监督索引号53090000728601000

　　中共临沧市直属机关工作委员会2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 中共临沧市直属机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中共临沧市直属机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共临沧市直属机关工作委员在市委的领导下和市委组织部的业务指导下，主要履行以下职责：

　　1、对市直机关、企事业单位基层党组织党建工作进行领导、指导和研究，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

　　2、对市直机关、企事业单位基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

　　3、督促指导市直机关、企事业单位党组织按期进行换届；审批市直机关、企事业单位基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关、企事业单位基层党组织选出的书记、副书记、委员；指导市级考核的国有及国有控股企业领导班子勤政廉政及表现的考核、评价工作，提出干部任用意见，审批干部管理权限内的干部任用建议名单。

　　4、指导市直机关、企事业单位党组织对党员进行管理、教育和监督；指导、检查、督促市直机关、企事业单位党组织制定党员发展工作计划；做好入党积极分子的培训、教育工作；审批工委所属基层党组织发展的新党员和党员转正事项。

　　5、参与对市直机关、企事业单位党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，调查了解市直机关各部门和市直企事业单位的党员、群众对领导班子及领导干部的意见，按规定报送情况报告。

　　6、了解和掌握市直机关、企事业单位工作人员的思想状况，指导市直机关、企事业单位基层党组织加强思想政治工作。

　　7、指导市直机关、企事业单位基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

　　8、支持群团组织依照各自的章程开展好各项活动，充分发挥群团组织作为党联系群众的桥梁和纽带作用。

　　9、对所属机关、企事业单位基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

　　10、积极完成市委交办的各项任务和授权开展的有关工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，中共临沧市直属机关工作委员会全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实省第十次、市第四次党代会精神，以落实全面从严治党要求为主线，以“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”为主题，以“两学一做”常态化制度化为目标，以“基层党建提升年”为载体，以文明创建、平安创建、创优争先为抓手，坚持以上率下严责任、坚持问题导向补短板、坚持“三会一课”抓规范、坚持“两学一做”树品牌、坚持党性教育强保障，扎实推动机关党建全面进步、全面过硬，为全市保持临沧速度、加快跨越发展提供坚强的组织和政治保证。具体抓好以下重点工作：

　　1、严格落实党组织书记抓党建第一责任

　　（1）带头落实市直机关工委书记抓机关党建责任清单。以上率下，加强对县区直机关工委工作指导，加强党建理论研究。

　　（2）督促落实市直机关基层党组织书记抓基层党建责任清单。机关工委领导分片挂钩，拉网式、全方位检查、督促、落实。同时，落实党员责任清单。

　　2、补齐机关党建“三块短板”

　　（1）补齐基层基础薄弱短板，解决“灯下黑”问题。制定“市直机关基层党建提升年实施方案”，全面夯实机关党建14项基层基础工作：坚持“三会一课制度”；每月1天党员活动日；党员按时、足额、自觉交纳党费；党组织按期换届；支部活动主题日；及时转接党员组织关系、加强失联党员管理处置；规范发展党员；党建固定活动场所建设；违纪违法党代表排查处理；抓党建促脱贫；落实党员到社区、基层为群众服务；党员积分制管理；互联网+党建；完善基层党务台账。

　　（2）补齐软弱涣散党组织，解决“一般化”问题。完善基层党组织晋位升级常态化，集中整顿提升软弱涣散党组织。

　　（3）补齐企事业单位党组织虚化弱化短板，解决“边缘化”问题。督促落实市直学校党建规范化建设。督促落实各直属事业单位党建向机关党建看齐。实现国有企业党建全覆盖、规范化。

　　3、推进“两学一做”学习教育常态化制度化规范化

　　（1）突出经常性教育，形成常态化。

　　拓展经常性教育内容。深化学习党章党纪党规和党的十八届六中全会通过的《准则》《条例》；必修任务是学习习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想；重点任务是学习省第十次党代会、市第四次党代会和四届二次全会精神。及时开展党的十九大精神学习。在全体党员中开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践教育。

　　落实合格党员标准。按照“四讲四有”标准，坚持“四个服从”，坚定“四个意识”“四个自信”，运用“四种形态”，做到全体共产党员政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格。

