监督索引号53090001047601000

　　临沧市农垦局2017年度部门决算公开暨三公经费说明

　　目    录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 临沧市农垦局概况

　　一、主要职能

　　根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（临办发〔2010〕103号）精神，设立临沧市农垦局，为市人民政府直属人员参照公务员法管理事业单位，正处级。

　　1、贯彻执行国家有关农业、农垦的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农业和农垦经济发展的方针、政策及有关规定，结合我市农垦实际，制定具体的实施意见、方案和办法，经批准后组织实施。

　　2、指导和编制与省农垦、市经济社会发展规划及相关专项规划相衔接平衡的全市农垦经济和社会中长期发展规划、专项规划和年度计划，并做好相关部门、县的协调推进工作。

　　3、指导农垦产业结构调整，研究提出推进全市农垦优化经济结构的政策措施与建议；指导和协调农垦垦区橡胶产业等农作物种植、加工技术推广与培训和病虫害防治及良种、植保、土肥工作，开展农垦橡胶等热带作物产业调查研究；实施科教兴农战略，推进农垦企业科技进步，协调、组织农垦重点科技项目攻关和科技成果的推广；协调全市农垦技术人员的培训及业务指导工作。

　　4、指导和组织协调全市农垦垦区基础设施建设改善民生等基本建设项目的前期工作；参与协调市级农垦垦区重大基础设施投资项目的立项报批等相关工作；研究提出全市农垦垦区重大建设项目的具体管理办法和对重大项目进行监督检查的具体规定；组织开展农垦垦区重点项目稽查工作；指导和协调农垦社会化服务体系建设。

　　5、指导农垦垦区土地资源合理开发利用与保护；协助指导和规划农垦垦区中低产改造、高稳农田地基本建设；参与编制全市农垦土地利用总体规划和土地利用年度计划。

　　6、指导和组织农垦垦区绿色食品的开发、农业示范基地建设工作；按农业部农垦扶贫工作安排组织开展全市农垦贫困农场扶贫开发和农垦企业统计报表汇总上报工作。

　　7、编制本局预算、决算草案并组织实施；管理农垦下拨垦区的橡胶专项扶持、基本建设、扶贫、国有农场税费改革等专项拨款；按农业部农垦财会报告制度要求组织全市农垦企业财务会计报表的汇总上报工作；制定直属单位的财务制度并监督执行；协助市、县国资管理部门做好农垦国有资产的监管工作；配合组织开展全市农垦农场税费改革和落实农垦税收征管工作。

　　8、组织开展局机关、直属单位劳动工资、人事管理、技术职称评聘、工人技术等级评聘、社会保障、老干、侨务、出国人员政审等工作；按国家农业部要求指导和组织开展全市农垦行业劳动工资、人事统计工作。

　　9、组织做好局机关、直属单位党的组织、党员发展、教育管理和思想政治、青年工作；做好局机关离退休干部的管理和服务工作；协助相关县做好农垦农场领导班子选拔配备考察工作；指导和协调、服务农垦企业工会及女工工作；配合市纪检、监察机关做好党员、干部、职工廉政和职业道德教育和纪检、监察、内审工作。

　　10、负责研究全区改革发展的重大问题；组织实施省、市农垦改革发展政策，指导和推进全市农垦改革发展；指导农垦农场家庭承包经营责任制实施；负责减轻农垦农场职工负担工作的监督管理；承担市农垦改革发展工作领导小组办公室日常工作。

　　11、承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、推进“两学一做”学习教育常态化。全面学习党的十八届六中、七中全会精神和党的十九大以及云南省第十次党代会、市委四次二届全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”统领我局干部队伍的思想建设，大力弘扬“临沧作风”。组织在职干部开展理论学习，撰写心得体会确保学习宣传的持续化。

　　2、全面推进农垦改革，农垦改革取得了新进展；积极向上争取项目和资金，促进垦区经济平稳健康发展；认真做好危房改造道路扩建，垦区人居环境不断改善；建立健全了综治维稳工作机构及相关工作制度，保障和维护垦区社会稳定，各项工作有效运转。

　　3、扎实开展脱贫攻坚工作。领导班子成员带领机关工作人员先后进村走访调研监督察看，指导危旧房改造项目、产业发展、综治维稳及其他工作，及时解决群众反映的困难和问题，脱贫攻坚工作实现新的突破。

　　4、坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，全面推进惩治和预防腐败体系建设，不断提高党员干部拒腐防变能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：

　　临沧市农垦局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农垦局年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制32人）；在职在编实有行政人员  0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员27人）。

　　离退休人员43人。其中：离休2人，退休41人。

1. 部门机构编制情况

　　临沧市农垦局内设6个科室，分别是：办公室、财务科、基础建设科、生产技术科、社会事务与政策法规科和机关党委。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农垦局2017年度收入合计6887277.81元。其中：财政拨款收入6651738元，占总收入的96.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入235539.81元，占总收入的3.42%。与上年对比总收入减少2196515.90元，主要原因是2016年年末财政拨入3000000元局址道路项目经费。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农垦局2017年度支出合计9014277.81元。其中：基本支出6527277.81元，占总支出的72.41％；项目支出2487000元，占总支出的27.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加3166023.91元,主要原因：一是工资福利增加，二是局址道路项目经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障市农垦局机关正常运转的日常支6527277.81元。与上年对比增加1109023.91元,主要原因是在职人员和离休人员工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5848528.37元，占基本支出的92.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费443209.63元，占基本支出的7.04％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出360000元，与上年对比减少70000元,主要原因是财政预算拨款减少。项目经费主要用于开展农垦改革工作和发展天然橡胶产业工作的日常经费开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农垦局2017年度一般公共预算财政拨款收入6651738元,占本年收入合计的96.58%。与上年对比减少2196515.9元,主要原因是2016年年末财政拨入局址道路项目经费3000000元，未开工始用。

