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临沧市人民政府办公室2019年预算公开目录
第一部分 临沧市人民政府办公室2019年部门预算编制说明
第二部分 临沧市人民政府办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 临沧市人民政府办公室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）承办云南省人民政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和临沧市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和中共临沧市委转由临沧市人民政府办理的事项。
（2）协助临沧市人民政府领导组织实施会议决定事项。
（3）协助临沧市人民政府领导组织起草或审核以临沧市人民政府、临沧市人民政府办公室名义发布的公文。
（4）研究县（区）人民政府和市直部门、单位请示临沧市人民政府的事项，提出办理意见，报临沧市人民政府领导审批。
（5）根据临沧市人民政府领导指示，对临沧市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报临沧市人民政府领导决定。
（6）督促检查各县（区）人民政府和市直各部门对临沧市人民政府决定事项及临沧市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向临沧市人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。
（7）协助临沧市人民政府领导做好需由临沧市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
（8）根据临沧市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由临沧市人民政府和临沧市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。承办有关民主党派对临沧市人民政府所提意见的办理工作。
（10）承办临沧市人大常委会、政协临沧市委员会对临沧市人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。
（11）协助处理各县（区）人民政府、市直各部门向临沧市人民政府反映的重要情况，传达和督促落实临沧市人民政府领导的指示。
（12）负责中共临沧市委、临沧市人民政府信访工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向中共临沧市委、临沧市人民政府及领导提出的信访事项。
（13）负责临沧市人民政府法制工作，办理临沧市人民政府行政复议及行政应诉工作，对各县（区）人民政府、市直各部门的行政许可行为进行监督管理；对县（区）人民政府、市直各部门的行政执法监督、行政复议、行政赔偿工作进行管理和指导。
（14）负责全市政务信息工作和组织实施全市电子政务工作。
（15）负责市级行政审批便民服务工作，协调指导全市行政审批便民服务工作。
（16）主管市政府驻外办事机构和市政府接待处，负责临沧市人民政府机关事务管理、资产管理和全市地方财政供养单位公务用车编制配备管理工作。
（17）办理临沧市人民政府和临沧市人民政府领导交办的其他工作。
（二）机构设置情况
临沧市政府办公室单位性质为政府机关，单位执行行政单位会计制度，一级预算单位性质，内设8个部门（办公室、信访局、法制办、烤烟技术推广中心、应急管理中心、公务用车综合服务保障中心、电子政务网络管理中心、法律顾问中心）。
（三）重点工作概述
2018年，在市委、市政府的领导下，市政府办公室紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥参与政务、管理事务、综合服务职能，按照服务发展、服务决策、服务落实的要求，不断提高“三服务”工作的质量和效率，确保了市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出了积极的贡献。
（1）牢固树立“四个意识”。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，严格执行党的政治路线和方针政策，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，紧扣党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的重大决策部署，充分发挥参与政务、管理事务、综合服务职能，围绕中心、服务大局，在服务发展中提升了能力；在督查督办中提高了效率；在推动工作中勇于担当；在依法行政中树立了形象，着力当好参谋、做好助手、狠抓落实，确保了年内各项工作圆满完成。
