一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减情况
2018年基本支出预算较上年增491.12万元，增幅25.28%。主要变动原因如下：
1.工资福利支出较上年增574.26万元，增41.04%。主要原因是：工资增加和住房公积金科目从对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出核算，所以工资福利支出增加。
2.商品和服务支出较上年减0.35万元，减0.1%。主要原因是：人员变动公用经费减少。
3.对个人和家庭补助支出较上年减少82.79万元，减幅 40.12%。主要原因是：住房公积金科目从对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出核算，所以对个人和家庭补助支出减少。
（二）项目支出预算收支增减情况
2018年项目支出预算较上年减200万元，减幅50%。主要原因是：项目经费减少。
二、三公经费预算收支增减情况
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为835万元，其中，因公出国（境）费支出35万元，公务用车购置及运行费支出500万元，公务接待费支出300万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加200万元，增幅31.5%。增加的主要原因是：公务用车改革后，市政府成立了公务用车保障中心，负责保障市直各单位公务用车，公务用车保障中心经费在市政府办公室核算，所以市政府办公室公务用车运行维护费增加200万元。
2018年“三公”经费预算数具体情况如下:
1.因公出国（境）费：35万元，与上年预算数相比持平。
2.公务用车购置及运行维护费:500万元。其中：
2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比持平；公务用车运行维护费500万元，与上年预算数年相比增加200万元。经费主要用于一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数300万元，与上年预算数相比持平。经费主要用于政务、公务活动发生的接待支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
临沧市人民政府办公室2018年预算4个重点项目的绩效目标情况说明如下：
（一）临沧市人民政府办公室专项工作经费110万元，主要用于市政府各项工作开展和市政府办公室工作经费，“96128”政务信息查询，组织参事对政府有关政策实施情况进行调研、参政咨询、组织参事参加爱国统一战线等各项工作职责，积极推进我市参事工作，做好督查室负责编辑出版《临沧政报》、推进政府自身建设、政务督查和承办国家、省、市人大代表建议、政协委员提案工作；确保2018年临沧市政府信息与政务公开和电子政务管理工作正常进行；中低产田改造规划工作；城乡统筹办公室信息和统计工作，收集、汇总农专城工作进展情况，认真做好上情下达，下情上传等工作。以及完成各项目标工作任务。
（二）市政府法制办公室工作经费12.5万元，主要用于为我市经济社会又好又快发展提供良好的法制环境。用于开展行政执法监督、新法律法规贯彻实施、规范性文件审查和登记备案、行政复议和应诉、重大决策听证、行政执法人员培训和执法证件管理等工作经费。
（三）市信访局工作经费27.5万元，主要用于做好领导干部接访下访、信访积案化解、信访业务培训、信访事项调出处理等工作，维护群众合法权益、及时反映社情民意，着力促进社会和谐方面发挥积极的作用。
（四）公务用车综合服务保障中心工作经费和车辆运行经费50万元，主要用于保障中心的各项综合服务工作，保障市直各部门的公务出行，确保行驶安全，提高服务效率。
2019年1月15日
滇公网安备53090202000021