　　（2）加强日常教育管理，形成制度化。把三会一课、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、主题党日、领导干部上党课、双重组织生活、党性定期分析、请示汇报、警示教育、民主评议等好做法坚持下来，形成制度、定期开展。

　　（3）制定基层党建标准，形成规范化。分别制定机关、事业、国有企业党建建设规范化标准，组织实施，年底检查考核。

　　4、建立党建示范品牌

　　建成一批党建示范品牌。打造样板，示范带动。建设提升15个机关党建示范点。打造2-3个市直学校党建示范点。打造3-5个机关党员进社区示范点。打造一个国有企业党建示范点。

　　5、持之以恒抓教育培训

　　提高干部教育培训实效。针对党性锻炼、党务知识、纪律规矩、素质能力提升要求集中培训。举办第29期入党积极分子培训班、举办一期优秀科级党务干部培训班。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共临沧市直属机关工作委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共临沧市直属机关工作委员会设3个内设机构（正科级）：办公室、组织科、宣传科；在编实有车辆1辆。编制数6人（行政编制5人，机关工勤编制1人），实有人数12人（临编发【2017】42号）。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共临沧市直属机关工作委员会2017年度收入合计2354723.9元。其中：财政拨款收入2354678.31元，占总收入的99.99%；其他收入（专户利息）45.59元，占总收入的0.001%。总收入与2016年1920016.55元上升434707.35元，上升的主要原因是调整基本工资和改革性补贴，增发综合考核奖。

　　二、支出决算情况说明

　　中共临沧市直属机关工作委员会2017年度支出合计2392866.19元。其中：基本支出2184723.9元，占总支出的91.30％；项目支出208142.29元，占总支出的86.98％；总支出与2016年1912619.06元相比上升480247.13元，上升的主要原因是工资支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中共临沧市直属机关工作委员会正常运转的日常支出2184723.9元。与2016年1650016.55元相比上升534707.35元，上升的主要原因是工资支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1779711.85元占基本支出81.46％；办公费、邮电费、水电费、培训费、差旅费、车辆维修（护）费等日常公用经费支出429187.88元占基本支出的19.64％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中共临沧市直属机关工作委员会为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出208142.29元。与2016年262602.51元相比降低54460.22元，降低的主要原因是财政压缩预算。2017年10个项目具体开支情况：1、办公费67304.22元，2、印刷费39495元，3、邮电费14733.48元，4、差旅费11294元，5、车辆维修（护）费1500元，6、会议费4385元，7、培训费8282元，8、公务接待费12595元，9、公务用车运行维护费150元，10、其他商品和服务支出48403.59元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共临沧市直属机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款收入2354678.31元,占本年收入合计的100%。与2016年1919872.00元相比上升434806.31元，上升的主要原因是调整基本工资和改革性补贴，增发综合考核奖。

　　中共临沧市直属机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出2392820.6元,占本年支出合计的100%。与2016年1912474.51元相比上升480346.09元，主要原因是调整基本工资和改革性补贴，增发综合考核奖。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出1935035.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.87%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

　　2.社会保障和就业支出245540.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于行政事业单位退休费用支出、归口管理的行政单位离退休费支出以及抚恤金（陪护费）支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出74305.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于医疗保险费支出。

　　4.住房保障支出137939元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共临沧市直属机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算50000元，支出决算为28105元，完成预算的56.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为15150元，完成公务用车购置及运行维护费预算30000元的50.5%；公务接待费支出决算为12955元，完成公务接待费支出预算20000元的64.78%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数28105元比2016年31393.05元减少3288.05元，比上年同期下降10.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，公务用车购置及运行费支出决算15150元比2016年28723.05元减少13573.05元，比上年同期下降47.25%；公务接待费支出决算12955元比2016年2670元增加10285元，比上年同期增加385.21%。增加的原因是2017年省直机关工委到临沧开展党建调研以及各县（区）机关工委到市直机关工委汇报工作、学习党建业务等发生的接待支出，市直机关工委共安排国内公务接待5批次，接待人次52人。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定精神减少支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出15150元，占53.90%；公务接待费支出12955元，占46.10%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0元。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出15150元。其中：