（2）抓实抓严党的建设。按照全面从严治党的各项要求，以支部规范化建设为标准，以“基层党建巩固年”为载体，以文明创建、平安创建、创优争先为抓手，认真落实“四讲四有”党员目标，强化党员意识，坚持“三会一课”抓规范、坚持“两学一做”树品牌、坚持党性教育强保障，扎实推动党的建设和支部党建工作全面进步、全面过硬、全面发展。年内，组织开展12期党员干部夜校（读书会），8名市政府领导先后进行了辅导教学；开展以《中国共产党章程》、党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、文明城市创建和文明单位建设、党风廉政建设等为主要学习内容的“万名党员进党校”学习培训活动，有102名党员干部取得结业证书。
（3）落实党风廉政建设责任制。认真贯彻落实中央八项规定精神、省委实施办法和市委具体实施办法，认真履行落实党风廉政建设主体责任人第一责任，带头履行“一岗双责”，对职责范围内的党风廉政建设负全面领导的主体责任。认真落实《市政府办公室党组落实党风廉政建设主体责任清单》，年初办公室党组主要负责人与18名班子成员及内设处级单位负责人签订责任书，22名处级干部建立了廉政档案和报备了配偶、子女及其配偶经商办企业情况，针对巡视反馈的2条意见和民主评议机关及行业作风反馈的4条意见，及时进行了整改完善。始终坚持民主集中制和党组议事决策制度，切实加强领导班子干部队伍建设，营造办公室风清气正、团结干事的氛围，坚决整治“四风”突出问题，着力解决形式主义、官僚主义方面存在的突出问题。认真组织22个科、室、局、中心，开展了高档烟、酒、茶及玉、矿及名贵特产类等重点特殊资源的清理整治工作。
（4）抓班子带队伍成效明显。坚持党管干部原则，把《党政领导干部选拔任用工作条例》《云南省从严从实管理干部若干规定》作为做好领导干部选拔任用工作的基本遵循，从源头上预防和治理选人用人不正之风的有力武器。充分发挥办公室党组在干部选拔任用工作中的领导和把关作用，注重程序规范、强化监督管理，牢固树立重品行和以德识人导向，在干部选拔任用过程中，落实干部任用全程记实，在干部选拔任用中对干部选拔任用的每一个环节进行详细记录，建立干部任免全程记实档案，使每个程序得以明晰化，切实做到严把条件关、严把动议关、严把推荐关、严把考察关、严把决策关、严把任职关、严把纪律关。年内，无违反组织人事纪律、“带病提拔”科级干部、超职数配备干部等情况发生。同时，强化服务挂职干部工作，采取有效措施确保了4名挂职领导干部的服务保障工作；加大干部培训力度，积极选派2名年轻少数民族妇女干部参加临沧市中青年干部培训班，选派6名办公室处级和科级干部参加了省委、省政府以及省直部门组织的提升干部能力素质培训班学习，派出6名干部到基层锻炼。
（5）提升参谋辅政水平。坚持围绕中心抓调研，服务决策当参谋，践行调查研究是参谋辅政的“第一要求”，牵头组织调研组深入基层、深入一线，就全市稳增长、“五网”基础设施建设、沿边开放、产业转型升级、脱贫攻坚等专题开展调研，形成高质量的调研报告，为政府科学决策提供参考。年内，先后组织2个调研组，分赴县（区）和市直有关部门，开展调研活动，形成一批有见地、有分析、针对性强的调研报告，为市政府领导决策提供参考。按要求办公室22名县处级干部按月报送了调研情况统计表。
（6）切实转变文风会风。认真贯彻执行《党政机关公文处理工作条例》《省政府办公厅关于进一步加强和规范电视电话会议有关工作的通知》《市政府办公室关于进一步加强市人民政府文件审核把关工作的通知》等各项规定和要求，注重提高市政府文件的质量和办文效率。在工作中，坚持质量与效率并重，严把文件拟办、起草审核关，做到办文精准化、流程精细化和成果精品化，确保了公文处理工作高效有序无差错。积极参与“五会三节”、市政府全会和全市重点项目开工等重要会议、重大活动的筹备服务工作。加强计算机涉密信息和机要文件安全管理，严格落实保密工作规定，确保了无任何失泄密事件发生。
（7）统筹协调成效明显。协助统筹好市政府领导的工作，既协调好分管领导的工作，又协调处理好与各部门领导的工作关系；加大内部统筹协调力度，实行领导外出报告、重要事项报告和领导批示反馈等工作制度，健全了内部协调运转机制，加强内部沟通和联系；加大各方统筹协调力度，对上级加强请示汇报，对同级机关加强协调服务，对下级部门加强统筹服务。积极协助市直有关部门向国家、省级部门汇报临沧经济社会发展情况，提供组织协调和服务保障，及时跟踪落实市政府上报的文件和重要事项，全面了解、掌握和反馈工作进展情况。
（8）履行意识形态领域责任。扎实履行意识形态工作的政治责任和领导责任，将意识形态领域工作列入办公室年度工作计划，做到意识形态领域工作与办公室“三服务”工作同部署、同检查、同落实，坚持和完善党组理论学习中心组和在职干部理论学习制度，制定了年度学习计划。始终坚持正确的舆论导向，主动开展舆论引导，切实加强临沧市政府公众信息网站的建设和管护工作，积极宣传政府系统贯彻落实上级党委、政府决策部署的情况，认真执行新闻发言人制度，遵守各项宣传纪律和要求，年内没有发生违反宣传纪律的行为，按要求完成了年度党报党刊征订发行工作任务。
