监督索引号53090000821101000

　　中国共产党临沧市委员会宣传部

　　2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 中国共产党临沧市委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党临沧市委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，联系市社科联；直接管理和领导市委讲师团（市委宣传部舆情信息中心）。

　　二是负责引导全市社会舆论，指导、协调全市各新闻单位的工作。直接领导和管理国际互联网临沧新闻中心，对《临沧日报》社、临沧市广播电视台的工作实施方针、政策指导，代市委管理临沧传媒集团有限责任公司，对市新闻工作者协会的政治方向和方针、政策方面实施领导。

　　三是负责从宏观上指导精神产品的生产。联系市文体广电和新闻出版局；对市文联的政治方向和方针、政策方面实施领导。

　　四是负责规划、部署全市性的思想政治工作；代管市文明委办公室；管理市委对外宣传办公室市政府新闻办公室（市互联网信息办公室），统一领导全市对外宣传工作和互联网信息管理工作；配合市委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；指导规划全市企事业单位职工思想政治工作，领导市职工思想政治工作研究会。

　　五是会同市委组织部管理市文体广电和新闻出版局、市文联、市社科联、临沧传媒集团有限责任公司等部门和单位的领导干部；对各县、自治县、区党委宣传部部长、副部长的任免提出意见；制定各级党委宣传部干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合相关部门做好知识分子工作；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称评定工作。

　　六是负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策、法规；按照党中央统一部署和省委、市委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

　　七是负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动等的宣传。

　　八是负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；代管市文产办；管理市级宣传事业宏观调控专项资金、市级文化事业建设费、精品创作扶持资金和市以上大奖的奖励资金，并提出使用意见；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全市文化体制改革和文化产业的培育、开发和发展。

　　九是完成省委宣传部、市委和市宣传思想工作领导小组交办的其他工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 着力坚持党的领导、落实工作责任，马克思主义在意识形态领域的指导地位更加鲜明。

　　2.着力用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民，干部群众“四个自信”不断增强。

　　3.着力唱响主旋律、弘扬正能量，跨越发展的良好舆论氛围更加浓厚。

4. 着力融入大局、推介临沧，临沧对外形象影响力和美誉度不断提升。

　　5.着力以正确的价值导向凝魂聚气、成风化人，社会主义核心价值观入脑入心。

　　6.着力深化改革、创新发展，文化发展成果更多更好惠及人民群众。

　　7.着力加强教育、改进作风，干部队伍建设不断加强 。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市委员会宣传部2017年度部门决算编报的单位共1个，内设办公室、干部科、理论科、宣传教育科、新闻管理科、网络管理科6个职能科室；代市委管理中共临沧市委对外宣传办公室临沧市人民政府新闻办公室（简称“市外宣办”，加挂临沧市互联网信息办公室牌子，下设外宣办综合科）、临沧市精神文明建设指导委员会办公室（简称“市文明办”，下设市文明办综合科）、临沧市文化产业发展领导小组办公室（简称“市文产办”，下设市文产办综合科）3个部门。另外，市委宣传部下设市委讲师团（市委宣传部舆情信息中心）、国际互联网临沧新闻中心2个事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市委员会宣传部2017年末实有人员编制37人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制15人；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人、代发工资2人），事业人员10人。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

• 收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市委员会宣传部2017年度收入合计29720630.1元。其中：财政拨款收入28558131.86元，占总收入的96.09%；其他收入1162498.24元，占总收入的3.91%。与上年对比总收入减少21248657.05元，其中：财政拨款收入减少9803675.34元，其他收入减少11444981.71元，主要原因：一是2017年市级财政项目经费压缩，经费减少。二是其他收入减少是上级部门安排的项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市委员会宣传部2017年度支出合计34491930.39元。其中：基本支出6652691.86元，占总支出的19.29％；项目支出27839238.53元，占总支出的80.71％。与上年对比总支出减少17748199.92元,主要原因是：基本支出比上年增加1203533.61元，项目支出比上年减少18951733.53元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6652691.86元。与上年对比增加1203533.61元,主要原因是：调资及人员增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6174617.11元，占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出478074.75元，占基本支出的7.19％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27839238.53元。与上年对比减少18951733.53元,主要原因是一般公共服务（类）支出减少19440970.53元、公共安全、文化体育与传媒等支出增加489237元。具体项目开支及开展工作情况如下:

　　1.一般公共服务支出15219238.53元，主要用于全市宣传思想文化工作会议经费、临沧市第二十二次精神文明建设暨第十四次未成年人思想道德建设现场经验交流会等经费、“临沧市延安精神研究会书籍编辑出版经费、《创新》办刊经费、公民道德建设及思想建设经费、公益形象牌维护及网络运行维护经费、临沧市延安精神研究会办刊及工作经费、省委宣传部拨基层文化建设项目专项经费等。

　　2.公共安全支出350000元，主要用于中缅边境维稳工作经费。

　　3.文化体育与传媒支出12260000元，主要用于文化产业发展引导资金、临沧澳洲坚果品牌创建工作、省级文化事业建设费。

　　4.医疗卫生与计划生育支出10000元，主要用于艾滋病防治经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市委员会宣传部2017年度一般公共预算财政拨款收入28558131.86元,占本年收入合计的96.09%。与上年对比减少9803675.34元,主要原因是项目经费拨款减少。