　　公务用车购置支出0元。

　　公务用车运行维护支出15150元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于做好党建工作、到凤庆诗礼乡挂钩点开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3、公务接待费支出12955元。其中：

　　国内接待费支出12955元。其中：外事接待费支出0元，共安排国内公务接待5批次，接待人次52人。主要用于省直机关工委到临沧开展党建调研，各县（区）机关工委到市直机关工委汇报工作、学习党建业务等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

• 政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　中共临沧市直属机关工作委员会无政府性基金，所以附表07表无数据。

• 财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　中共临沧市直属机关工作委员会无财政专户管理资金，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中共临沧市直属机关工作委员会2017年机关运行经费支出221000元，与2016年262602.52元对比下降15.84%,下降的主要原因缩减会议次数及其他日常开支。中共临沧市直属机关工作委员会机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中共临沧市直属机关工作委员会资产总额675389.41元，其中，流动资产73325.12元，固定资产592865元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9199.29元，其他资产0元。与2016年资产总额951584.04元相比，资产总额减少276194.63元，其中固定资产减少278368元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　截至2017年12月31日，中共临沧市直属机关工作委员会政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

1. 绩效自评信息情况

　　1、加强思想政治建设，不断提高机关党员干部思想政治素质。一年来，市直机关工委结合机关实际，制定年度理论学习计划，采取理论中心组学习、举办专题讲座、开展学习心得体会交流、进行党课教育等方式加强了理论学习，不断提高机关党员干部的思想政治素质。组织开展党的十九大精神宣讲报告会，市直机关基层党组织书记283人参加学习。

　　2、落实全面从严治党，深入推进“两学一做”学习教育制度化常态化。一是组织党员干部收听收看党的十九大会议实况，组织开展党的十九大精神进机关宣讲活动200余场次，受众人数12998人次（其中：党员10657人次），在市直机关迅速掀起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮；二是编印学习《2017年重要文件汇编》《临沧市直机关基础党务工作手册》，组织机关党员干部立足本职撰写理论文章和学习心得体会。2017年工委机关党员干部撰写理论文章22篇。三是开展党课专题辅导学习。工委领导亲自带头讲党课，作为普通党员参加所在支部学习。2017年工委领导到市国税局机关党委等10个市直部门、镇康县等5个县区、基层党组织书记培训班、科级（中层）党务干部培训班及入党积极分子培训班上党课20余场次，市直各基层党组织负责人、部门班子成员带头讲党课达500余场次；四是开展七一建党节活动。组织机关党员以“喜迎十九大”为主题，开展党课教育、重温入党誓词、走访慰问老党员、深入“挂包帮”联系点走访服务群众、观看爱国主义教育影片、歌咏比赛等系列建党节活动；五是开展基层党组织书记培训、党务干部培训和入党积极分子培训。培训市直机关、企事业单位党组织书记120人，培训科级（中层）党务干部182人，培训入党积极分子、预备党员161人。

　　3、夯实基层基础，深入开展“基层组织提升年”活动。一是根据中央基层党建工作建设部署和省委、市委关于开展“基层组织推进年”活动安排，市直机关工委认真组织、精心部署，深入开展了“基层组织工作推进年”活动。2017年组织开展４次党建工作专项督查，对90个直属基层党组织、403个党支部和5个党（工）委，就基层党支部基础党务工作、基层党支部规范化建设、“两学一做”学习教育制度化常态化、“三会一课”制度等工作情况进行拉网式、全覆盖督查，现场指导，分类整改，一对一开列出问题清单进行通报、督促整改；二是制作发展党员工作流程图，规范党员培养考察发展工作，执行组织关系“回执”制度，建立市直机关党员电子身份信息库，查档核准录入7400余人党员信息；三是全面推行党员积分制管理，将党员积分制管理纳入党建检查考核内容。排查出失联党员14名，审核认定党员身价124名，规范管理党员；四是严格规范党内政治生活，参加36个党组织民主生活会、12个党支部组织生活会，对403个党支部的日常组织生活进行检查指导。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　中共临沧市直属机关工作委员会2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费用。

　　4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000728601111

中共临沧市直属机关工作委员会2017年度部门决算公开报表20180903030802869.xls