（9）督查作用充分发挥。采取目标倒逼进度、时间倒逼程序、督查倒逼落实等灵活多样的督查方式，对《政府工作报告》目标任务、22条稳增长措施、30项经济社会发展指标、打造“三张牌”、10件惠民实事和环保督察反馈意见问题整改落实情况等工作开展督查督办和跟踪问效，实行督查落实情况定期报告制度，确保了市委、市政府的各项决策部署得到贯彻落实。年内，共形成重大项目重要工作推进情况通报29期，督查专报8期；编辑出版《临沧市人民政府公报》12期。同时，对各县（区）、各部门贯彻落实省、市领导的批示和交办事项开展督查，及时反馈办理结果。
（10）坚持信息服务决策。年内，临沧市政府集群网站共发布政务信息968条，其中，公开政府文件113个；上报省政府办公厅政务信息356条,采用47条得分465分，顺利完成省政府办公厅年度考核任务。在市政府门户网站公开政务信息2296条，重点领域信息450条，建议和提案办理结果81条，通知通告101条。开展全市政府政务办公系统建设工作，推广运用协同办公系统（OA）、政府网站集群、“12345”政府服务热线、“政务办公云平台”，改造电子政务基础网络，升级安全系统。保障全市电子政务外网安全稳定运行，召开各类视频会议185场次。
（11）完成建议提案办理。年内，对市四届人大一次会议96件代表建议、批评和意见，市政协四届一次会议141件提案办理情况进行督办。办理市四届人大一次会议代表建议2件，办理市政协四届一次会议提案2件。协办省十三届人大一次会议代表建议、批评和意见1件，主办省政协十二届一次会议提案1件。
（12）参事工作有序开展。一是修订《临沧市人民政府参事聘任管理暂行办法》，目前正在征求各方意见。二是聚焦热点难点，积极建言献策。年内，组织市政府参事就全市茶产业发展、临沧主城区上游水环境建设、工业经济发展、羊耿线面山退耕恢复生态等问题进行深入调研，形成参事建议5篇、调研报告1篇，获市政府领导批示，转有关部门研究办理。三是强化沟通联系，协助省政府参事开展调研。协助省政府参事调研组就茶产业转型升级、澳洲坚果产业发展等相关工作开展调研。
（13）切实加强应急值守。切实强化值守应急和突发事件信息报告工作，健全完善应急预案体系建设，坚持24小时和节假日值班、重大紧急信息及时处理报告等制度。年内，共接收和办理各类来文来电3773余件，接收发送传真3822件次，处理市委及部门信息专报548件次，处理密码电报21件次。向省应急办报送较大及以上突发事件信息20期，敏感信息3期，向市级领导报送值班信息6期。接待来访群众40余人次，登记处理“12345”政府服务热线183次，完成“96128”政务信息查询专线解答26次，完成领导交办其它工作20余次。
（14）法制工作取得实效。年内，共评查行政执法案卷20卷；受理行政复议案件4件，办结4件；审查规范性文件4件，开展规范性文件清理工作5次；对市政府84项重大事项决策、9批94名处级干部任免及退休、25项重要项目安排、1000万元以上115项大额资金使用进行法律审查，并出具相关审查报告；全市实现乡（镇、街道）以上人民政府、县级以上工作部门法律顾问全覆盖，市政府法律顾问共参加市政府相关会议30余次，出具法律意见书61份，并全程参与我市“三重一大”法律审查工作；组织路政、环保、规划、药监等系统举行行政执法培训11期，累计培训行政执法人员1300余人。
（15）切实维护群众利益。年内，市级列入“四大重点”信访矛盾化解攻坚及领导包案督导化解信访案件56件，已化解办结55件，正在化解1件，化解率98.21%。市委、市政府领导公开接待群众来访2批4人次，接访下访群众253批2008人次。市直部门领导接访下访群众8400批11517人次。全市市、县、乡三级共受理群众来信来访2681件（批）8827人（次），到期应办结2232件（批），办结2143件（批），办结率96.01%。建成市、县、乡、村四级视频信访系统，完成与省信访局平台互联互通。
（16）烤烟生产工作稳步推进。年内，全市完成生产收购烟叶75万担，上等烟比例70.9%，同比增长7.8%，烟叶收购均价27.70元/公斤，同比增长4.06%，烟农售烟收入10.39亿元，实现烟叶税2.29亿元。全市已建成烟草水源工程3件，在建6件，待国家烟草专卖局批复1件，正在申报4件。完成向上争取一般公共预算资金工作目标任务。
（17）中低产田改造成效显著。年内，完成高标准农田建设19.23万亩，完成投资43692.12万元,分别完成计划的119.2%和113%。通过改造，全市农业生产基础设施得到进一步改善，耕地质量明显提升，生产条件得到提升，农业综合生产能力不断增强，助推了高原特色农业发展和脱贫攻坚工程，成为了实施乡村振兴战略的抓手。
