监督索引号53090000777101000
临沧市侨务办公室2017年度
部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 临沧市侨务办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临沧市侨务办公室概况
一、主要职能
（ 1）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府关于侨务工作的方针政策、法律法规和市委、市政府对侨务工作的指示、决定；拟定全市侨务工作计划及思路。
（2）调查研究国内外侨情和市委侨务工作情况，向市委、市政府、省侨办、省侨联提供侨务信息；组织开展全市侨务工作重点问题的调查研究，负责向涉侨部门通报侨务工作情况。
（3）协助市委、市政府办理侨务事项，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，指导各县（区）侨务工作。
（二）2017年的主要工作任务介绍
负责机关日常工作，负责文电、机要、保密、档案、秘书事务、政务公开、办公自动化等工作；负责有关重要活动的组织、重要事项的督办；负责侨务信访工作；调查研究侨务工作重要问题；收集分析侨务信息并提出政策建议；协助审核有关涉侨法规和政策草案；负责综合侨务工作情况，向市委、市政府和上级主管部门提供侨务信息；组织起草综合性的重要文件。
负责研究国内外侨情和侨务工作并提出工作建议；参与对涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作；承担归侨侨眷身份认定工作；维护归侨侨眷合法权益和华侨华人在我市合法权益的具体协调工作；协助归侨侨眷代表人士人事安排的具体工作；开展对海外华侨华人及其社团的联谊和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊工作，会同有关部门开展侨务对台工作。承担涉侨经济、科技合作与交流、华侨管理区改革发展、涉侨宣传、文化交流和华文教育工作。
二、部门基本情况
1.部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，与去年同期相比无增减情况。
2.部门人员和车辆的编制及实有情况
我办实有人员编制13人，实有在职职工10人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。与去年同期相比减少1辆。
3.内设机构
综合科，侨务科，经济科技科，财务室，海外文教中心。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市侨务办公室2017年度收入合计10,173,469.56元。其中：财政拨款收入4,237,203.15元，占总收入的41.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,936,266.41元，占总收入的58.36%。与上年对比总收入增长118,151.08元，主要原因：财政拨入边境维稳经费及财政调整在职人员工资。
二、支出决算情况说明
临沧市侨务办公室2017年度支出合计9,013,329.58元。其中：基本支出1,709,203.15元，占总支出的18.96％；项目支出7,304,126.43元，占总支出的81.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少632,239.23元，主要原因是省侨办拨入项目经费减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障临沧市侨务办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,709,203.15元。与上年对比增加300,492.67元,主要原因:2017年工作增资及新增人员的工资福利等经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.77％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障临沧市侨务办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,304,126.43元。与上年对比减少932,731.90元,主要原因是：主要原因是省侨办拨入项目经费减少。具体支出如下： 政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务262000元，港澳台侨事务15.3元，华侨事务611,860.70元，其他港澳台侨事务支出1,276,359.00元，其他一般公共服务支出180,000.00元，其他公共安全支出200,000.00元，其他支出4,773,891.43元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市侨务办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入4,237,203.15元,占本年收入合计的41.64%。与上年对比增加1,431,842.67元,主要原因是:人员变动，专项建设项目推进实施。
临沧市侨务办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出3,747,577.45元,占本年支出合计的41.58%。与上年对比增加881380.27元,主要原因是：人员变动，专项建设项目推进实施。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出3168834.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.56%。主要用于职人员基本工资和机关运行经费支出、中央华侨事务经费等支出、2017年境外种植甘蔗培训经费及厅级领导专项经费的支出及春节慰问经费的支出等；
2.社会保障和就业(类)支出221,771.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；
3.其他公共安全支出200,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%,主要用于边境维稳经费支出；
4.住房保障（类）支出103,571.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%，主要用于职工个人住房改革支出;
5.医疗卫生与计划生育（类）支出53,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%，主要用于职工医疗费、公务员医疗费、遗属生活补助费；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市侨务办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为165,668.96元，完成预算的66.27%。其中：因公出国（境）支出决算为33,878.00元，完成预算的1.23%；公务用车购置及运行费支出决算为52,591.36元，完成预算的52.59%；公务接待费支出决算为79,199.60元，完成预算的66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约，严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加13,669.66元，增加8.99%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少20,063.94元，下降27.62%；公务接待费支出决算减少144.40元，下降0.18%；因公出国（境）支出决算增加33,878.00元，增加100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：一是加强预算执行管理，确保按政策，按标准支出。二是严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。三是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度。四是坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出。五是去年无因公出国费，今年有。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）支出33,878.00元，占,20.45%；公务用车购置及运行维护费支出52,591.36元，占,31.74%；公务接待费支出79,199.60元，占47.81%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出33,878.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出52,591.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出79,199.60元。其中：
国内接待费支出79,199.60元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待197批次（其中：外事接待0批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
临沧市侨务办公室2017年机关运行经费支出166,966.63元，与上年对比增加38,352.79元,主要原因是2017年侨务工作任务的加重及新增人员经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、办公设备购置等。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2,351,517.28 |
1,975,150.28 |
376,367.00 |
0 |
226,000.00 |
150,367.00 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，临沧市侨务办公室资产总额2,351,517.28元，其中，流动资产1,975,150.28元，固定资产376,367.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少545751.68元，其中固定资产增加210836元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值248，496.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额37,660.00元，其中：政府采购货物支出37,660.00元。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
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货物 |
37,660.00 |
37,660.00 |
37,660.00 |
37,660.00 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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负责机关日常工作，负责文电、机要、保密、档案、秘书事务、政务公开、办公自动化等工作；负责有关重要活动的组织、重要事项的督办；负责侨务信访工作；调查研究侨务工作重要问题；收集分析侨务信息并提出政策建议；协助审核有关涉侨法规和政策草案；负责综合侨务工作情况，向市委、市政府和上级主管部门提供侨务信息；组织起草综合性的重要文件。
负责研究国内外侨情和侨务工作并提出工作建议；参与对涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作；承担归侨侨眷身份认定工作；维护归侨侨眷合法权益和华侨华人在我市合法权益的具体协调工作；协助归侨侨眷代表人士人事安排的具体工作；开展对海外华侨华人及其社团的联谊和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊工作，会同有关部门开展侨务对台工作。承担涉侨经济、科技合作与交流、华侨管理区改革发展、涉侨宣传、文化交流和华文教育工作。
（五）其他重要事项情况说明
2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000777101111
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