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临沧市社会科学界联合会2024年预算公开目录
第一部分 临沧市社会科学界联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市社会科学界联合会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市社会科学界联合会2024年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市社会科学界联合会是市委、市人民政府领导下的学术性人民团体，是全市社会科学界学术团体和各县（区）社会科学界联合会的联合组织，是市委、市政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。主要职能是：1.对所属各学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理，联络和指导各县（区）社科联的业务工作。2.组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务。3.组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化。4.组织全市社会科学优秀成果的评奖工作。5.编辑出版学术期刊和社科动态信息。6.促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表彰先进学会和优秀社科工作者，开展多层次的学术交流活动。7.关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求。8.承办市委、市政府和上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
临沧市社会科学界联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、科研部、科普学会部。
所属事业单位1个，佤族文化研究院（公益一类事业单位）。
(三)重点工作概述
1.筑牢政治忠诚，抓实理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平文化思想，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扛实党组主体责任，深入推进全面从严治党，落实意识形态工作责任制，抓好作风革命效能革命，强化队伍建设。
2.聚焦主责主业，稳步推进社科理论研究。围绕中心、服务大局，聚焦“三边三好”、“三个示范区”建设等重点工作，加快建设新型智库，组织实施“云南社科专家基层行”，支持和鼓励申报国家、省社科规划项目，落实市级社科项目立项结项，扎实开展专题理论研究，不断提高服务市委市政府决策咨询能力。
3.拓展科普渠道，不断完善“大科普”格局。深入贯彻《云南省社会科学普及条例》，持续落实社会科学普及联席会议制度，不断培育省、市社科普及示范基地，实施好“云岭大讲堂·临沧讲堂”，注重发挥市级社科类学术社团作用，强化运用新媒体，不断探索社科普及新路径、新方式，推动社科普及创新发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个;事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：参公人员编制7人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有27人，其中：参公人员8人，工勤人员1人，事业人员18人。财政全额保障27人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中：退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入5772636.84元，其中：一般公共预算5072636.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入700000.00元。
预算总收入与上年 5257349.41元对比增加515287.43元，增幅9.8%。增加主要原因：增加其他收入。一般公共预算与上年5207349.41元对比减少134712.57元，减幅2.58%，减少主要原因：一是调出1人；二是退休1人。其他收入与上年 50000.00元对比增加650000.00元，增幅1300%。增加主要原因：省社科联拨入项目经费及申报省级项目。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5072636.84元，其中:本年收入5072636.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5072636.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年5207349.41元对比减少134712.57元，减幅2.58%，减少主要原因：一是调出1人；二是退休1人。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 5772636.84元。财政拨款安排支出 5072636.84元，其中：基本支出4852636.84元，与上年4987349.41元对比减少134712.57元，减幅2.7%，增加主要原因：一是调出1人；二是退休1人。项目支出220000.00元，与上年220000.00元对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
201类33款 宣传事务支出3597826.01元，主要用于工资支出、失业保险、工伤保险、生育保险、一般公用经费、车辆经费、公务交通补贴、职工教育经费、福利费、工会经费、项目经费支出。
201类36款 一般行政管理事务支出220000.00元，主要用于项目运转，办公费、邮电费、印刷费、劳务费、物业管理费、会议费等支出。
208类05款 社会保障和就业支出564246.6元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休公用经费、退休原渠道财政发放支出。
210类 11款 卫生健康支出320903.15元，主要用于基本医疗保险、公务员医疗支出。
221类02款住房保障支出369661.08元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出4852636.84元，其中：基本工资1395972.00元、津贴补贴597492.00元、奖金237205.00元、绩效工资1090200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费473474.4元、职工基本医疗保险缴费210104.27元、公务员医疗补助缴费96696.45元、其他社会保障缴费27844.42元、住房公积金369661.08元、办公费11080.00元、邮电费2000.00元、其他商品和服务支出70490.00元、差旅费12000.00元、公务接待费1900.00元、离退休办公费2400.00元、工会经费27919.44元、福利费486.00元、培训费20939.58元、公务用车运行维护费15000.00元、其他交通费用101400.00元、退休费88372.2元。
2.项目支出220000.00元，其中：哲学社会科学工作经费80000.00元（办公费15950.00元、印刷费10000.00元、邮电费10000.00元、差旅费元20000.00、劳务费21000.00元、办公设备购置3050元）；佤族文化研究院研究经费50000.00元（办公费15000.00元、邮电费10000.00元、差旅费元15000.00、劳务费元10000.00元）；《临沧社会科学》编撰经费20000.00元（印刷费15800.00元、劳务费4200.00元）；社会科学普及工作经费20000.00元（办公费10000.00元、差旅费10000.00万元）；物业管理经费50000.00元（物业管理费50000.00元）。
五、市对下专项转移支付情况
2024年临沧市社会科学界联合会无市对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20450.00元，其中：政府采购货物预算20450.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市社会科学界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16900.00元，较上年17000.00元减少100.00元，下降0.58%，具体变动情况如下：
(一)因公出国（境）费
临沧市社会科学界联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市社会科学界联合会2023年公务接待费预算为1900.00元，较上年2000.00元减少100.00元，下降5%，国内公务接待批次为4次，共计接待11人次。
增减变化原因：减少接待人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市社会科学界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.哲学社会科学工作经费2024年预算绩效目标：完成市级社科课题项目征集20个;召开年度学术年会;参加省级及其他州市社科学术交流及培训。
2.佤族文化研究院研究经费2024年预算绩效目标：完成世界佤族系列丛书编撰后续工作；开展临沧音乐、歌曲、舞蹈、影视等艺术的研究；开展临沧经济社会发展中的现实问题研究。
3.社会科学普及工作经费2024年预算绩效目标：举办社会科学普及宣传周活动，宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，党和国家的方针政策；宪法、法律、法规。每年组织一至二次宣传活动。
4.《临沧社会科学》编撰经费2024年预算绩效目标：完成春、夏、秋、冬四季刊物出版2000册，按春、夏、秋、冬四季印刷发行 ，每季500册。
5.物业管理经费2024年预算绩效目标：用于办公楼道卫生清洁；水、电费用及电梯等公共设施日常维护、维修；办公楼周边绿化带修剪、施肥、补栽。为办事群众提供舒适干净的环境。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.基本支出：用于保障临沧市社会科学界联合会机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
6.项目支出：用于保障临沧市社会科学界联合会机构为完成专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务。
7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市社会科学界联合会2024年机关运行经费安排263215.02元，与上年281544.56元对比减少18329.54元，下降6.51%,主要原因:一是调出1人；二是退休1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，临沧市社会科学界联合会资产总额614105.1元，其中，流动资产58715.1元，固定资产555390.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7640元，其中固定资产增加7640元，无形资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）2024年预算公开表空表说明
1.政府性基金预算支出预算表，无政府性基金预算，因此无相关数据。
2.政府购买服务预算表，无政府购买服务预算，因此无相关数据。
3.市对下转移支付预算表，无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付绩效目标表，无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
5.新增资产配置表，无新增资产配置，因此无相关数据。
6.上级补助项目支出预算表,无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。
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