（18）扛实脱贫攻坚责任。主动提高政治站位，紧紧围绕实现“两不愁、三保障”目标，扛起、扛实主体责任，切实发挥组织、协调、参谋、推进作用，认真贯彻落实中央、省、市关于脱贫攻坚的部署和要求，牵头组织筹备了“全省产业扶贫工作座谈会”等脱贫攻坚方面的重要会议20余个；牵头起草印发了《临沧市脱贫攻坚规划（2016—2020年）》等脱贫攻坚方面的重要文件30余件；派出群众来信来访工作组完成云县、双江、耿马三县脱贫攻坚中群众来信来访处理等工作。认真落实帮扶挂钩责任，派出1名脱贫攻坚督导组组长和5名工作队员进驻挂钩村开展工作，年内办公室干部先后分三批次，深入到挂钩帮扶的61户建档立卡户开展了“挂包帮”“转走访”工作，积极配合村“两委”做好脱贫攻坚省委巡视反馈意见整改落实工作，确保了各项脱贫攻坚工作落到实处。目前，所挂钩的文物村已通过国家检查验收，顺利实现脱贫摘帽。
（19）农业转移人口市民化工作有序推进。切实加强农业转移人口市民化工作，新增落户64148人，办理有效居住证14721人，农业转移人口各项权益得到保障。圆满完成2018年向上争取资金目标任务。
（20）后勤管理科学规范。认真贯彻落实《机关事务管理条例》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚决制止超标准、超规格接待。严格办公室“三公”经费支出和管理，切实做到了只减不增，坚持厉行节约。充分发挥临沧市公务用车综合服务保障中心作用，保障市级部门公务活动用车。市民广场管理工作稳步推进，积极参与全市重要会议、重大活动的筹备服务工作。进一步健全和完善了机关综治维稳制度，保障市政府办公楼和机关宿舍区的安全稳定。进一步规范档案管理工作，共立卷归档各类档案344卷、5512件，为各相关部门提供利用档案61人（次）共1614卷（件），完成2017年文书档案数字化加工工作。认真贯彻落实老同志政治、经济、生活待遇，年内，订阅《云南老年报》报刊40余份；并在“七一”、重阳、国庆、中秋、春节等重要节日期间，组织人员到老干部家中进行走访慰问58人次。认真完成办公室工、青、妇工作目标任务，组织参加“鱼水情杯”篮球比赛及“三八”节活动等系列文体活动，切实提升干部职工归属感、责任感。组织开展省级文明单位创建工作，办公室已顺利通过考评，正在进行公示。
2018年，办公室各项工作虽然取得了一定的成绩，但还存在一定的差距和不足，主要表现是：在抓政治理论及业务知识学习方面还有差距；在创新理念、创造性开展工作方面还有差距。在下步工作中，办公室将在市委、市政府的领导下，以此次考核检查为契机，认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕党的十九大确定的战略目标，认真落实中央、省委、省政府和市委、市政府决策部署，认真履行参与政务、管理事务、综合服务的职责，当好科学发展参谋，做好统筹协调助手，坚持新发展理念，服务全市统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，为打赢防范化解风险、精准扶贫、污染防治三大攻坚战作出贡献。重点抓好八项工作：一是在抓学习上下功夫，切实提升干部队伍素质；二是在抓参谋辅政上下功夫，充分发挥第一参谋助手作用；三是在抓统筹协调上下功夫，强化统筹协调全力推进各项工作；四是在抓党建上下功夫，严格执行全面从严治党责任；五是在抓实党风廉政建设责任制上下功夫，持续贯彻落实中央八项规定精神、省委实施办法和市委具体实施办法；六是在抓班子带队伍上下功夫，注重干部的培养锻炼，进一步加大办公室干部考察、选调以及推荐、交流和培养的力度，不断改善和优化队伍结构；七是在认真履职尽责上下功夫，切实提高“三服务”工作质量和效率，注重提升办文质量、办会标准和办事效率，切实做到以文辅政服务决策落实，办会周密细致无差错，办事稳妥、细致、谨慎，确保办文办会办事更加规范化、精准化。八是在抓实后勤服务保障上下功夫，切实转变服务理念努力提升服务水平。
二、预算单位基本情况
市政府办公室编制2019年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制154人，其中：行政编制102人，事业编制27人、公勤人员25人。在职实有142人，其中：财政全供养142人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员34人，其中：离休3人，退休31人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆（不含公务用车保障中心车辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2815.94万元，其中：一般公共预算财政拨款2815.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2815.94万元，其中:本年收入2815.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2815.94万元（本级财力2815.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2815.94万元。财政拨款安排支出2815.94万元，其中，基本支出2615.94万元，项目支出200万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010301行政运行2060.48万元，主要用于在职人员工资等。