　　中国共产党临沧市委员会宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出28518131.86元,占本年支出合计的82.68%。与上年对比减少15007800.19元,主要原因是项目经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出14486156.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.79%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出；外宣，品牌经费专项业务工作的经费支出，如公益形象牌及网络运行维护经费、品牌打造费、公民道德建设及思想建设经费等支出；

　　2.公共安全（类）支出350000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于中缅边境维稳支出；

　　3.文化体育与传媒（类）支出12260000元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.99%，主要用于第五届亚微节、临沧市培育和践行社会主义核心价值观主题示范建设项目等支出；

　　4.社会保障和就业（类）支出767218元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%，主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；

　　5.医疗卫生与计划生育（类）支出248204.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，主要用于职工医疗费、公务员医疗费、遗属生活补助费；

　　6.住房保障（类）支出406553元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%，主要用于职工个人住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市委员会宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为416000元，支出决算为79575.49元，完成预算的19.13%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为22915.49元，完成预算的16.97%；公务接待费支出决算为56660元，完成预算的20.16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少194043.62元，下降29.08%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少153567.62元，下降12.98%；公务接待费支出决算减少40476元，下降58.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出22915.49元，占28.8%；公务接待费支出56660元，占71.2%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出22915.49元。其中：

　　公务用车购置支出 0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出22915.49元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障宣传部工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年对比下降的主要原因是公务用车改革后，公务用车减少，支出减少。

　　3.公务接待费支出56660元。其中：

　　国内接待费支出56660元，共安排国内公务接待208批次，接待人次1760人。主要用于宣传部外宣工作等发生的接待支出。与上年对比下降的主要原因是严格执行接待规定，大幅压缩接待活动和标准。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市委员会宣传部2017年机关运行经费支出478074.75元，与上年对比增加57644.75元,主要原因是2017年调入3人，人员经费等增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国共产党临沧市委员会宣传部资产总额7781248.57元，其中，流动资产6086262.57元，固定资产1694986元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5828104.33元，其中固定资产减少775723元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值1060993元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额818444元，其中：政府采购货物支出344145元；政府采购工程支出129800元；政府采购服务支出344499元。

　　(四）绩效自评信息情况

　　1．加强对外宣传，在缅甸《金凤凰》中文报推出“大美临沧”全彩整版24期、48个专版；在《金凤凰》中文网站、FACEBOOK、推特、微信公众号、微博等推送临沧新闻专题；在临沧新闻网开设缅语专栏，发布缅语稿件65篇，点击量达32368次。“一带一路”国际合作高峰论坛期间，央视网将孟定清水河口岸定为全国重点开展宣传的7个边境口岸之一，在清水河口岸进行了2个小时网络现场直播，宣传临沧推进对缅“五通”和通关便利化的举措成效。第五届亚微节期间，人民网云南频道、新浪网同步对第五届亚洲微电影“金海棠奖”颁奖晚会进行了直播，推送累计超过5000万次，有效阅读累计超过80万次；临沧传媒集团新媒体平台联合省、市媒体开展了移动端现场直播，点击量近30万次。组织开展第十三届中国茶业经济年会暨“天下茶尊•红茶之都”云南临沧红茶节宣传，市内外媒体刊发新闻稿件170余篇（条）。组织拍摄“核心价值观”、“临沧城市品牌”系列微视频共计37集，编辑出版了《大美临沧》系列丛书、《临沧NO.1》外宣图册、《临沧故事》丛书，拍摄完成《沧源崖画》动漫等外宣品。

　　2．在全省首次尝试以本地先进人物为原型，把社会主义核心价值观12个词拍摄成12集微视频，在各级各类媒体和学校展播。组织拍摄的微电影《红旗耀边关》，获中宣部宣教局“社会主义核心价值观”主题微电影征集展示活动二等优秀作品奖、第四届美国旧金山国际新概念电影节杰出短片奖、第五届亚洲微电影节评委会大奖。制定印发了《关于进一步把社会主义核心价值观融入法治建设的实施方案》，建成了一批社会主义核心价值观主题街道、主题广场、主题公园、示范村，编印了《红色风景线—临沧市爱国主义教育基地简介》，不断推动社会主义核心价值观更加深入人心。

　　3.召开了全市第二十二次精神文明建设暨第十四次未成年人思想道德建设现场经验交流会，表彰了未成年人思想道德建设先进和第一届文明家庭代表。举行了临沧市中华传统美德教育实践示范基地建设启动仪式，确定临翔区南屏小学等12个单位（村）为临沧市第一批中华传统美德教育实践示范基地。召开了“感动临沧2017年度人物” 发布会，评选出脱贫攻坚、志愿服务、敬业奉献等方面的“感动”人物10名。广泛开展弘扬“好家风好家训”和“移风易俗”引导内容征集活动，编印发放《临沧市好家风好家训集锦》34482册、《临沧市传承中华传统美德示范户集锦》15000册，征集“移风易俗”相关内容200余篇，推进了乡风文明。

　　4.组织参加了创意云南2017文化产业发展博览会，临沧展馆和参展团队分别获“最佳展位奖”和“优秀组织奖”。创作拍摄了一批临沧题材电影，电影《阿佤兄弟》和《滇西有朵红色的云》完成拍摄，将在中央电视台电影频道播出。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000821101111

市委宣传部2017年决算公开表20180906100353016.xls