后勤保障服务工作。

10.负责全市党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通讯保障工作。

11.完成市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、常委办、综合科、决策督查科、督查调研科、专项查办科、考评联络科、信息综合室、法规科、行政科、总值班室、保卫科、关工委工作联络科、档案工作管理科、人事科、（其他3个科室涉密，不在此处说明）。

所属单位2个，分别是：

1.临沧市专用通信局（为副处级公益一类事业单位，下设综合科、通讯技术科和会电科）作为市委办公室机关具有独立编制的二级局也纳入中国共产党临沧市委员会办公室（室机关）部门预算编报；

2.临沧市档案馆（二级预算事业单位，为副处级公益一类事业单位。内设综合科、业务指导科、档案利用科、信息技术科等4个正科级机构）。临沧市档案馆2025年度部门预算另行公开，室机关2025年度部门预算公开不包括临沧市档案馆。

（三）重点工作概述

2025年,市委办公室将持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话、重要指示批示精神，全面贯彻落实全国、全省党委和政府秘书长会议精神，持续提升基础业务水平，用更高的标准、更严的要求推动市委办公室“三服务”工作再上新台阶。一是持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真落实省委十一届七次全会、省委经济工作会议和市委五届七次全会、市委经济工作会议具体安排部署，不折不扣推动党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求及市委、市政府具体工作安排落地见效。二是持续深入学习贯彻全国、全省党委和政府秘书长会议精神。深入学习贯彻习近平总书记关于办公厅（室）工作的重要讲话、指示批示精神，持续抓好全国、全省党委和政府秘书长会议精神贯彻落实，围绕中心、服务大局，认真抓好统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障各项工作，超前一步谋发展，更多付出抓落实，紧盯先进创业绩，以高质量“三服务”工作服务全市经济社会高质量跨越式发展。三是持续抓好省委第七巡视组巡视临沧市反馈意见整改。充分发挥牵头抓总、统筹全局作用，坚决扛牢扛实巡视整改工作责任，牵头推动省委第七巡视组巡视临沧市反馈意见整改落实。紧盯历年来上级巡视、中央环保督察、审计等反馈意见整改，全面加强督查督办，建台账、盯部门、督整改，一项一项抓整改，一项一项督落实，确保全面彻底整改到位。四是持续推进整治形式主义为基层减负工作。坚持久久为功、常抓不懈，以钉钉子精神锲而不舍纠治形式主义、官僚主义，以过硬措施、动真碰硬为基层减负增效。充分发挥综合考评指挥棒作用，坚持深化改革、创新方法、完善制度、系统治理，抓常、抓细、抓长、一抓到底，让减负成果更好惠及广大基层干部群众。五是持续加强机关自身建设。坚持以党的政治建设为统领，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，持续深化“两个革命”，大力推行“三法三化”，全面贯彻“三部曲”要求，不断强化“六个关键词”， 着力打造政治上最强、素质上最高、作风上最硬、形象上最好的党办铁军。认真落实新时代好干部标准，牢固树立重实绩、重实干的鲜明导向，着力建设一支政治强、素质高、业务精、作风好的人才队伍。持续加强机关党建、意识形态、法律法规、挂钩帮扶、民族宗教、值班值守、后勤保障、关工委、工青妇、档案管理等工作，引导党员干部自觉当好“三个表率”，着力建设让党放心、让人民群众满意的模范机关。

二、预算单位基本情况

本部门编制部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制60人，事业编制14人。在职实有80人，比上年增加2人，增长2.56%，其中： 财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中： 离休 0人，退休 40人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

部门财务总收入18259207.27元，其中：一般公共预算18259207.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年对比，本年财务总收入比上年减少212667.85元，减少1.15%。减少的主要原因是根据工作实际，本年市委电子政务视频会议会场建设项目经费减少，项目支出总额比上年减少448000.00元，减少17.85%。基本支出方面，由于本年编内在职人员较上年增加、对在职人员的工资标准及部分社会保障缴费比例进行了调整以及按照中央八项规定精神和“压减一般、保障重点”的原则对一般公用支出进行了一定程度的压减等综合因素导致本年工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等相关人员经费和公用经费支出比上年增加235332.15元，增长1.47%。

