监督索引号53090000824101000

　　临沧市档案局2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．负责依法对全市范围内所属机构、团体、企事业单位和其他组织档案工作进行督促、指导与协调；组织开展档案法律、法规宣传教育和档案工作宣传；开展档案行政执法监督检查，查处违法案件。

　　2．负责接收、收集市直各机关、团体、企业事业单位（含中央、省属驻临沧单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

　　3．负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机存储与检索。

　　4．负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。负责组织建设全市档案资料目录、信息中心，逐步建成全市档案资料现代化信息网络。

　　5．负责制定全市电子文件、电子档案备份标准规范和工作制度，组织全市综合档案馆开展电子档案备份工作。负责建立并监督管理全市电子文件档案的容灾体系。负责市档案馆计算机信息系统、数据库备份管理等工作。负责各县区档案馆异质异地备份工作及楚雄州异地备份存贮管理工作。

　　6．负责全市档案干部的专业培训教育、档案系列专业技术职务的评审、推荐工作。负责组织市内档案学理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广。

　　7．负责组织市内省、市档案学会会员开展档案学术研讨活动，发动档案干部加入省、市档案学会组织，壮大会员队伍；协助省档案学会管理本市会员和处理日常事物。

　　8．完成市委、市政府和上级档案行政管理机关交办的工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1．依法档治工作进一步加强。围绕“档案——我们共同的记忆”主题，组织各县（区）局馆以印刷图册、展板展出等方式开展“6.9”国际档案日宣传活动，加强档案法律法规及档案历史的宣传，制作展板15块，展示馆藏珍贵档案和珍贵图片资料100多件，发放宣传图册2000余份，接待群众咨询档案500余人次，参观人数达3000余人次。组织开展了48个市直单位2016年度档案年检工作，对年度立卷归档工作不规范的单位下达了限期整改通知，档案业务基础得到进一步夯实。积极做好“放管服”改革工作，制定了《临沧市档案局双随机一公开监管工作暂行办法》，8县（区）档案局馆、144个市级党政机关、事业单位、群团组织和国有企业、131个社会组织及185个市本级注册企业纳入监管范围，建立了“临沧市档案业务工作监管对象名录库”。

　　2．馆藏档案资源进一步丰富。依法开展到期应进馆档案接收工作，依法接收市卫生局、市发改委、市政法委等单位档案5093卷、31617件，其中，市群艺馆艺术档案212卷；接收市委办移交礼品档案5件，照片档案1册。

　　3．利用服务功能进一步发挥。进一步完善档案馆政府信息公开场所查阅利用服务机制，充分发挥现行公开文件中心作用，积极做好查阅利用服务工作，接待查阅利用2540人次、查阅档案20380卷次，免费复印档案27396页。邀请市级单位以党支部形式到爱国主义教育基地参观，接待31场次485人次，培训讲解员9人，爱国主义教育基地的功能和作用得到了充分发挥。

　　4．安全保障措施进一步增强。认真落实档案管理“十防”要求，坚持24小时值班制度，购置档案库房专用设施设备，坚持做好馆藏环境监测与调控。制定了《临沧市档案局关于贯彻落实和加强改进保密工作的实施的具体措施及任务分解》的实施方案，主要领导和分管领导签订《保密责任书》，全体干部职工签订了《保密承诺书》；指导县、区档案馆开展档案数据备份，对9个市直机关数字化数据及局馆数据进行了备份。

　　5．数字档案馆建设有序推进。加强对各县区档案局馆、市直各有关单位档案数字化工作的指导，投入资金6.8万元对门户网站“临沧档案信息网”添置防火墙、网站改版等改造升级，进一步确保网站的安全使用；完成1745卷民国档案、明清档案、革命历史时期重要档案开展目录体系建设，共6.8万条，完成200万页的馆藏档案数字化工作任务。

　　6．档案收编工作有效开展。收征集到市传媒集团“砥砺奋进的五年”成就展图片、文字资料共24G，城市规划局规划展图片、文字资料共310G。完成2016年度《临沧日报》电子版资料的收征集工作。《临沧群英档案》编辑出版，共8.4万字，以内部资料印刷出版2000册。利用《微临沧》微信平台宣传介绍档案和档案工作25期；编辑《档案信息参阅》12期。

　　7．档案基础业务进一步夯实。制定并印发了《临沧市乡镇（街道）和村委会（社区）档案分类方案》；以派出业务骨干上门指导、电话咨询、QQ远程指导等方式开展档案业务指导工作，深入各级各单位上门帮助指导档案业务工作80多场次，开展电话咨询指导服务500多次，接待到科室咨询档案业务工作200多人次。对市政府办、市扶贫办等20多个单位的档案分类方案及保管期限参考表进行审核、修改。2017年全市完成机关企事业和乡镇档案工作规范化管理单位77个，其中，市馆完成市旅发委、市科协等8个单位的星级复查及示范认定工作。截至2017年底，全市累计完成档案规范化管理示范认定单位418个，档案工作水平得到进一步夯实。

