临沧市退役军人事务局2021年度部门决算

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临沧市退役军人事务局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市退役军人事务局负责贯彻落实中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟定实施意见、工作措施并组织实施。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．移交安置工作稳步推进。坚持把做好退役军人安置工作作为关系国防和军队改革的一件大事、一项政治任务摆在突出位置抓实抓好。一是扎实做好计划分配军队转业干部安置工作。2021年省级下达我市军转干部安置任务7名（其中：选择计划分配6名、选择逐月领取退役金1名），6名计划分配军队转业干部全部安置到公务员岗位，达到了军队、用人单位、本人三满意的目标，安置工作圆满完成。二是认真做好退役士兵接收安置。省级下达我市由政府安排工作的退役士兵和退出消防员65名（退役士兵51名、退出消防员14名），省级下达中央企业和省驻临单位安置岗位计划31个，市级事业单位安置岗位计划8个（国有企业3个），县（区）按1：1落实岗位计划65个。通过档案审核移交、量化评分复核和公示、安置岗位计划落实和公示、报名组织和公示、现场选岗等环节，65名由政府安排工作的退役士兵和退出消防员全部安置事业单位和国有企业。

2．就业创业工作有序开展。一是推进事业单位定向公开招聘。按8%比例拿出县乡事业单位定向招聘未就业退役军人岗位31个，全市690名未就业退役军人报名参加事业单位公开考试招聘，有30名大学生退役士兵实现就业。二是推进退役军人创业就业。开展现场招聘1期、发布网络招聘5期和积极动员退役军人参加辅警招聘等，先后有67名退役军人实现就业。三是开展教育适应性培训工作。12所市内学校被确定为退役军人教育承训机构，565名退役军人报名参加高职扩招、110名退役士兵完成驾驶操作培训、120人参加退役军人职业规划培训、71名退役军人参加适应性培训。四是支持退役军人自主创业。通过与农村信用社合作，共争取贴息贷款295万元，扶持16名退役军人自主创业。五是组织创业创新大赛。1家军创企业荣获第五届“农行杯”云南省农村创业创新项目创意大赛二等奖；1家荣获第三届“建行杯”云南省退役军人创业创新大赛优胜等奖。

3．拥军优抚工作高质量推进。始终把双拥工作作为服务军队建设、巩固军政军民团结的大事来抓，不断加强工作力度，扎实有效开展拥军优属活动，切实落实各项优抚政策，拥军优属工作有序开展。一是周密部署安排。为切实加强拥军优属工作的组织领导，调整充实了拥军优属领导小组，不断推进拥军优属工作制度化、经常化，始终做到年初有工作计划，有部署安排，重大节日有活动，平时有检查落实。二是走访慰问经常性开展。在重大节日期间，均由市委、市政府主要领导带队，深入一线的驻临部队官兵、优抚对象家中进行慰问，各县（区）也同步开展慰问活动。三是荣誉激励作用显著。积极组织开展欢送新老兵入伍退伍、立功受奖军人家庭送喜报、悬挂光荣牌、召开座谈会、军事日、军营开放日、主题党日、老兵重返军营等活动938场次。四是宣传氛围更加浓厚。在公共场所设置永久性双拥宣传标志；在旅游景区、机场、车站、医院等服务窗口，设立军人依法优先、军车免费标牌共计300块，营造浓厚的双拥工作氛围。

4.军休服务管理工作提质增效。一是进一步校核全市烈士信息和烈士纪念设施基本情况。临沧市共有烈士纪念设施116个，独立革命烈士纪念碑1个，零散烈士墓72冢，军人墓群3个，安葬在本市烈士陵园内烈士456名，安葬在本市烈士陵园外烈士98名。二是做好烈士纪念设施规划工作。将全市16个烈士纪念设施提质改造项目和1个市级军人公墓建设项目报入同级“十四五”规划储备项目。三是开展好文明祭扫宣传工作。有序部署清明节烈士祭扫，加强文明祭扫宣传，开展网上祭扫培训，下发《做好2021年烈士祭扫工作的通知》，认真组织开展9·30烈士纪念日活动，为杨成斌烈士亲属发放烈士褒扬金，弘扬英烈精神。四是抓好日常修缮管护。与市人民检察院联合印发《开展县级以下烈士纪念设施管理保护专项行动方案》，积极做好县级及以下烈士纪念设施整修工程项目评审工作，并深入8县（区）19个烈士陵园指导开展烈士纪念设施整修工程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市退役军人事务局部门2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，其他事业单位3个。分别是：

1．临沧市退役军人事务局机关；

2．临沧市退役军人服务中心，该单位财务不独立核算，在局机关核算；

3．临沧市军队离休退休干部安置办公室；

4．临沧市军队离休退休人员服务管理中心；

5．临沧军供站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市退役军人事务局2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制10人，行政工勤编制1人，事业编制42人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（无参公管理事业人员）。

离退休人员50人。其中：离休1人，退休49人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：本年度本单位未发生政府性基金收支和国有资本经营预算财政拨款收支业务，故公开07、08表无数据。如说明与公开表有细微差异，为元表舍位为万元表形成，可忽略。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市退役军人事务局2021年度收入合计1,987.33万元。其中：财政拨款收入1,926.52万元，占总收入的96.94%；其他收入60.81万元，占总收入的3.06%。与上年对比，收入合计减少474.58万元，下降19.28%。主要原因是本年度无需清偿临沧军供站综合项目工程企业欠款，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