（2）2010302一般行政管理事务170万元，主要用于做好市政府办公室的后勤服务工作，确保政务信息、电子政务、政府信息与政务公开及信息安全工作；开展行政执法监督、新法律法规贯彻实施、规范性文件审查和登记备案、行政复议和应诉、重大决策听证、行政执法人员培训和执法证件管理等工作，为我市经济社会又好又快发展提供良好的法制环境；市政府办公楼绿化管护；在公务用车制度改革后，认真履行职责，积极参与保障中心的各项综合服务工作，保障市直各部门的公务出行，确保行驶安全，提高服务效率；市政府大楼和老大院保安工资及保险；加强和保障政府热线正常运行；全市中低产田项目改革项目争取及中低产田改造规划等工作等为市政府机关和市政府办公室的正常运转提供保障，完成各项目标工作任务。
（3）2010308信访事务30万元，主要用于做好领导干部接访下访、信访积案化解、信访业务培训、信访事项调出处理等工作，维护群众合法权益、及时反映社情民意，着力促进社会和谐方面发挥积极的作用。
（4）2080501归口管理的行政单位离退休124.97万元，主要用于市政府办公室离退休干部工资等。
（5）2080505机关事务单位基本养老保险缴费支出235.02万元，主要用于市政府办公室职工的养老保险。
（6）2080801死亡抚恤5.62万元，主要用于市政府办公室遗属生活补助。
（7）2101103公务员医疗补助44.02万元，主要用于市政府办公室职工公务员医疗补助。
（8）2101199其他行政事业单位医疗支出4.82万元，主要用于市政府办公室职工医疗保险。
（9）2210201住房公积金141.01万元，主要用于市政府办公室职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年部门预算总支出2815.94万元，其中：基本支出2615.94万元，经济科目分组为：工资福利支出2148.36万元，其中：基本工资535.33万元、津贴补贴752.83万元、奖金334.67万元、绩效工资77.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费235.02万元、公务员医疗补助缴费44.02万元、其他社会保险缴费22.38万元、住房公积金141.01万元、医疗费5.4万元；商品和服务支出344.97万元，其中：办公费83.1万元、工会经费10.7万元、福利费8.29万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用227.88万元（含公务用车平台经费97.5万元）；对个人和家庭的补助122.6万元，其中：离休费48.34万元、退休费68.34万元、生活补助5.62万元、救济费0.3万元。项目支出200万元，经济科目分组为：商品和服务支出200万元，其中：办公费7万元、印刷费11万元、水费1万元、电费2万元、邮电费3万元、物业管理费10万元、差旅费80万元、维修维护费10万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费9万元、劳务费49万元、公务用车运行维护费12万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总收入2815.94万元，比2018年部门预算总收入2634.08万元增181.86万元，增幅为6.9%。其中：财政拨款2815.94万元。2019年部门预算总支出2815.94万元，其中：基本支出2615.94万元，占总支出的92.9%，比2018年部门预算基本支出2434.08万元增181.86万元，增幅为7.47%。项目支出200万元，占总支出的7.1%，比2018年部门预算项目支出200万元持平。
2019年财政拨款“三公”经费预算总额为835万元，其中，因公出国（境）费支出35万元，公务用车购置及运行费支出500万元，公务接待费支出300万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数相比持平。2019年“三公”经费预算数具体情况如下:
1.因公出国（境）费：35万元，与上年预算数相比持平。
2.公务用车购置及运行维护费:500万元。其中：2019年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比持平；公务用车运行维护费500万元，与上年预算数相比持平。经费主要用于一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费：2018年公务接待费预算数300万元，与上年预算数相比持平。经费主要用于政务、公务活动发生的接待支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。
（二）市政府办公室基本支出预算收支增减情况