　　8．档案保护与开发项目申报完成。充分利用馆藏档案，发挥档案资源中心优势，把“档案库”变成了“思想库”，充分发挥档案资源的作用，完成了《临沧市边境维稳应急事件处置机制编研与展览》国家重点档案保护与开发项目储备项目的申报工作。

　　9．档案干部队伍素质全面提升。一是抓好档案基础理论知识培训。对新修订的《归档文件整理规则》《会计档案管理办法》、档案管理软件、数字化、数据备份技术和数码照片整理等知识进行了重点培训，市、县、区各级各部门档案专兼职人员共600余人次参训。二是开展脱贫攻坚档案业务培训。对全市77个乡（镇）分管扶贫档案工作的领导和专兼职档案人员共132人进行了精准扶贫档案专题业务培训；在“临沧市驻村扶贫工作队专题培训会”上，分管档案业务的副局长对550名驻村工作队员进行培训，2017年，市档案局共组织开展脱贫攻坚档案检查指导工作40余场次，深入60多个乡镇200多个村和80多个市、县（区）行业部门实地检查，查看2万余卷盒，指导整改各类脱贫攻坚档案13万余卷盒。三是抓好职称评审工作。中评委会组织召开全市档案专业职称评审工作会议，评审通过中级职称6名，初级职称3 名，推荐评审副高级职称2名。四是召开档案学术研讨会议。举办1次档案学术研讨会，组织撰写论文29篇，评选表彰优秀论文6篇。

　　10．县级综合档案馆建设实现全覆盖。临翔区、耿马自治县两个档案馆列入中央补助资金建设，争取到中央补助资金783万元，全市8个县级国家综合档案馆建设已实现全覆盖。

　　11．全面完成向上争取资金任务。积极向上争取项目，2017年，完成向上争取资金912万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市档案局2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个(临沧市档案局)，其他事业单位0个。

　　临沧市档案局（馆）为临沧市人民政府直属人员参照公务员法管理的事业单位，正处级，加挂临沧市现行公开文件查阅利用中心牌子，内设6个机构（正科级），即：办公室、监督指导科、档案管理科、收集编研科、信息技术科、电子档案备份科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市档案局2017年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员23人）。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（见附件1-9）

　　本年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及财政专户管理资金收入支出决算表没有发生支出，所以没有数据。

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市档案局2017年度收入合计7155115.18元。其中：财政拨款收入6004534.23元，占总收入的84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1150580.95元，占总收入的16%。与上年对比增长2137165.81元，增42.59%。增长的主要原因是增资、向上争取项目资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市档案局2017年度支出合计6687410.01元。其中：基本支出4014534.23元，占总支出的60.03％；项目支出2672875.78元，占总支出的39.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增长1759156.59元,增35.70%。增长的主要原因是增资、项目资金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市档案局机关、正常运转的日常支出4014534.23元。与上年对比增长770036.25元,增23.73%。增长的主要原因增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.53％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市档案局机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2672875.78元。与上年对比增长989120.34，增58.74%。增长的主要原因是争取的项目资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

　　1．档案馆建设贷款补助经费还贷300000.00元。

　　2．数字档案馆建设经费支出数字化加工劳务费830000.00元。

　　3．档案征集编研出版费支出80000.00元。主要用于完成编辑出版《临沧群英档案》和采集档案资料等费用。

　　4．档案保护费支出580000.00元。主要用于库房改造及日常维修，保持日常库房恒温系统、消防系统、周界防范等运行，对密集架等档案管理设备的检测与常态化维护工作，开展安防监控设备维护与保养工作，开展档案馆藏日常维护工作，开展档案消毒杀虫驱虫日常性工作，购置档案装具、缩微耗材等工作。

　　5．爱国主义、政府公开、库房保安经费支出150000.00元。主要用于爱国主义教育基地展室维护、改造和充实完善，不断丰富展厅内容。对电梯进行检测、维护、保养，以确保电梯的安全。每年支付保安人员工资、养老保险金、医疗保险金、失业保险金等五大保险费。政府信息查阅场地的设备购置及维护等日常工作。

　　6．重点档案抢救保护专项资金支出50000.00元。主要用于档案专用保护设备购置、档案保护日常维护等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市档案局2017年度一般公共预算财政拨款收入6004534.23元,占本年收入合计的100%。与上年对比增长1076886.25元，增21.85%。增长的主要原因是增资、项目资金增加。

