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临沧市动物疫病预防控制中心2025年预算
公开目录
第一部分 临沧市动物疫病预防控制中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市动物疫病预防控制中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市动物疫病预防控制中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟定重大动物疫病防治规划、应急预案。指导各县（区）开展重大动物疫病预防、控制和扑灭工作。
2.拟定动物疫病防控技术方案，指导全市动物免疫和免疫建档工作。
3.负责动物疫病实验室诊断，流行病学调查、监测、预警、预报及疫情报告工作。完成省级下达的监测样品采集送检任务。
4.负责全市兽用生物制品采购、重大动物防疫应急物资贮备和疫苗调供服务。
5.承担动物疫病预防技术培训及科普宣传工作。
6.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市动物疫病预防控制中心为市农业农村局下属具有独立法人资格、独立核算、财政全额拨款的正科级事业单位。下设4个内设机构，分别是综合股、防控应急股、兽医公共卫生股、疫病检测股。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓好高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫，始终坚持集中免疫和强化补针相结合，确保全市畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度达100%，群体免疫抗体合格率达70%以上。
2.开展强制免疫“先打后补”政策宣传动员和技术培训指导，强化畜禽养殖经营者的强制免疫主体责任，逐步形成养殖场（户）自主采购、自行免疫的长效机制，全面提高重大动物疫病防控能力。
3.做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。一是抓好非洲猪瘟常态化防控；二是密切关注口蹄疫、高致病性禽流感、牛结节性皮肤病、非洲马瘟等境外疫情动态，高度警惕传入风险，做好应急准备工作。
4.做好畜间人兽共患病防治工作。深入实施《畜间人兽共患病防治规划》，强化人兽共患病防控知识宣传培训，确保不发生兽医公共卫生事件。
5.持续推进动物疫病净化工作。以种畜禽场为重点，扎实开展猪伪狂犬病、猪瘟等垂直传播性疫病净化；以种畜场、规模养殖场为对象，稳步推进布鲁氏菌病等人兽共患病净化；以种畜禽场和规模养殖场为切入点，探索进行非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病净化。
6.加强应急物资储备和安全隐患排查，做好后勤保障，提高应急处置能力。
7.抓好兽医实验室工作。按照2025年临沧市主要动物疫病监测任务，组织完成全市动物疫病病原学、免疫效果及感染抗体监测工作，协助上级部门完成动物疫病监测采样任务等，扩大监测范围，加大监测频率，及时掌握全市主要动物疫病流行情况及分布规律，评估传播风险，分析病原流行和变异趋势，及时提出疫病动态预警和防控建议，做到早发现、早预警、早应对。
8.抓好技术培训及兽医社会化服务工作。一是做好临沧市畜牧兽医队伍及从业人员5年培训工作，加强村级动物防疫技术人员专业技术和实际操作技能培训，建立健全动物防疫公共服务工作机制，改革创新动物防疫公共服务提供方式，推进兽医社会化服务工作。二是做好动物疫病防治员职业技能培训，指导县（区）开展职业技能比赛，全面提高全市动物疫病防治从业人员职业素质。
9.抓好党建工作。一是加强政治理论学习，进一步提高理论水平和政治觉悟。深入学习贯彻党的二十大精神。切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉地增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是抓好党建促业务，助推乡村振兴。按照“一岗双责”的要求，落实好党风廉政建设责任制，坚持常抓不懈，将党风廉政建设责任制向纵深推动；建立健全各项规章制度，加强规范化管理，抓好理论学习工作，提高党员干部综合素质；持续开展党纪学习教育，积极推进“支部+支部”，深化对乡村振兴战略的认识，为群众办实事、做好事、解难事，为临沧高质量跨越式发展贡献力量。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门总收入3561843.19元，其中：一般公共预算财政拨款3147104.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，单位资金收入414738.26元。
与上年度对比总收入增加471879.58元，增长15.27%。增加的原因一是基本支出增加；二是当年新增市本级财政拨款项目；三是单位资金预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3147104.93元，其中:本年收入3147104.93元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3147104.93元,政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年度对比财政拨款收入增加301681.04元，增长10.6%。增加的原因一是基本支出增加，二是当年新增市本级财政项目预算收入。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3561843.19元。单位资金支出164738.26元；结转下年支出250000.00元；一般公共预算财政拨款安排支出3147104.93元，其中：基本支出2897104.93元，与上年对比增加51681.04元，上升1.82%，项目支出250000.00元。增加的主要原因一是基本支出增加；二是当年新增市本级财政拨款项目；三是单位资金预算收入增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2080502事业单位离退休314729.4元：主要用于单位退休费及退休公用经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出244855.68元：主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
3.2080801事业单位死亡抚恤4200.00元，主要用于遗属生活补助。
4.2101102事业单位医疗108654.71元：主要用于事业单位医疗保险支出。
5.2101103公务员医疗补助73630.44元：主要用于公务员医疗保险补助支出。
6.2101199其他行政事业单位医疗10716.70元，主要用于大病医疗保险支出。
7.2130104事业运行1954694.80元：主要用于单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出；办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、职工教育经费等商品和服务支出。
8.2130108病虫害控制414738.26元，一是一般公共预算财政拨款项目支出250000.00元，主要用于设备购置及实验室房屋改造修缮支出，二是单位资金支出164738.26元，主要用于保障单位车辆正常运转支出。
9.2210201住房公积金185623.20元；主要用于单位职工住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市动物疫病预防控制中心2025年“三公”经费支出预算合计139000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市动物疫病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算49000.00元、较上年减少1380.00元，下降2.7%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市动物疫病预防控制中心2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
临沧市动物疫病预防控制中心2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为4000.00元，较上年减少1380元，下降2.7%，国内公务接待批次为10次，共计接待55人次。
减少的主要原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费支出。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市动物疫病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为45000.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费45000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行维护费与上年持平，无增减变化。
（二）上级资金
临沧市动物疫病预防控制中心2025年上级资金“三公”经费支出预算0.00元。
（三）自有资金
临沧市动物疫病预防控制中心2025年自有资金“三公”经费预算90000.00元。
（四）非财政拨款
临沧市动物疫病预防控制中心2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年临沧市动物疫病预防控制中心纳入年初预算项目2个。财政预算安排414738.26元，编制绩效目标2个，项目绩效目标编制率为100%。其中：一般公共预算拨款项目1个，财政预算安排250000.00元；单位资金预算项目1个，财政预算安排164738.26元。上级补助预算项目0个，财政预算安排0.00元；无市对下转移支付预算项目。
年度绩效总目标：严格按照云南省2025年重大动物免疫方案总体要求，确保辖区内不发生区域性重大动物疫情。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫实施春秋两季集中强制免疫，猪瘟、高致病性猪蓝耳病实施全面免疫。确保各免疫病种应免畜禽免疫密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上，重大动物疫病防控工作取得较好成效，辖区内未发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件，有力保障公共卫生安全、食品质量安全和畜牧业的健康发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。
4.单位运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市动物疫病预防控制中心资产总额1637175.6元，其中，流动资产172543.92元，固定资产1464631.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少189274.24元，其中流动资产减少442188.76元，减少的主要原因是2022年及2023年重大动物疫病强制免疫疫苗款后与厂家签订的疫苗应激反应补助已经分配至各县区，故流动资产减少；固定资产增加252914.52元、增加的原因是2024年新购一批实验设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）空表说明
临沧市动物疫病预防控制中心无政府性基金预算支出，无政府采购预算，无政府购买服务，无市对下转移支付，无新增资产配置预算，无转移支付补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表，特此说明。
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