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临沧市第一中学2023年预算公开目录
第一部分 临沧市第一中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市第一中学2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市第一中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守为党育人、为国育才，把立德树人融入思想道德教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办人民满意的教育;狠抓教师队伍建设，全面提高教师素质；实施高中基础教育和素质教育，按照制定目标完成教育教学任务，为高一级学校输送大批合格新生，建设临沧教育高地。
（二）机构设置情况
临沧市第一中学共设置13个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、督导室、德育处、教学处、教科室、招生考试处、高考研究开发中心、安全物业管理处、计划财务处、校工会、校团委、学生资助中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.提升党建工作质量
一是坚持党的全面领导，党建与教育教学工作深度融合，党员教师示范作用发挥好；二是“清廉学校”示范点创建工作达标；三是意识形态工作责任制落实到位；四是学习贯彻好党的二十大精神。
2.高度重视安全工作
一是杜绝违反师德师风的行为发生，学年内实现违纪违规现象清零；二是杜绝学生安全责任事故发生，做实师生心理健康教育；三是完善各类应急预案及责任追究办法，严格过程管理，确保学校安全。
3.创新德育管理方法，提升德育工作的内涵与实效
进一步构建德智体美劳全面培养的教育体系，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，落实体验性德育工作方法，学生的生涯规划能力、抗挫折能力和集体主义观念得到增强，问题学生管理除了管、堵、疏以外，要组织学生进行有意义的“玩”，做到“管、疏、玩”结合。
4.定准目标，落实闭环管理
全面反思存在的问题，加强工作过程的闭环管理，工作落实要遵循“马上办”的原则。
5.抓实教学和教研常规管理，提高教育教学质量
落实拔尖学生培养工作，探索新高考选科走班实验。强化学科中心教研室、备课组管理，打造“一流学科”“一流备课组”，落实每周的中心主任、备课组长碰头会，持续抓好巴蜀云课的学习和管理，重视年级组长、分部长、备课组长“三长”的培养，认真落实教师考核机制，倒逼教师专业成长。
6.以奋斗者为本，推进学校科学化民主管理
规范行政管理，与时俱进完善学校管理制度，进一步探索学校“扁平化”管理模式，召开好九届一次教代会，落实好教代会决议。
7.融入国家乡村振兴战略，积极抓好教育帮扶工作
解放思想，更新观念，落实好国家、省安排的帮扶红河一中任务，落实好市委和市政府安排的帮扶、引领全市高中教育高位发展任务。
二、预算单位基本情况
临沧市第一中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制492人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制492人。在职实有481人，其中： 财政全额保障481人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 184人，其中： 离休 0人，退休 184人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年临沧市第一中学财务总收入105,458,258.20元，其中：一般公共预算收入89,358,258.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入7,800,000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入8,300,000元。
与上年对比，财务总收入增加9,213,738.60元，增长9.57%，其中：一般公共预算收入增加613,738.60元，财政专户管理资金收入增加300,000元，其他收入增加8,300,000元。增长的主要原因是2023年将其他收入纳入年初预算管理。
（二）财政拨款收入情况
2023年临沧市第一中学财政拨款收入89,358,258.20元，其中:本年收入89,358,258.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89,358,258.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，财政拨款收入增加613,738.60元，增长0.69%，增加的主要原因是基本支出增加2,214,238.60元，其中：因调整基本工资标准人员经费支出增加2,157,900.76元，公用经费增加56,337.84元；项目支出减少1,600,500元，主要是BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购资金减少1,600,000元。
四、预算单位支出情况
2023年临沧市第一中学预算总支出 105,458,258.20元。财政拨款安排支出89,358,258.20元，其中：基本支出82,317,658.20元，与上年对比增加2,214,238.60元，增长2.76%，增加的主要原因是调整基本工资标准人员经费支出增加2,157,900.76元，公用经费增加56,337.84元；项目支出7,040,600元，与上年对比减少1,600,500元，下降18.52%，减少的主要原因是BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购资金减少1,600,000元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出-普通教育-高中教育(科目编码2050204)66,770,123.29元，其中：基本支出59,729,523.29元，主要用于人员经费支出54,843,365.69元，学校公用经费支出4,886,157.60元；项目支出7,040,600元，主要用于少数民族高中班学生资助570,000元，市直学校贫困学生助学金70,600元，BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购2,400,000元，物业管理费支出及办公设备购置等4,000,000元。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目编码2080502）4,446,390.60元，均为基本支出，主要用于退休人员原渠道经费及退休人员公用经费支出。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目编码2080505）7,337,821.40元，均为基本支出，主要用于缴纳职工单位基本养老保险金。
