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中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会市
直机关工作委员会概况
一、主要职能
（一）部门主要职责
1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，对市直机关、事业单位基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并组织实施。
2.指导市直机关、事业单位基层党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针、政策和市委决定的贯彻落实。
3.指导市直机关、事业单位基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.负责市直机关、事业单位基层党组织的建立和换届选举工作；督促指导市直机关、事业单位基层党组织按期进行换届；审批市直机关、事业单位基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关、事业单位基层党组织领导班子和机关纪委班子的组成及书记、副书记的任免。
5.指导市直机关、事业单位基层党组织加强对党员的管理、教育和监督；指导、检查、督促市直机关、事业单位基层党组织制定党员发展工作计划；做好入党积极分子的培训、教育工作；审批市委市直机关工委所属基层党组织（独立总支、支部）发展新党员和党员转正事项。
6.参与对市直机关、事业单位党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
7.指导市直机关、事业单位基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
8.指导市直机关、事业单位基层党组织做好党的群众工作和统一战线，支持群团组织依照各自的章程开展好各项活动，充分发挥群团组织作为党联系群众的桥梁和纽带作用。
9.完成市委交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.加强学习，在带头学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，多措并举，坚持深化理论武装，不断引领市直机关基层党组织以理论武装凝心聚魂。巩固提升“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，使每一位机关党员干部都成为“党的光辉照边疆”的推动者和实践者，引导广大群众心向党中央、热爱总书记，把“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动引向深入。
2.提高政治站位，在强化落实各项工作责任上作表率。认真落实意识形态工作责任,认真落实机关党建主体责任,推动巡视巡察发现问题整改。
3.夯实组织基础，在推进落实“基层组织创新提质年”重点工作任务上作表率。一是夯实党建工作基础，二是推行“十全工作法”，三是推进规范化建设，四是打造党建示范品牌，五是推进“互联网+党建”，六是融入城市党建。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。市委市直机关工委设4个内设机构（正科级）：办公室、组织科、宣传科、机关党建研究中心（事业正科）；设书记1名（正处级），副书记3名（副处级），正科级领导职数3名，副科级领导职数2名。
离退休人员3人。其中：退休3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门2019年度收入合计323.25万元。其中：财政拨款收入323.25万元，占总收入的100%，与上年财政拨款收入291.37万元对比增加31.88万元，同比增长10.94%，增加的主要原因是：2019年机构改革，人员转隶从工商局调入黄春华，从农业农村局调入龙海燕。因工作需要从临翔区政府办调入字学武，相应预算经费收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门2019年度支出合计323.26万元。其中：基本支出303.25万元，占总支出的93.81%；项目支出20.01万元，占总支出的6.19%，基本支出与上年274.37万元对比增加了28.88万元，同比增长10.52%；项目支出与上年19.14万元对比增加了0.87万元，同比增长4.55%，增加的主要原因2019年机构改革，人员转隶从工商局调入黄春华，从农业农村局调入龙海燕。因工作需要从临翔区政府办调入字学武，相应预算经费支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会机关机构正常运转的日常支出303.25万元。与上年274.37万元对比增加了28.88万元，同比增长10.52%。增加的主要原因2019年机构改革，人员转隶从工商局调入黄春华，从农业农村局调入龙海燕。因工作需要从临翔区政府办调入字学武，相应预算经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.22%。人均基本支出18.95万元/人。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会机构用于专项业务工作的经费支出20.01万元。与上年19.14万元对比增加了0.87万元，同比增长4.55%，增加主要原因分析：2019年推进落实“基层组织创新提质年”重点工作任务，在夯实党建工作基础、推行“十全工作法”、推进规范化建设、推进“互联网+党建”等重点工作上加大投入。具体项目开支及开展工作情况：1.“万名党员进党校”培训、市直机关入党积极分子及新任科级干部培训经费培训投入7万元，圆满完成2019年市直机关工委各项培训指标；2.机关党组织活动经费13.01万元，引导教育市直党员努力成为党委决策的“智囊”、妙笔生花的“秀才”、宣讲理论的“喉舌”、多才多艺的“杂家”、党员群众的“心腹”，努力争当一名合格的党员，为发挥党组织的政治核心作用、党员的模范带头作用作出应有贡献。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出323.25万元,占本年支出合计的100%。与上年291.37万元对比增加31.88万元，同比增长10.94%，增加的主要原因是：2019年机构改革，人员转隶从工商局调入黄春华，从农业农村局调入龙海燕。因工作需要从临翔区政府办调入字学武，相应预算经费收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出258.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.09%。主要用于人员经费、公用经费和商品和服务支出。
2.社会保障和就业（类）支出30.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.4%。主要用于行政事业单位养老保险、职业年金、退休费用支出、归口管理的行政单位离退休费支出以及抚恤金（陪护费）支出。
3.卫生健康（类）支出16.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于单位基本医疗保险费支出。
4.住房保障（类）支出17.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为2.26万元，完成预算的45.2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.04万元，完成预算的40.8%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的4.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是工委在落实推进“基层组织创新提质年”和巩固提升“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动中厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费的支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.63万元，增长257.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.47万元，增长259.71%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长237.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2018年增加的原因是2019年为党建提质增效年，向基层检查党建工作次数增多，各基层党组织向工委汇报工作次数业增多。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，占90.09%；公务接待费支出0.22万元，占9.91%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.04万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.04万元，与上年0.65万元对比增加了1.39万元，同比增长213.85%，增加的主要原因是2019年为党建提质增效年，向基层检查党建工作次数增多，各基层党组织向工委汇报工作次数业增多。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.22万元。国内接待费支出0.22万元，与上年0.066万元对比增加了0.154万元，同比增长233.33%。年内共安排国内公务接待2批次，接待人次30人。一是用于省直机关工委领导及相关科室负责人一行五人到临沧市直机关工委为期2天的调研指导党建工作产生的接待支出，二是脱贫攻坚攻坚挂钩联系点（凤庆县诗礼村）支书主任到市直机关工委汇报工作产生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门2019年机关运行经费支出24.93万元，与上年21.37万元对比增加了3.56万元，同比增长了16.66%,主要原因分析人员调入经费增加。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党临沧市委员会市直机关工作委员会部门资产总额35.21万元，与上年相比本年资产总额减少43.25万元。其中，流动资产11.36万元，与上年相比减少1.61万元；固定资产23.20万元，与上年相比减少41.50万元；无形资产0.65万元，与上年相比减少0.14万元，（具体内容详见附表）。固定资产和无形资产减少的主要原因是计提当年折旧及补提往年折旧。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.38万元,其中：政府采购货物支出0.38万元，占政府采购支出总额的100%。采购的物资为2台奔图多功能打印复印一体机。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位未发生政府性基金和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000728601111
滇公网安备53090202000021