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临沧市文学艺术界联合会2024年预算公开目录
第一部分 临沧市文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市文学艺术界联合会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市文学艺术界联合会2024年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市文学艺术界联合会是市委、市人民政府领导下的从事文学艺术组织管理工作的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。文联以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以推出人才、推出精品，发现培养文艺人才为己任，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，尽力推动全市文学艺术事业繁荣发展。
（二）机构设置情况
临沧市文学艺术界联合会共设置2个内设机构，包括办公室、协会管理科。所属事业单位1个，临沧市作家协会，正科级。
（三）重点工作概述
1.贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，承担对全市文艺组织和文艺工作者“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。
2.负责服务管理市级所属各文艺家协会，承担临沧市文学艺术界联合会驻会干部和协会领导班子的选拔使用及教育管理工作，指导市级所属各文艺家协会发展和培养会员。
3.负责指导和服务市级所属各文艺家协会围绕中华优秀历史文化题材和当代现实题材开展创作采风，推出文艺作品；开展文艺志愿服务活动；举办文艺作品展览展演，宣传展示临沧。
4.负责指导市级所属各文艺家协会开展文艺交流、文艺评论和文艺作品扶持工作，提升临沧文艺作品的公信力、传播力和影响力。
5.承担全市新文艺组织和新文艺群体的政治引导和联络服务，培养网络文艺人才，推出网络文艺作品。
6.负责主办《临沧文艺》和《天下茶尊》，培养临沧文艺创作人才、推出临沧特色文艺作品。
7.完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
临沧市文学艺术界联合会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3552107.56元，其中：一般公共预算3551107.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000.00元。
与上年2974927.85元对比增加577179.71元，增长19.40%，主要原因：2023年经市委研究决定，陈德刚同志从市搬迁安置办调入，赵国相同志从临沧边境经济合作区工作委员会调入，导致机关运行经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3551107.56元，其中：本年收入3551107.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3551107.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年2974927.85元对比增加576179.71元，增长19.37%，主要原因：2023年经市委研究决定，陈德刚同志从市搬迁安置办调入，赵国相同志从临沧边境经济合作区工作委员会调入，导致机关运行经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3552107.56元。财政拨款安排支出 3551107.56元，其中：基本支出2951107.56元，与上年2374927.85元对比增加576179.71，增长24.26%，主要原因：2023年经市委研究决定，陈德刚同志从市搬迁安置办调入，赵国相同志从临沧边境经济合作区工作委员会调入，导致机关运行经费增加；项目支出600000.00元，与上年增减无变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组支出3551107.56元，主要用于行政运行2099074.33元；文化创作与保护250000元；其他文化和旅游350000元；行政单位离退休157305元；机关事业单位基本养老保险缴费274143.36元；行政单位医疗74638.11元；事业单位医疗47013.01元；公务员医疗补助65261.88元；其他行政事业单位医疗8970.79元。住房公积金224701.08元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组支出3551107.56元，其中：基本支出2951107.56元，项目支出600000元。
基本支出其中：基本工资785664元；津贴补贴523176元；奖金224525元；绩效工资368784元；机关事业单位基本养老保险缴费274143.36元；职工基本医疗保险缴费121651.12元；公务员医疗补助缴费65261.88元；其他社会保障缴费13605.88元；住房公积金224701.08元；办公费3240元；邮电费2000元；差旅费3000元；公务接待费7300元；其他商品和服务35000元；离退休办公费4200元；工会经费15713.28元；福利费252元；培训费11784.96元；公务用车运行维护费15000元；其他交通费99000元；退休费153105元。
项目支出其中：办公费92000元；印刷费229022元；邮电费20000元；差旅费66600元；会议费10000元；劳务费92000元；其他商品和服务60000元；办公设备购置15378元；维修（护）费15000元。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额33978元，其中：政府采购货物预算33978元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22300元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为7300元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为5次，共计接待73人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费15000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，临沧市文学艺术界联合会坚持以人民为中心的创作导向，以推出作品推出人才为工作目标，组织广大文艺家深入生活、扎根人民，立足临沧当代现实题材，推出反映临沧经济社会发展的优秀作品。
1.实施文学精品创作发行及文学创作发展项目，安排本土作家深入生活，扎根人民。年内扶持作家1个；扶持文学作品1部；组织各文艺家创作采风活动2次，活动人数不少于20人次。
2.确保《天下茶尊》刊物出版，茶文化文艺作品创作，促进临沧茶产业的发展，发现和培养临沧作家、作者，培育临沧文学新人，推出优秀作品。编辑出版《天下茶尊》4期4000册。
3.用于摄影家协会、舞蹈家协会、音乐家协会、作家协会、美术家协会、书法家协会、诗词协会开展工作及活动补助。为各专业艺术协会会员提供常规服务，向上级文艺家协会推荐会员、推荐作品，促进各艺术门类的艺术创作繁荣发展。协会召开代表大会议（换届）2次；组织文艺家开展文艺志愿服务活动2次。
4.确保《临沧文艺》刊物的正常运行，促进临沧文学事业的发展，打造临沧文学品牌，发现和培养临沧作家，培育临沧文学新人，推出优秀文艺作品。实施《临沧文艺》办刊项目，编辑出版《临沧文艺》4期4000册。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
8.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市文学艺术界联合会2024年机关运行经费安排196490.24元，与上年155697.48元对比增加40792.76元，增长26.20%，主要原因：2023年经市委研究决定，陈德刚同志从市搬迁安置办调入，赵国相同志从临沧边境经济合作区工作委员会调入，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，临沧市文学艺术界联合会资产总额175668.94元，其中，流动资产3831.03元，固定资产171837.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27755.63元，下降13.64%，其中流动资产增加536.29元，固定资产减少28291.92元，无形资产增减无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）政府性基金预算支出预算表
本表无数据，公开表格为空表。
（五）部门政府购买服务预算表
本表无数据，公开表格为空表。
（六）市对下转移支付预算表
本表无数据，公开表格为空表。
（七）市对下转移支付绩效目标表
本表无数据，公开表格为空表。
（八）上级补助项目支出预算表
本表无数据，公开表格为空表。
（九）部门项目中期规划预算表
本表无数据，公开表格为空表。
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