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临沧市农村经济经营管理站2025年预算公开目录
第一部分 临沧市农村经济经营管理站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市农村经济经营管理站2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市农村经济经营管理站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责农村承包土地和集体资产、集体资源、集体资金管理信息化;负责农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案;承担农民专业合作社、家庭农场等运行监测、农村宅基地、农房调查监测、农村经济调查统计等工作;完成上级主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据《中共临沧市农业农村局党组转发中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市农业农村局下属事业单位机构编制方案文件的通知》（临农党组发〔2019〕26号）文件，临沧市农村经济经营管理站是市农业农村局下属事业单位，为正科级，无内设机构。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
认真贯彻落实农村集体土地承包的方针政策，积极引导农村土地经营权有序流转，稳定农村土地承包关系。深化农业农村改革，抓实农村集体产权制度改革后续工作。培育新型农业经营主体，指导和规范农民专业合作社、家庭农场的发展。开展农村经济调查统计工作，为各级党委、政府了解辖区内农村经济运行、分析判断形势、制定农村经济政策提供重要参考。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2093756.66元，其中：一般公共预算2093756.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加86379.76元，主要原因分析：1.2024年新增一名退休人员，故2025年事业单位离退休费及离退休公用经费预算增加。2.2024年财政安排我站农村集体产权制度改革经费项目和村级会计委托代理服务工作经费项目共计200000元,2025年财政安排我站村(社区)干部任期和离任经济责任审计工作及补助经费项目、农村集体产权制度改革经费项目共计400000元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2093756.66元，其中:本年收入2093756.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2093756.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加86379.76元，主要原因分析：1.2024年新增一名退休人员，故2025年事业单位离退休费及离退休公用经费预算增加。2.2024年财政预算安排我站农村集体产权制度改革经费项目和村级会计委托代理服务工作经费项目共计200000元,2025年财政预算安排我站村(社区)干部任期和离任经济责任审计工作及补助经费项目、农村集体产权制度改革经费项目共计400000元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2093756.66元。财政拨款安排支出 2093756.66元，其中：基本支出1693756.66元，与上年对比减少113620.24元，主要原因分析：2024年新增一名退休人员，2025年人员类工资、住房保障支出及社会保障类缴费减少；项目支出400000元，与上年对比增加200000元，主要原因分析：2024年财政预算安排我站农村集体产权制度改革经费项目和村级会计委托代理服务工作经费项目共计200000元,2025年财政预算安排我站村(社区)干部任期和离任经济责任审计工作及补助经费项目、农村集体产权制度改革经费项目共计400000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出326707.84元，卫生健康支出114865.22元，农林水支出1546741.04元，住房保障支出105442.56元。
（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休180264元，主要用于退休人员工资福利和公用经费支出，其中，人员经费175464元，公用经费4800元；
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出146443.84元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出；
（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗64984.45元，主要用于单位职工医疗补助支出；
（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43298.22元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；
（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6582.55元，主要用于单位职工大病医疗补助支出；
（6）农林水支出-农业农村-事业运行1146741.04元，主要用于单位职工工资福利及日常工作支出，其中，人员经费1065094.92元，公用经费81646.12元；
（7）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助100000元，主要用于2025年村(社区)干部任期和离任经济责任审计工作开展。
（8）农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出300000元，主要用于农村集体产权制度改革及2025年村(社区)干部任期和离任经济责任审计工作开展。
（9）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金105442.56元，主要用于单位承担的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
2025年我站有对下转移支付项目村(社区)干部任期和离任经济责任审计补助经费项目100000元。
农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助100000元，主要用于2025年村(社区)干部任期和离任经济责任审计工作开展。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额104640元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算104640元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市农村经济经营管理站2025年合计34600元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市农村经济经营管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算34600元、较上年减少50元，下降0.14%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市农村经济经营管理站2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因:我站2024及2025年均未发生因公出国（境）事件，故无增减变化。
2、公务接待费
临沧市农村经济经营管理站2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为4600元，较上年减少50元，下降1.08%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
减少原因：按照勤俭办事、厉行节约的要求，压缩公务接待费预算，严格控制公务接待。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市农村经济经营管理站2025年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费30000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：我站公务用车保有量较上年无变化，日常所需费用相当，故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。
（二）上级资金
临沧市农村经济经营管理站2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
临沧市农村经济经营管理站2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
临沧市农村经济经营管理站2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年临沧市农村经济经营管理站纳入一般公共预算项目3个，其中，农村集体产权制度改革经费项目财政预算安排100000元，2025年村(社区)干部任期和离任经济责任审计工作及补助经费预算安排300000元，项目绩效目标编制率均为100%。农村集体产权制度改革经费项目绩效目标：根据省委、省政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的总体部署和云南省农村集体产权制度改革试点方案的有关要求，以明晰农村集体产权归属、维护农村集体经济组织成员权利为目的，有序开展农村集体成员身份确认、集体资产折股量化、股份合作制改革、集体经济组织登记赋码等工作，全面完成农村集体产权制度改革工作。2025年村(社区)干部任期和离任经济责任审计工作及补助经费项目绩效目标：严肃财经法纪，规范财经秩序，促进廉政、勤政建设，加强干部队伍管理，巩固农村基层组织建设。审计主要内容是各项资金的收入、支出情况，债权、债务情况，资金管理使用情况，一事议资金情况等方面。同时，结合村民自治工作，适时公布，对审计发现的有关问题，将给予适时纠正，并依法处理。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（3）“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市农村经济经营管理站2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：我站为事业单位，历年均未涉及机关运行维护费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市农村经济经营管理站资产总额194741.3元，其中，流动资产117260.77元，固定资产（账面净值，下同）77480.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（账面净值，下同）0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20259.26元，其中流动资产减少257.64元，固定资产减少20001.62元，无形资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）空表说明
临沧市农村经济经营管理站2025年无政府性基金支出、政府购买服务、新增资产配置、转移支付补助项目支出，故“政府性基金支出预算表”“政府购买服务预算表”“新增资产配置表”“转移支付补助项目支出预算表”为空，特此说明。
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