（二）财政拨款收入情况

部门财政拨款收入18259207.27元，其中:本年收入18259207.27元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18259207.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年财政拨款收入比上年减少212667.85元，减少1.15%。减少的主要原因是是根据工作实际，本年市委电子政务视频会议会场建设项目经费减少，项目支出总额比上年减少448000.00元，减少17.85%。基本支出方面，由于本年编内在职人员较上年增加、对在职人员的工资标准及部分社会保障缴费比例进行了调整以及按照中央八项规定精神和“压减一般、保障重点”的原则对一般公用支出进行了一定程度的压减等综合因素导致本年工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等相关人员经费和公用经费支出比上年增加235332.15元，增长1.47%。

四、预算单位支出情况

部门预算总支出18259207.27元。财政拨款安排支出18259207.27元，比上年减少212667.85元，减少1.15%。其中：基本支出16197007.27元，与上年对比增加235332.15元，增长1.47%，基本支出比上年增加的原因主要是由于本年编内在职人员较上年增加、对在职人员的工资标准及部分社会保障缴费比例进行了调整以及按照中央八项规定精神和“压减一般、保障重点”的原则对一般公用支出进行了一定程度的压减等综合因素导致本年工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等相关人员经费和公用经费支出比上年增加。项目支出2062200.00元，与上年对比，减少448000.00元，减少17.85%，减少的主要原因是根据工作实际，本年市委电子政务视频会议会场建设项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013101 行政运行支出11501509.27元，比上年增加188323.32元，增长1.66%。增加的主要原因是本年编内在职人员较上年增加以及对在职人员的工资标准进行了调整，相关的工资津补贴以及社会保险缴费单位部分的支出也同步增加，主要用于支付编内在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；支付编内在职人员的工伤和编内在职工勤、事业人员的失业保险；支付包括办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、培训费、其他交通费用（公务交通补贴）及其他商品和服务支出等维持室机关正常运转费用。属于基本支出。

3. 2013102 一般行政管理事务支出2042200.00元，比上年减少448000.00元，减少17.99%。按照中央八项规定精神和“压减一般、保障重点”的原则，本年项目支出预算较上年有一定幅度的减少。主要用于支付办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及办公设备购置等维持室机关正常运转费用。属于项目支出。

4. 2080501 行政单位离退休支出873256.20元，比上年增加1745.40元，增长0.20%，增加的原因主要是退休人员增加导致人员经费和公用经费支出增加。用于支付退休人员公用经费、原渠道列支退休费。属于基本支出。

5. 2080502事业单位离退休支出23003.40元，与上年相比无变化。用于支付事业退休人员的公用经费及原渠道列支退休费，属于基本支出。

6. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1461792.00元，比上年增加22054.40元，增长1.53%。增加原因主要是编内在职人员增加，相应地增加了基本养老保险缴费支出。用于支付编内在职人员基本养老保险缴费。属于基本支出。

7. 2080801 死亡抚恤支出10356.36元，比上年减少11941.80元，下降53.56%，减少的主要原因是享受遗属生活补助的退休人员遗属病亡1人。用于支付离退休人员遗属生活补助。属于基本支出。

8. 2101101行政单位医疗支出580744.50元，比上年增加3194.64元，增长0.55%，增加的主要原因是编内行政在职人员较上年增加导致行政医疗保险缴费较上年增加。用于支付行政编制在职人员的基本医疗保险缴费。属于基本支出。

9. 2101102 事业单位医疗支出67925.70元，比上年增加6591.99元，增长10.75%。增加的主要原因是本年事业在职人员数量比上年增长。用于支付本部门事业编制在职人员的基本医疗保险缴费。属于基本支出。

10. 2101103 公务员医疗补助支出353286.00元，比上年增加4135.20元，增长1.18%。增加的主要原因是现有在职及离退休人员数量此消彼长，本年缴费人员净增2人。用于支付本部门在职人员及离退休人员的公务员医疗补助缴费。属于基本支出。

11. 2101199 其他行政事业单位医疗支出49688.40元，比上年增加539.68元，增长1.10%，增加的主要原因是缴费人数及缴费基数增加。用于支付本部门在职人员工伤保险、大病医疗保险及退休人员的大病医疗保险缴费。属于基本支出。

12. 2210201 住房公积金支出1275445.44元，比上年增加20689.32元，增长1.65%，增加的主要原因是本年编内在职人员数量比上年增长。用于支付本部门编内在职人员的住房公积金缴费。属于基本支出。

