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临沧市强制隔离戒毒所2024年预算公开目录
第一部分 临沧市强制隔离戒毒所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市强制隔离戒毒所2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市强制隔离戒毒所2024年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
执行强制隔离戒毒工作职能；执行对公安机关委托的被依法拘留的吸毒人员进行戒毒治疗职能；依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作;报批强戒人员延长或减少期限、提前解除、所外执行、所外就医等事项；负责对公安机关委托的被决定行政拘留、刑事拘留人员中的吸毒人员进行生理脱毒治疗；提供习艺劳动和技能培训岗位;组织实施生产计划、安全生产、质量管理、设备管理、产品营销、环境保护、基本建设等工作;负责财务管理、物资采购、内部审计;承担生产安全和国有资产保值增值责任；负责领导班子建设、警察职工队伍建设以及组织、宣传、人事警务、教育培训和工青妇等工作;按照干部管理权限任命干部;负责社会保障和在职职工的劳动监察、劳动仲裁及离退休人员服务管理；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
临沧市强制隔离戒毒所目前共设置13个内设机构，包括：办公室、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、习艺劳动科（国有资产监督管理综合科）、装备财务保障科（国有资产监督管理财务科）、信息技术科、强戒一大队、强戒二大队、强戒六大队（病残专管队）、警戒护卫大队、医务室、政治处。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.开展“两违一危”品清查和事务性戒毒人员整顿、“深挖毒情线索助力清源断流”等一系列专项行动。
2.持续推行科学、统一、规范的管理模式，围绕上级重点关注、视频巡查发现问题等持续开展自检自查，有效避免了管理不规范、执法不文明、处置不公平等情况发生。
3.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，切实加强对安全生产工作的组织领导，组织开展安全生产管理人员培训并全部取得安全生产管理证书。召开场所安全分析研判会议、安全生产会议，开展安全应急演练、安全生产检查、安全生产教育培训，签订安全责任状、责任书、承诺书。
4.认真组织开展爱国卫生运动，落实新冠疫情“乙类乙管”各项措施，全力保健康、防重症，持续巩固当前向好局面。加强场所安全管理，加大AB门、大门岗值班值守工作力度。
5.聚焦五项主责主业，持续推进争先进位。一是开展戒毒工作规范化建设，稳步推进制度规范的“立废改释”工作，制定《建立临沧市强制隔离戒毒工作长效机制的意见》，进一步明确执法事项和责任，形成更加完备的制度规范体系；二是教育矫治更加创新创优。规范建设“四期四区五中心”，与市公安局禁毒支队、市心理咨询协会、区人社局等单位建立了社会化合作，在临翔区建立了社会化延伸工作站，正在推进抵边社会化延伸工作站建设相关事宜，形成了共建共享的工作模式；三是习艺劳动更加提质增效。建立健全所属公司管理制度，完成公司监事会改革工作，理顺工作机制，严格按照强戒所与所属企业事权划分要求实现所企分开、收支分开、规范运行；四是生卫医疗更加提档升级。严格把控原食材源头关、加工质量关，办理健康证件，做好农残检测、食品留样等工作。不断提高全所民辅警、戒毒人员健康素养，按照要求储备物资，医疗防疫、基本生活、应急保障等物资储备满足应急需求。与临沧卫生学校附属医院、市精神病专科医院、临翔区中医院等单位开展医疗业务合作，设立戒毒人员专管病房，开通绿色诊疗通道，确保患病戒毒人员及时转诊、优先治疗。做好传染性疾病防治工作，所内未发生传染性聚集性病例和交叉感染情况；五是信息技术更加保障到位。稳步推进“智慧戒毒所”创建工作，持续实施数据攻坚工程，保持信息数据采集质量争先进位。积极开展云戒通和智慧戒毒执法管理特色应用推广，加大数据录入。
二、预算单位基本情况
临沧市强制隔离戒毒所编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
部门编制及人员情况涉密，略。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入30909961.20元，其中：一般公共预算30909961.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加1092149.67元，增长3.67%，主要原因是：2024年人员有所增加，相关人员经费也相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入30909961.20元，其中:本年收入30909961.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30909961.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1092149.67元，增长3.67%，主要原因是：2024年人员有所增加，相关人员经费也相应增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出30909961.20元。财政拨款安排支出 30909961.20元，其中：基本支出13289101.10元，与上年对比增加1787289.57，增长15.54%，主要原因是：2024年人员有所增加，相关人员经费也相应增加。项目支出17620860.10元，与上年对比减少695139.90元，减少3.94%，主要原因是：所政经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）公共安全支出—强制隔离戒毒—行政运10214175.30元，主要用于在职人员工资，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等开支。
（二）公共安全支出—强制隔离戒毒—强制隔离戒毒人员生活3507000.00元，主要用于戒毒人员伙食费、被服费、日用品补助费等开支。
