监督索引号53090000777300000
附件2
临沧市强制隔离戒毒所2020年预算公开目录
第一部分 临沧市强制隔离戒毒所2020年部门预算编制说明
第二部分 临沧市强制隔离戒毒所2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表
十一、市对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
附件3
临沧市强制隔离戒毒所2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行强制隔离戒毒工作职能。
2.执行对公安机关委托的被依法拘留的吸毒人员进行戒毒治疗职能。
3.根据强制隔离戒毒工作发展目标，编制中长期规划和年度计划并组织实施。
4.依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作；报批强戒人员延长或减少期限、提前解除、所外执行、所外就医等事项。
5.负责对公安机关委托的被决定行政拘留、刑事拘留人员中的吸毒人员进行生理脱毒治疗。
6.负责生活管理和卫生防疫，处置所内突发事件，承担所管安全责任。
7.提供习艺劳动和技能培训岗位；组织实施生产计划、安全生产、质量管理、设备管理、产品营销、环境保护、基本建设等工作；负责财务管理、物资采购、内部审计；承担生产安全和国有资产保值增值责任。
8.负责领导班子建设、警察职工队伍建设以及组织、宣传、人事警务、教育培训和工青妇等工作；按照干部管理权限任命干部；负责社会保障和在职职工的劳动监察、劳动仲裁及离退休人员服务管理。
9.负责纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作。
10.负责信息化建设，开展创建现代化文明戒毒所活动。
11.做好与检察、公安机关等有关部门的衔接配合工作。
12.完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
临沧市强制隔离戒毒所设3个内设机构(正科级)。
1.政治处(警务督察大队)： 负责党的建设、队伍建设和思想政治工作; 负责劳动工资、社会保障和职工管理等工作,负责离退体 人员的管理、教育和服务工作; 完成领导交办的其他工作任务。
2.办公室：负责党委会议、办公室决定事项和政务活动的协调落实; 负责会务、文电、机要、保密、信访、督办、接待、档案等日常运转工作; 负责起草综合性文件; 负责目标考核、信息调研、行政事务; 负责法制工作和理论研究、社会治安综合治理、公务(警务)用车管理工作；完成领导交办的其他工作任务。
3.财务科：负责经费预算、收入、支出、资产、负债管理; 负责分析财务收支和经费预算执行情况,定期编制财务报告；负责财务运行情况监督和国有资产监管；完成领导交办的其他工作任务。
（三）重点工作概述
一是积极推进临沧市强制隔离戒毒所项目建设。建设内容包括：警察业务用房、备勤用房、干警体训餐厅综合楼、社会帮教用房、入所队综合楼、宿舍综合楼、配送中心、教育矫治用房、习艺车间、门房以及配套的场地平整、进场道路、室外绿化工程、供水、污水处理、水土保持治理等，争取项目早日建成并投入使用。
二是积极争取编制健全机构。临沧市机构编制委员会于2017年11月17日下发《临沧市机构编制委员会关于临沧市强制隔离戒毒所主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（临编发〔2017〕10号）文件，核定主要职责及内设机构，核定临沧市强制隔离戒毒所政法专项编制5名，其中：所长1名（正处级），副所长1名（副处级），政治处主任1名，正科级领导职数2名。根据强戒所机构设置和强戒规模，还需核定215名中央政法专项编制，主动作为，争取编制开展工作，为强戒所正式运转作好准备。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1,484,750.41元，其中：一般公共预算财政拨款1,484,750.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
与上年对比增加390,798.14元，主要原因：2020年人员有所增加，其他相关运行费用也相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1,484,750.41元，其中:本年收入1,484,750.41元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,484,750.41元（本级财力1,484,750.41元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年对比增加390,798.14元，主要原因：2020年人员有所增加，工作量也相应增大，其他相关运行费用也相应增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1,484,750.41元。财政拨款安排支出 1,484,750.41元，其中：基本支出984,760.41元，项目支出499,990.00元。
与上年对比增加390,798.14元，主要原因：临沧市强制隔离戒毒所2019年纳入财政预算，开始正常运转，2020年人员有所增加，其他相关运行费用也相应增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于: 2040801 行政运行791,830.49元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出84,844.80元、2101101 行政事业单位医疗33,350.40元、2101103 公务员医疗补助10,005.12元、2101199其他行政事业单位医疗支出1,096.00元、2210201 住房公积金63,633.60元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组其中：基本支出984,760.41元，项目支出499,990.00元。
基本支出984,760.41元，包括工资福利支出898,679.45元（其中：基本工资200,256.00元 津贴补贴386,124.00元、奖金112,688.00元、机关事业单位基本养老保险缴费84,844.80元、 职工基本医疗保险缴费33,350.40元、公务员医疗补助缴费10,005.12元、其他社会保障缴费7,777.53元、住房公积金63,633.60元），商品和服务支出86,080.96元（其中：办公费10,800.00元、水费200.00元、电费200.00元、邮电费1,000.00元、差旅费20,000.00元、工会经费4,005.12元、福利费3,075.84元、其他交通费用46,800.00元）。
项目支出499,990.00元，包括机关商品和服务支出299,990.00元，包括专用材料购置费123,790.00元、其他商品和服务支出176,200.00元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与省级配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（警察服装费），采购预算资金123,790.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市强制隔离戒毒所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计199,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市强制隔离戒毒所2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市强制隔离戒毒所2020年公务接待费预算为199,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.50%。
减少的原因：严格执行中央八项规定和市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市强制隔离戒毒所2020年无车辆编制，故无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市强制隔离戒毒所2020年机关运行经费安排86,080.96元，与上年对比增加49,266.94元，主要原因：增加了办公费10,800.00元、水费200.00元、电费200.00元、邮电费1,000.00元、差旅费20,000.00元，由于人员变动，工会经费、福利费、其他交通费用也相应有所提高。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
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