2019年预算用于保障本单位机构正常运转的日常支出2615.94万元，与2018年预算数2434.08万元增181.86万元，增幅为7.47%。主要原因是工资福利支出增加。工资福利支出2148.36万元，与2018年预算数1973.41万元增174.95万元，增幅为8.86%。包括：基本工资535.33万元、津贴补贴752.83万元、奖金334.67万元、绩效工资77.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费235.02万元、公务员医疗补助缴费44.02万元、其他社会保险缴费22.38万元、住房公积金141.01万元、医疗费5.4万元；商品和服务支出344.97万元，与2018年预算数337.09万元增7.88万元，增幅为2.34%。包括：办公费83.1万元、工会经费10.7万元、福利费8.29万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用227.88万元（含公务用车平台经费97.5万元）；对个人和家庭的补助122.6万元，与2018年预算数123.58万元减0.98万元，增幅为0.79%。包括：离休费48.34万元、退休费68.34万元、生活补助5.62万元、救济费0.3万元。
（三）市政府办公室项目支出预算收支增减情况
2019年预算用于保障本单位完成特定的行政工作任务和事业发展目标，安排专项业务工作经费支出200万元，与2018年预算数持平。
（1）政务公开、信息化及信息安全工作经费5万元，主要用于确保政务信息、电子政务、政府信息与政务公开及信息安全工作。
（2）市政府法制办工作经费20万元，主要用于为我市经济社会又好又快发展提供良好的法制环境。用于开展行政执法监督、新法律法规贯彻实施、规范性文件审查和登记备案、行政复议和应诉、重大决策听证、行政执法人员培训和执法证件管理等工作经费。
（3）市政府办公楼绿化管护费10万元，主要用于市政府办公楼绿化管护工作。
（4）市政府办公室公务用车综合服务保障中心工作经费和车辆运行经费50万元，主要用于保障中心的各项综合服务工作，保障市直各部门的公务出行，确保行驶安全，提高服务效率。
（5）安保经费40万元，主要用于市政府大楼和老大院保安工资及保险经费。
（6）市政府办公室工作经费30万元，主要用于做好市政府办公室的后勤服务工作，为市政府机关和市政府办公室的正常运转提供保障。
（7）“12345”政府热线建设及运维费5万元，主要用于加强和保障政府热线正常运行。
（8）市信访局信访工作经费30万元，主要用于做好领导干部接访下访、信访积案化解、信访业务培训、信访事项调出处理等工作，维护群众合法权益、及时反映社情民意，着力促进社会和谐方面发挥积极的作用。
（9）市政府中低产田改造办公室工作经费10万元，主要用于全市中低产田项目改革项目争取及中低产田改造规划等工作。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
机关行政经费344.97万元，分别是机关事业单位公用经费83.1万元，工会经费10.71万元，福利费8.29万元，公务用车运行维护经费15万元，公务交通补贴227.88万元。比上年增加7.88万元，主要是人员增加后机关事业单位公用经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）市政府办公室预算绩效情况说明
临沧市人民政府办公室2019年预算9个重点项目的绩效目标情况说明如下：
（1）政务公开、信息化及信息安全工作经费5万元，主要用于确保政务信息、电子政务、政府信息与政务公开及信息安全工作。
（2）市政府法制办工作经费20万元，主要用于为我市经济社会又好又快发展提供良好的法制环境。用于开展行政执法监督、新法律法规贯彻实施、规范性文件审查和登记备案、行政复议和应诉、重大决策听证、行政执法人员培训和执法证件管理等工作经费。
（3）市政府办公楼绿化管护费10万元，主要用于市政府办公楼绿化管护工作。
（4）市政府办公室公务用车综合服务保障中心工作经费和车辆运行经费50万元，主要用于保障中心的各项综合服务工作，保障市直各部门的公务出行，确保行驶安全，提高服务效率。
（5）安保经费40万元，主要用于市政府大楼和老大院保安工资及保险经费。
（6）市政府办公室工作经费30万元，主要用于做好市政府办公室的后勤服务工作，为市政府机关和市政府办公室的正常运转提供保障。
（7）“12345”政府热线建设及运维费5万元，主要用于加强和保障政府热线正常运行。
（8）市信访局信访工作经费30万元，主要用于做好领导干部接访下访、信访积案化解、信访业务培训、信访事项调出处理等工作，维护群众合法权益、及时反映社情民意，着力促进社会和谐方面发挥积极的作用。
（9）市政府中低产田改造办公室工作经费10万元，主要用于全市中低产田项目改革项目争取及中低产田改造规划等工作。
第二部分 临沧市人民政府办公室2019年部门预算表（见附件）
2019年3月17日
监督索引号53090000743900111
滇公网安备53090202000021