（三）公共安全支出—强制隔离戒毒—强制隔离戒毒人员教育150000.00元，主要用于戒毒人员教育矫治费、心理矫治费、职业技能培训费、习艺费等开支。
（四）公共安全支出—强制隔离戒毒—所政设施建设7899200.00元，主要用于强制隔离戒毒所建设项目工程款、所政设施设备维修支出。
（五）公共安全支出—强制隔离戒毒—其他强制隔离戒毒支出6064660.10元，主要用于所政建设费用、辅警工资、警察加班工资、警服费用、办公设备采购等支出。
（六）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1162151.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（七）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗515704.74元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助217903.41元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出30366.89元，主要用于行政事业单位大病保险补助等其他医疗方面的支出。
（八）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1148799.24元，主要用于缴纳机关事业单位人员的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
（一）经济社会事业发展事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）与中央配套事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额25400.00元，其中：政府采购货物预算5400.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市强制隔离戒毒所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年减少25000.00元，下降125%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市强制隔离戒毒所2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市强制隔离戒毒所2024年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少25000.00元，下降125%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。
减少主要原因是：坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市强制隔离戒毒所2024年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费15000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）市强制隔离戒毒所市级配套补助资金项目绩效目标：1.计划完成强戒所建设面积38036平方米的9栋主体建筑的施工建设，有效保障民辅警行政办公、食宿需求，提升工作效率达到30%以上；2.计划完成主体工程的决算审计竣工验收工作，以尽快办理房产等不动产证书；3.计划完成强戒所项目建设配套工程的收尾工作，有效保障民辅警、戒毒人员食宿、运动、饮水、污水处理等，提升戒毒人员身体素质达到30%以上；4.计划支付项目监理、全过程造价咨询、工程质量检测、水土保持监测等其他项目服务费用，避免出现合同纠纷，有效降低信访风险。
（二）临沧市强制隔离戒毒所设施设备补助经费项目绩效目标：购买办公设备件数达到150件以上，购买电脑等设备达到10套以上，购买厨房设备45套以上，保障强戒所收治、办公等工作正常运行，满足70名民警、65名辅警、14名工作人员、600名戒毒人员的衣食住行、办公需求；提高工作效率、更好地达到教育矫治目的、教育矫治水平得到显著提升；提高民辅警、戒毒人员满意度。
（三）强制隔离戒毒业务补助经费项目绩效目标：2024年计划收治600人，戒毒人员诊断评估次数1次以上，解除戒毒人员回访调查次数1次以上，购买警械、护卫装备、防爆器材等数量150件以上。切实保障强制隔离戒毒人员诊断评估费、调遣费、回访调查费、查治费，以及强制隔离戒毒所装备费、设施维修费、安全保卫费、突发事件处置费支出。提升戒毒人员教育改造质量，减少毒品危害，维护社会和谐稳定。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市强制隔离戒毒所2024年机关运行经费安排914082.86元，与上年对比增加95921.05元，主要原因是：在职人员增加，相应的办公费、水费、电费、被装购置费等费用增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，临沧市强制隔离戒毒所资产总额139550459.83元，其中，流动资产46147831.54元，固定资产79464351.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程13853496.97元，无形资产84780.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18954091.53元，其中固定资产增加76798804.44元，无形资产增加84780.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）空表说明
1.本单位没有政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》为空表。
2.本单位没有政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》为空表。
3.本单位没有市对下转移支付预算，故《市对下转移支付预算表》为空表。
4.本单位没有市对下转移支付预算，故《市对下转移支付绩效目标表》为空表。
5.本单位没有新增资产，故《新增资产配置表》为空表。
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