　　临沧市农垦局2017年度一般公共预算财政拨款支出8878738元,占本年支出合计的97.39%。与上年对比增加了2930484.10元，主要原因是增加了局址道路项目款项。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出1399313.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.94%。主要用于基本养老保险缴费、离退休金和抚恤金；

　　2.医疗卫生支出203742.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于在职人员医疗保险费和离休人员医疗统筹费支出；

　　3.农林水支出6932002.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.96%。主要用于职工工资福利、机关公用经费、局址道路建设等费用支出；

　　4住房保障支出243680元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于单位全年住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农垦局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为226700元，支出决算为85300元，完成预算的37.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算15000元，完成预算的6.62%；公务接待费支出决算为70300元，完成预算的31.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行中央八项规定，对会议、接待、公务用车等费用作出严格规定，严格控制高消费，真正达到“厉行节约”目标。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少62773.58元，下降42.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少57760.44元，下降79.40%；公务接待费支出决算减少5013.14元，下降6.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，对会议、接待、公务用车等费用作出严格规定，严格控制高档消费，真正达到“厉行节约”目标。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15000元，占17.58%；公务接待费支出70300元，占82.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15000元。其中：

3. 公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出15000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农垦改革和发展橡胶产业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

1. 公务接待费支出70300元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次708人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导来临沧农垦改革调研和各农场领导来我局汇报农垦改革及橡胶产业等相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市农垦局2017年机关运行经费支出443209.63元，与上年对减少1062865.37元,主要原因是2016年的机关运行费包含各农场集转官兵经费共1204000元，市农垦局只是过路款项，在2017年部门决算中按要求急转官兵经费列入其他科目。部门机关运行经费主要用于农垦局机关办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、差旅接待费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，市农垦局资产总额12446623.5元，其中，流动资产6126207.67元，固定资产4193411.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程2127000元，无形资产4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3920093.51元，其中固定资产减少1015171元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值880886元；报废报损资产19项，账面原值134285元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。2017年总资产增加原因是：2017年度部门决算纳入了本单位《财务科》企业账户资金，故资产总额增大。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

1. 绩效自评信息情况

　　1、认真组织全局干部职工开展“两学一做”学习教育，促进“两学一做”学习教育常态化。组织在职干部开展理论学习，撰写心得体会共计42篇。开展全民阅读活动，注重加强宣传，制作宣传栏和展板，及时宣传新理论新政策新思想，报送信息共61篇，采用8篇。

　　2、正式出台了改革实施意见。《中共临沧市委 临沧市人民政府关于深化农垦改革发展的实施意见》（临发〔2017〕11号）于2017年2月7日通过临沧市委常委会会议审批，并于2月24日以正式文件下发执行。开展国有农场办社会职能改革。我市结合实际制定印发了《临沧市农垦国有农场办社会职能改革任务分解方案的通知》，明确农场办社会职能改革任务，并确定了任务分工和责任人，完成了国有农场办社会职能摸底调查和算账，逐个登记造册，目前临沧垦区各农场办社会职能已基本移交完毕，改革取得了良好效果。

　　3、推进土地确权工作。制定了《临沧市农垦国有土地使用权登记发证工作实施方案》，成立了农垦国有土地使用权确权登记发证工作领导小组，并于5月9日召开全市农垦国有土地使用权确权登记发证工作座谈会，对下一步土地确权工作进行了安排部署，确定任务分工和责任人，要求各农场全面完成土地权籍调查、摸清情况，及时提出登记申请，积极调解权属纠纷。目前，各农场土地权籍摸底工作已完成，并通过投标、竞争性谈判等方式委托第三方开始土地测绘等工作，土地确权工作取得了实质性进展。

　　4、积极向上争取项目和资金。2017年市政府下达我局向上争取资金任务为28370000元，目前已落实向上争取资金项目7项，下达计划总投资31837600元，完成任务的112%。全年在建项目总计26个，计划总投资176822000元,完成投资109761000元。实施危房改造工程和配套基础设施建设项目共4个，总计511套，35770平方米，总投资54196200元。公路建设项目共9个，总投资20005000元，完成投资17080000元。

　　5、精心组织良种选育和种植模式推广，晚熟水果改良试点取得成功，试点项目产值增加近10倍，试点取得明显成效，茶地、澳洲坚果、土鸡养殖“三元”经济模式开始推广，规模养殖、特色种植取得新突破，“四园一场”建设取得新的进展。

　　6、今年以来，局领导班子成员带领机关工作人员先后进村走访调研共6次共172人次，监督察看指导危旧房改造项目、产业发展、综治维稳及其他工作，及时解决群众反映的困难和问题。驻村工作队员配合做好群众动员和思想工作，兑现“美丽家园”建设旧村旧房改造补助资金30000元；出资10000元帮扶挂钩村通水、通路、通电等工程。目前，全村建档立卡贫困户105户已全部竣工入住。指导扩大茶地种植面积400亩，发展魔芋试点种植20亩。

　　7、坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，全面推进惩治和预防腐败体系建设，不断提高党员干部拒腐防变能力。坚定不移推进全面从严治党，从讲政治、守纪律、懂规矩着手，严肃党内政治生活，强化党内监督，发挥领导干部的表率作用，主要领导与分管领导、6个科室负责人、局直属企业负责人签订党风廉政建设责任书14份，签订党风廉政建设责任书达100%，努力形成推进惩治和预防腐败体系的整体合力。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　临沧市农垦局2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

    2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

    3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

    5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

    6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090001047601111

　　附件：决算公开报表.xls