　　临沧市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出6004534.23元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长1076886.25元,增21.85%。增长的主要原因是增资、项目资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．一般公共服务(201)支出5115559.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.19%。主要用于临沧市档案局（馆）日常运行维护所需的人员经费和公用经费，以及为推动档案事业发展所需的专项经费开支。

　　2．社会保障和就业(208)支出514820.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于离退休人员的相关经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费等支出开支。

　　3．医疗卫生与计划生育(210)支出137881.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。用于单位人员基本医疗保险费开支。

　　4．住房保障(221)支出236272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。用于职工住房公积金开支。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000.00元，支出决算为34438.37元，完成预算的57.39%。其中：因公出国（境）费未发生；公务用车购置及运行费支出决算为25335.37元，完成预算的63.33%；公务接待费支出决算为9103.00元，完成预算的45.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，今年到各县（区）开展扶贫档案业务指导、县级综合档案馆建设项目资金协调及到省局汇报工作、多次深入扶贫挂钩村，用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。比上年度有所减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少14199.94元，下降29.19%。其中：因公出国(境)费未发生；公务用车购置及运行费支出决算减少790.94元，下降3.03%；公务接待费支出决算减少13409.00元，下降59.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少；二是接待费用比上年度有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费未发生；公务用车购置及运行维护费支出25335.37元，占73.56%；公务接待费支出9103.00元，占26.44%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费未发生。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出25335.37元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出25335.37元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各县（区）开展扶贫档案业务指导、深入扶贫挂钩村、到省局协调汇报县级综合档案馆建设项目及资金困难等工作。经费支出减少的主要原因：用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少，比上年度有所减少。

　　3.公务接待费支出9103.00元。其中：国内接待费支出9103.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于各县（区）档案局馆到市档案局汇报工作等。经费支出减少的主要原因：接待来人发生费用支出减少，比上年度有所减少。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　临沧市档案局2017年机关运行经费支出382736.17元，与上年对比增长125651.22元，增48.88%。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市档案局资产总额9234849.93元，其中，流动资产606220.62元，固定资产8628629.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加612328.12元，其中固定资产增加102390.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（三）政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额87000.00元，其中：政府采购货物支出87000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　主要是本单位部分统计数据指标，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。

　　2017年，我局认真贯彻市委、市政府及市财政局有关文件精神，积极推进财政预算绩效管理工作，不断提高财政预算绩效管理工作的质量和水平，努力提高财政资金使用效益。2017年财政拨入相关工作经费，确保了市档案局各项工作顺利完成，并取得了较好成效。本年度收入合计7155115.18元。其中：财政拨款收入6004534.23元，占总收入的84%；其他收入1150580.95元，占总收入的16%。与上年对比提高了42.59%，增长的主要原因是增资、向上争取项目资金增加。支出合计6687410.01元。其中：基本支出4014534.23元，占总支出的60.03％；项目支出2672875.78元，占总支出的39.97％；总支出与上年对比提高了35.7%，主要原因是人员经费按政策进行了调增以及2017年项目支出比2016年有所增加。两项合计后总支出比上年有较大幅度上升。

　　部门工作取得的成效：

　　1．2017年接收档案5093卷、31617件。

　　2．接待查阅利用2540人次、查阅档案20380卷次，免费复印档案27396页；接待到爱国主义教育基地参观31场次485人次，培训讲解员9人。

　　3．认真落实档案管理“十防”要求，坚持24小时值班制度，购置档案库房专用设施设备，坚持做好馆藏环境监测与调控，确保档案馆库安全、信息安全、数据安全、实体安全。

　　4．完成1745卷民国档案、明清档案、革命历史时期重要档案开展目录体系建设，共6.8万条，完成200万页的馆藏档案数字化工作。

　　5．完成《临沧群英档案》编辑出版工作，利用《微临沧》微信平台宣传介绍档案和档案工作25期；编辑《档案信息参阅》12期。

　　6．派出业务骨干上门指导80多场次，开展电话咨询指导服务500多次，接待到科室咨询档案业务工作200多人次。

　　7．举办档案基础理论知识培训班1期，共培训各级各部门专兼职档案人员600余人次；对全市77个乡（镇）分管扶贫档案工作的领导和专兼职档案人员共132人进行了精准扶贫档案专题业务培训；对550名驻村工作队员进行培训。

　　8．深入60多个乡镇200多个村和80多个市、县（区）行业部门实地检查。

　　9．临翔区、耿马自治县两个档案馆列入中央补助资金建设，争取到中央补助资金783万元。

　　10．向上争取项目资金共912万元。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。临沧市档案局2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000824101111

附件：临沧市档案局2017年决算公开表20180905041501279.xls