13. 2299999 其他支出20000..00元，与上年持平，专项用于市关工委春节对“五老”代表和遗属人员的慰问支出。属于项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 基本支出情况

（1）301工资福利支出14018505.15元 ，比上年增加244021.19元，增长1.77%，增加的主要原因：一是人员增加；二是对在职人员的工资标准及部分社会保障缴费比例进行了调整。

其中：30101基本工资3722976.00元（行政人员基本工资3280464.00元、事业人员基本工资442512.00元），比上年增加93696.00元，增长2.58%；30102津贴补贴4075872.00元（行政人员津贴补贴4042236.00元、事业人员津贴补贴33636.00元），比上年增加23928.00元，增长0.59%；30103奖金1770612.00元（年终一次性奖金273372.00元，行政人员绩效奖金1497240.00元），比上年增加11119.00元，增长0.63%；30107绩效工资644412.00元，比上年增加57288.00元，增长0.76%；30108机关事业单位基本养老保险缴费1461792.00元，比上年增加22054.40元，增长1.53%；30110职工基本医疗保险缴费648670.20元，比上年增加9786.63元，增长1.53%；30111公务员医疗补助缴费353286.00元，比上年增加4135.20元，增长1.18%；30112其他社会保障缴费65439.51元，比上年增加1324.64元，增长2.07%；30113住房公积金1275445.44元，比上年增加20689.32元，增长1.65%。

（2）302商品和服务支出1295886.16元，比上年增加1507.36元，增长0.12%。增加的原因主要是编内在职人员增加，公用经费也相应增加。

其中：30201办公费345360.00元（一般公用经费321360.00元、离退休公用经费24000.00元），比上年增加43610.00元，增长14.45%；30216培训费（职工教育经费）55844.64元，比上年增加1405.44元，增长2.58%；30217公务接待费10000.00元，比上年减少40000.00元，下降80.00%；30228工会经费74459.52元，比上年增加1873.92元，增长2.58%；30229福利费1422.00元，比上年增加18.00元，增长1.28%；30231公务用车运行维护费105000.00元，与上年持平；30239其他交通费用（公务交通补贴）703800.00元，比上年减少5400.00元，下降0.76%。

（3）303对个人和家庭的补助882615.96元，比上年减少10196.40元，减少1.14%。减少的原因主要是离退休人员遗属生活补助减少。

其中：30302退休费872259.60元，比上年增加1745.40元，增长0.20%；30305生活补助10356.36元，比上年减少11941.80元，下降53.56%。

2. 项目支出情况

年初预算共安排市委办公室春节慰问专项经费、市委办公室专项经费和市委专项经费三个项目支出，预算项目数比上年减少1个。项目预算支出数2062200.00元，比上年减少448000.00元，下降17.85%。其中：市委办公室春节慰问专项经费支出功能科目为2299999其他支出，支出预算为20000.00元，与上年持平。专项用于市关工委春节对“五老”代表和遗属人员的慰问支出。其余市委办公室专项经费、市委专项经费两个项目支出功能科目均为2013102一般行政管理事务，支出预算为2042200.00元，比上年减少448000.00元，下降17.99%，其中：市委专项经费60000.00元，与上年持平；市委办公室专项经费1442200.00元，与上年持平；市委办负责市委电子政务视频会议会场建设经费0.00元，较上年减少100.00%。按照中央八项规定精神和“压减一般、保障重点”的原则，本年项目支出预算按照满足本年基本工作任务所需编列。全部用于调研、文印、值班应急、督查、关心下一代、信息、市委机关大院综合管理等维持部门正常运转工作支出。

（1）市委办公室春节慰问专项经费

本项目安排预算支出20000.00元，与上年持平。类级经济分类科目为303对个人和家庭的补助，款级经济分类科目为30305生活补助。

（2）市委办公室专项经费

本项目安排预算支出1442200.00元，与上年持平。类级经济分类科目为302商品和服务支出。款级经济分类科目：30201办公费100000.00元，与上年持平；30205水费30000.00元，与上年持平；30206电费100000.00元，与上年持平；30207邮电费150000.00元，与上年持平；30213维修（护）费100000.00元，与上年持平；30226劳务费540000.00元，与上年持平；30231公务用车运行维护费351000.00元，比上年增加38000.00元，增长12.14%；30239其他交通费用30000.00元，与上年持平；30299其他商品和服务支出41200.00元，比上年减少38000.00元，下降47.98%。

