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临沧市人民政府发展生物产业办公室2019年
部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市人民政府发展生物产业办公室2019年部门预算编制说明
第二部分临沧市人民政府发展生物产业办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻落实中央、省、市关于发展生物产业和茶叶产业发展的路线、方针、政策，结合临沧实际，研究提出生物产业发展及茶叶产业的具体意见和实施办法。
2.负责协调服务市级生物产业各相关部门制定和实施产业发展规划及年度计划；负责编制全市茶叶产业的中长期规划和年度计划。
3.联系协调并指导服务好全市生物产业、茶叶产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。
4.负责指导全市生物产业、茶叶产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等工作；协调服务生物产业、茶叶产业招商引资、新品种和新技术引进，与国内外交流与合作。
5.协同有关部门制定茶叶产品质量标准及监督、检查各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。
6.负责全市生物产业、茶叶产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。
7.完成市委、市政府和上级主管部门交办的各项任务。
（二）机构设置情况
临沧市人民政府发展生物产业办公室，为市人民政府直属事业单位，正处级，人员保持参照公务员法管理，加挂临沧市人民政府茶叶办公室。内设：综合科、生物产业科、茶叶产业科、统计信息科。
临沧市人民政府发展生物产业办下属临沧市茶叶科学研究所为正科级财政全额拨款一类事业单位。主要负责临沧市茶树种植管理、新品种选育、茶叶加工技术咨询服务以及茶树资源保护和利用工作。内设5室，分别是：办公室、品种研究室、加工工程室、药材研究室、热作研究室。
（三）重点工作概述
2019年，在全面推进生态茶园建设的基础上，打造绿色茶园基地、培育壮大茶叶企业、打造茶业知名品牌、开展市场营销推广、推进产业园区建设、保护好古茶树资源、启动建设“茶尊小镇”、组建茶叶投资公司、设立茶叶产业投资基金、组织好茶叶项目申报实施。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制 0人，事业编制36人。在职实有34人，其中： 财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 12人，其中： 离休1人，退休 11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 720.91万元，其中：一般公共预算财政拨款720.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 720.91万元，其中:本年收入720.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款720.91万元（本级财力720.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出 720.91万元。财政拨款安排支出 720.91万元，其中，基本支出 620.91万元，项目支出100.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于“2060301”-机构运行支出211.07万元，“2080501”-归口管理的行政单位离退休支出19.81万元，2080502”-事业单位离退休支出17.32万元，“2080505”-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.10万元，“2080801”-死亡抚恤支出4.29万元，“2101101”-行政单位医疗支出12.51万元，“2101102”-事业单位医疗支出15.84万元，“2101199”-其他行政事业单位医疗支出1.29万元，“2130101”-行政运行支出230.86万元，“2130125”-农产品加工与促销支出100.00万元，“2210201”-住房公积金支出36.06万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出620.91万元，项目支出100.00万元）。主要用于“30101”-基本工资支出145.08万元，“30102”-津贴补贴支出130.11万元，“30103”-奖金支出41.73万元，“30107”-绩效工资支出79.40万元，“30108”-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.10万元，“30110”-城镇职工基本医疗保险缴费支出28.35万元，“30112”-其他社会保障缴费支出6.43万元，“30113”-住房公积金支出36.06万元，“30114”-医疗费支出1.80万元，“30201”-办公费支出16.17万元，“30228”-工会经费支出2.90万元，“30229”-福利费支出2.24万元，“30231”-公务用车运行维护费支出1.50万元，“30239”-其他交通费用支出17.04万元，“30301”-离休费支出12.31万元，“30302”-退休费支出22.05万元，“30305”-生活补助支出4.29万元，“30306”-救济费支出0.10万元，“31299”-其他对企业补助支出10.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单
2019年无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
2019年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2019年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门财政拨款收入720.91万元，比上年692.25万元增加28.66万元，增加4.14%，增加的原因主要是人员增加，人员经费增加。其中，本年收入720.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款720.91万元（本级财力720.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出720.91万元，比上年692.25万元增加28.66万元，增加4.14%，增加的原因主要是人员增加，人员经费增加。其中：基本支出592.25万元，占总支出的85.55％，比上年478.08万元增加114.17万元，比上年增加23.88%，增加原因主要为人员工资增加；项目支出100万元，占总支出的14.45％，比上年800万元减少700万元，比上年减少87.5%，减少的原因主要是财政项目预算安排资金减少。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市人民政府发展生物产业办部门2019年财政拨款“三公”经费预算总额24.00万元，其中，因公出国（境）费支出10.00万元，公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，公务接待费支出8.00万元。
（1）因公出国（境）费
2019年本部门因公出国（境）预算数10万元，比上年预算减少2.8万元，减少21.88%，减少原因为缩减因公出国（境）次数。
（2）公务用车购置及运行维护费
2019年本部门公务用车运行维护费预算数6.00万元，比上年预算减少0.30万元，减少4.76%，减少原因为公车改革。
（3）公务接待费
2019年本部门公务接待费预算数6.00万元，比上年预算减少1.00万元，减少11.11%，减少原因为缩减公务接待。
（二）基本支出情况
2019年用于保障本部门正常运转的日常基本支出620.91万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出579.56万元占基本支出的93.34％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）41.35万元占基本支出的6.66％。与上年478.08万元对比基本支出增加101.48万元，增加17.13%，增加的原因主要是人员工资增加，人员经费增加。
（三）项目支出情况
2019年用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100万元，如农产品加工与促销、茶叶产业发展专项资金等开支。与上年保持一致。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
为保障本部门正常运转的机关运行经费支出230.86万元，其中工资福利支出203.14万元，商品和服务支出27.72万元。主要用于保障机关办公费、工会经费、福利费、公车运行维护及在职人员交通补贴支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至218年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1. 巩固和开拓市场。通过项目实施，使临沧茶叶企业与来自国内外的客商进行广泛的商贸洽谈，发展代理商，开设专卖店，进一步扩大临沧茶产品销售渠道，巩固提升广州、深圳、东莞、济南等重点茶叶市场的同时，开拓西北、华北、东北、东南、西南一、二、三线城市市场。
2. 促进茶产品销售。市场营销是临沧茶从产品变为商品，从实物变成货币，实现产业经济价值的最后一个环节和产业竞争最直接最激烈的主战场。该项目的实施，促进临沧茶产品现场销售。
3. 提升茶产业形象。通过参加茶展，展示临沧茶卓越的品质和特色，得到消费者的广泛认可，充分宣传和展示临沧茶，树立良好的临沧茶形象。
4. 叫响临沧茶品牌。在市场营销和推广活动中，突出“天下茶尊”临沧茶公共标识应用和“天下茶尊”、“红茶之都”、“大叶种茶原生地 世界茶源核心区”、“凤庆 滇红茶诞生地”、“好熟茶 永德造”、“冰岛茶 普洱茶第一山”、“昔归 茶马古道第一山”等公共品牌宣传，进一步叫响临沧茶品牌。
临沧市人民政府发展生物产业办公室
2019年3月18日
监督索引号53090001032700111
滇公网安备53090202000021