4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目编码2080801）36,600元，均为基本支出，主要用于遗属人员生活补助。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目编码2101102）3,256,158.26元，均为基本支出，主要用于缴纳职工事业单位基本医疗保险。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目编码2101103）1,740,161.52元，均为基本支出，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目编码2101199）267,282.77元，均为基本支出，主要用于缴纳职工大病保险、工伤保险等。
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目编码2210201）5,503,720.32元，均为基本支出，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况
1.基本工资24,016,560元（均为基本支出）。
2.津贴补贴9,945,276元（均为基本支出）。
3.绩效工资20,560,500元（均为基本支出）。
4.机关事业单位养老保险缴费7,337,821.44元（均为基本支出）。
5.职工基本医疗保险缴费3,256,158.26元（均为基本支出）。
6.公务员医疗补助缴费1,740,161.52元（均为基本支出）。
7.其他社会保障缴费588,312.46元（均为基本支出）。
8.住房公积金5,503,720.32元（均为基本支出）。
9.工会经费480,331.20元（均为基本支出）。
10.办公费4,132,320（均为基本支出，其中离退休公用经费110,400元，高中生均公用经费4,021,920）。
11.福利费8,658元（均为基本支出）。
12.培训费（职工教育经费）360,248.40元（均为基本支出）。
13.公务用车运行维护费15,000元（均为基本支出）。
14.退休费4,335,990.60元（均为基本支出）。
15.生活补助36,600元（均为基本支出）。
16.物业管理费2,000,000元（均为项目支出）。
17.助学金640,600元（均为项目支出，其中少数民族高中部补助资金570,000元，市直学校特困生救助资金70,600元）。
18.房屋建筑物构建2,400,000元（均为项目支出）。
19.维修（护）费2,000,000元（均为项目支出）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
2023年我单位无与中央配套事项。
（一）按既定政策标准测算补助事项
2023年我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,513,000元，其中：政府采购货物预算1,513,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000元，与上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市第一中学2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变动。
（二）公务接待费
临沧市第一中学2023年公务接待费预算为0元，与上年对比无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为15,000元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费15,000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购项目
该项目资金金额为2,400,000元，主要用于完成2023年BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购任务。在资金使用过程中加强财务审核和资金管理，将资金用到实处、专款专用，提高资金的使用效率。
（二）市直学校特困生救助（助学金）市级补助项目
该项目资金金额为70,600元，预计完成对480名优秀贫困学生资助及成绩优秀学生奖励。加强资金管理，认真做好资助分配名额的预算下达，做好评审和发放工作，确保资金及时发放、专款专用。激励学生勤奋学习，努力进取，在德智体美劳等方面全面发展。
（三）少数民族高中班补助项目
按照《临沧市教育局 临沧市民族宗教事务管理局关于做好2013年临沧市第一中学、临沧市民族中学少数民族高中班招生工作的通知》（临教联发〔2013〕47号）要求，对150名少数民族高中班学生在校期间给予学费和住宿费补助，确保学生就学权利，帮助学生顺利完成学业。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市第一中学是财政拨款事业单位，机关运行经费为0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市第一中学资产总额138,376,553.53元，其中，流动资产4,004,028.30元，固定资产131,453,873.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,444,919.50元，无形资产473,732.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8,685,469.40元，其中固定资产减少6,114,211.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入5,253,384.50元，其中出租资产6,682.38平方米，资产出租收入5,253,384.50元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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