（3）市委专项经费

本项目安排预算支出600000.00元，与上年持平。类级经济分类科目为302商品和服务支出。款级经济分类科目：30201办公费100000.00元，与上年持平；30211差旅费500000.00元，与上年持平。

五、市对下专项转移支付情况

我单位属市级一级预算单位，无市对下专项转移支付项目清单项目。

（一）与中央配套事项

我单位无上级对下转移支付项目，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无上级对下转移支付项目，无与中央、省配套事项，不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无上级对下转移支付项目，无与中央、省配套事项，不涉及规划设计经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额431000.00元，其中：政府采购货物预算50000.00元，政府采购服务预算381000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市委员会办公室（室机关）2025年合计466000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党临沧市委员会办公室（室机关）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算466000.00元，较上年减少2000.00元，下降0.43%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党临沧市委员会办公室（室机关）2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

中国共产党临沧市委员会办公室（室机关）2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为10000.00元，较上年减少40000.00元，下降80.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待130人次。

公务接待费较上年下降的原因是根据本市、本单位的实际情况主动压缩了国内接待规模，下调了公务接待任务量。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市委员会办公室（室机关）2025年公务用车购置及运行维护费为456000.00元，较上年增加38000.00元，增长9.09%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费456000.00元，较上年增加38000.00元，增长9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置费与上年持平原因是我单位目前实有公务用车已满编，无新购计划和理由；公务用车运行维护费较上年增加的原因：本年单位工作任务十分繁重，公务用车使用频率高，预计使用公务用车的里程不会少于上年，加上公务用车普遍购置年限较长车况较差，按照一般的规律，本年公务用车运行维护费应高于上年。

（二）上级资金

中国共产党临沧市委员会办公室（室机关）2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

中国共产党临沧市委员会办公室（室机关）2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中国共产党临沧市委员会办公室（室机关）2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市委办公室春节慰问专项经费

1.本项目设置产出指标2个，其中数量指标1个，时效指标1个。数量指标是：走访慰问“五老”代表和遗属为20人次；时效指标是：走访慰问及时率为100%。

2.本项目设置效益指标2个，其中社会效益指标1个，可持续影响指标1个。社会效益指标是：通过对“五老”代表和遗属的走访慰问，助力社会和谐稳定为100%；可持续影响指标是：通过对“五老”代表和遗属的走访慰问，体现市委、市政府对“五老”人员的关心和关爱之情，极大提升“五老”人员的工作热情和幸福感为1年。

3.本项目设置满意度指标1个，为服务对象满意度指标。即是：“五老”代表和遗属对本次慰问活动的满意程度不少于98%。

（二）市委办公室专项经费

1.本项目设置产出指标5个，其中数量指标3个，质量指标2个。数量指标分别是：（1）完成调用公务用车平台车辆使用燃油费保障不少于20车次；（2）公共设施维修不少于4次；（3）留用公务用车保障为7辆。质量指标分别是：（1）大院绿化苗木植补率为100%；（2）市委总值班室24小时值班率为100%。

2.本项目设置效益指标1个，为社会效益指标，即是：解决社会失业下岗人员再就业为13人。

3.本项目设置满意度指标1个，为服务对象满意度指标。即是：市委机关大院职工对后勤保障工作整体满意度为97%。

（三）市委专项经费

1.本项目共设置产出指标4个，其中数量指标3个，质量指标1个。数量指标分别是：（1）完成调研督查工作保障不少于200人次；（2）完成《临办通报》采编不少于15期；（3）完成《督查专报》采编不少于45期。质量指标是：督查工作任务完成率100%。

2.本项目共设置效益指标1个，为社会效益指标，即是：通过在市委机关大院不间断开展“七个专项行动”，使市委机关大院广大干部职工的卫生健康意识普遍得到全面提高。提高率达100%。

3.本项目共设置满意度指标1个，为服务对象满意度。即是：市委、市政府领导对市委办公室工作满意度达到97%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

6.关工委“五老”：指由老干部、老战士、老专家、老教师、老模范组成的“五老”队伍，是一支专兼结合、素质较高、覆盖面广的未成年人思想道德建设工作队伍，是培养、教育未成年人的重要资源。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市委员会办公室（室机关）共安排财政拨款基本支出预算16197007.27元，比上年增加235332.15元，增长1.47%。其中，市委办公室机关运行经费预算1295886.16，比上年增加1507.36，增长0.12%。增加的原因主要是由于本年编内在职人员较上年增加、对在职人员的工资标准及部分社会保障缴费比例进行了调整以及按照中央八项规定精神和“压减一般、保障重点”的原则对一般公用支出进行了一定程度的压减等综合因素导致本年工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等相关人员经费和公用经费支出比上年增加。具体支出情况如下：

1.办公费：345360.00元（一般公用经费321360.00元、离退休公用经费24000.00元），比上年增加43610.00元，增长14.45%。增加的主要原因是根据本部门日常管理需要，在本年一般公用经费压减的情况下对部门预算经济分类科目作出相应调整。

2.工会经费：74459.52元，比上年增加1873.92.00元，增长2.58%。增加的主要原因是本年编内在职人员增加。

3.福利费：1422.00元，比上年增加18.00元，增长1.28%。增加的原因主要是本年编内在职人员增加。

4.公务用车运行维护费：105000.00元，与上年持平。

5.差旅费：0元，与上年持平。

6.公务接待费：10000.00元，比上年减少40000.00元，下降80.00%。减少的主要原因是根据中央八项规定精神对本年公务接待的规模和任务量作了一定程度的压减。

7.其他交通费用（公务交通补贴）：703800.00元，比上年减少5400.00元，下降0.76%。减少的主要原因是编内增减在职人员的工资待遇不同。

8.培训费（职工教育经费）：55844.64元，比上年增加1405.44元，增长2.58%，增加的主要原因是本年编内在职人员增加。

9.其他商品和服务支出0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市委办公室（室机关）资产总额63724409.63元，其中：流动资产15753316.45元，固定资产28169936.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程19528312.37元，无形资产272844.65元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4387820.18元，下降6.44%。其中固定资产减少350123.56元。下降1.23%，在建工程增加2222252.37元，增长12.84%，无形资产减少1005300.87元，下降78.65%，流动资产减少5254648.12元，下降25.01%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元，处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元，资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精确数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党临沧市委员会办公室（室机关）2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

2025年部门财务收支预算总表详见部门预算01-1表。

二、2025年部门收入预算表

2025年部门收入预算表详见部门预算01-2表。

三、2025年部门支出预算表

2025年部门支出预算表详见部门预算01-3表。

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

2025年部门财政拨款收支预算总表详见部门预算02-1表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）详见部门预算02-2表。

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表详见部门预算03表。

七、2025年部门基本支出预算表

2025年部门基本支出预算表详见部门预算04表。

八、2025年部门项目支出预算表

2025年部门项目支出预算表详见部门预算05-1表。

九、2025年项目支出绩效目标表（本次下达）

2025年项目支出绩效目标表（本次下达）详见部门预算05-2表。

十、2025年政府性基金预算支出预算表

2025年政府性基金预算支出预算表详见部门预算06表，本单位本年无政府性基金预算支出预算，本表无数据。

十一、2025年部门政府采购预算表

2025年部门政府采购预算表详见部门预算07表。

十二、2025年政府购买服务预算表

2025年政府购买服务预算表详见部门预算08表，本单位本年无政府购买服务预算支出，本表无数据。

十三、2025年市对下转移支付预算表

2025年市对下转移支付预算表详见部门预算09-1表，本单位本年无市对下转移支付预算支出，本表无数据。

十四、2025年市对下转移支付绩效目标表

2025年市对下转移支付绩效目标表详见部门预算09-2表，本单位本年无市对下转移支付预算支出，没有编制市对下转移支付绩效目标，本表无数据。

十五、2025年新增资产配置表

2025年新增资产配置表详见部门预算10表，本单位本年无新增资产预算，本表无数据。

十六、2025年转移支付补助项目支出预算表

2025年转移支付补助项目支出预算表详见部门预算11表，本单位本年无转移支付补助项目支出预算，本表无数据。

十七、2025年部门项目中期规划预算表

2025年部门项目中期规划预算表详见部门预算12表。

                                                                                                                                           中中共临沧市委办公室

                                                                                                                                                 2025年3月20日

监督索引号53090000720100200111