临沧市退役军人事务局2021年度支出合计2,164.54万元。其中：基本支出1,675.07万元，占总支出的77.39%；项目支出489.48万元，占总支出的22.61%。与上年对比，支出合计减少682.24万元，下降23.97%，主要原因是本年度本部门退役士兵教育管理项目支出、临沧军供站综合项目支出减少所致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,675.07万元。与上年对比减少88.58万元，下降5.02%，主要原因是本年度办公设备购置减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,583.73万元，占基本支出的94.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.33万元，占基本支出的5.45%。人均工资福利支出15.23万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出489.48万元。与上年对比减少593.65万元，下降54.81%，主要原因是本年度本部门退役士兵教育管理项目支出、临沧军供站综合项目支出减少所致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市退役军人事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,078.54万元，占本年支出合计的96.03%。与上年对比减少495.83万元，下降19.26%，主要原因是本年度本部门退役士兵教育管理项目支出、临沧军供站综合项目支出减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,978.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.2%。其中：2080501行政单位离退休4.47万元，主要用于我部门行政退休人员原渠道工资支出；2080502事业单位离退休15.35万元，主要用于我部门事业退休人员原渠道工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.31万元，主要用于我部门在职人员的养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤8.64万元，主要用于我部门遗属补助支出；2080804优抚事业单位支出11.94万元，主要用于我部门开展退役安置两保接续项目支出；2080902军队移交政府的离退休人员安置796.46万元，主要用于我部门军队离退休干部的人员经费支出；2080903军队移交政府离退休干部管理机构454.04万元，主要用于我部门军休服务管理机构的人员经费和公用经费支出；2080904退役士兵管理教育28.86万元，主要用于我部门开展退役士兵职业技能教育培训支出；2080905军队转业干部安置8.21万元，主要用于我部门开展自主择业军转干部服务管理和教育培训支出；2080999其他退役安置支出112万元，主要用于我部门退役安置两保接续项目支出；2082801行政运行229.82万元，主要用于我部门在职人员工资福利支出和公用经费支出；2082804拥军优属181.75万元，主要用于我部门开展春节、八一等节日的慰问支出以及双拥工作支出；2082805部队供应31.28万元，主要用于保障临沧军供站在职人员工资福利支出和公用经费支出；2082899其他退役军人事务管理支出46.55万元，主要用于临沧军供站综合项目支出及军供站政府购买服务岗位人员工资支出。

2.卫生健康（类）支出78.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。其中：2101101行政单位医疗14.23万元，主要用于我部门在职行政人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗34.43万元，主要用于我部门在职事业人员医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助26.66万元，主要用于我部门为职工缴纳的公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2.9万元，主要用于我部门为职工缴纳的大病保险支出。

3.住房保障（类）支出21.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。2210201住房公积金21.64，主要用于我部门为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算数为7.49万元，完成预算的107%。其中：公务用车购置及运行费支出决算数为6.04万元，完成预算的302%；公务接待费支出决算数为1.45万元，完成预算的29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是今年本部门开展退役军人服务中心（站）交叉检查工作，费用增支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为7.49万元，比2020年增加3.82万元，增长104.09%。其中：公务用车购置及运行费支出决算数为6.04万元，增加3.75万元，增长163.76%；公务接待费支出决算数为1.45万元，增加0.07万元，增长5.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于车辆购买年限长，维修费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度未发生因公出国境事件支出；公务用车购置及运行维护费支出6.04万元，占80.64%；公务接待费支出1.45万元，占19.36%。具体情况如下：

1.本年度未发生因公出国境事件。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.04万元。其中：

本年未发生公务用车购置支出，未购置车辆。

公务用车运行维护支出6.04万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障军休干部活动用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.45万元。其中：

国内接待费支出1.45万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待15批次（其中：无外事接待批次），接待人次60人（无外事接待人次）。主要用于开展退役军人服务中心（站）交叉检查工作公务接待餐费支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市退役军人事务局部门2021年机关运行经费支出44.95万元，与上年对比减少21.98万元，下降32.84%。主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。机关运行经费主要用于我部门行政机构正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市退役军人事务局部门资产总额5217.53万元。其中：流动资产364.25万元，固定资产4545.64万元，在建工程61.67万元，无形资产245.97万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少140.44万元，下降2.62%。其中：固定资产增加5.35万元，增长0.12%，增加主要原因是新购置了办公电脑和档案柜；流动资产减少146.29万元，下降28.65%；无形资产增加0.5万元，增长100%。出租房屋13034平方米，账面原值4186.93万元，实现资产使用收入32.36万元。本年本单位未发生固定资产处置、报废报损事项。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.21万元，其中：政府采购货物支出10.21万元；本年未发生政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额10.21万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

2021年我单位项目绩效自评金额651.59万元，共15个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费651.59万元，财政拨款支出512.81万元，支出率78.7%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，实现自评工作全覆盖，本部门严格按照《中共临沧市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，组织对局机关及所属事业单位年度内所有财政资金项目开展绩效自评，绩效自评覆盖率100%。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高本部门管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保本年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，退役军人事务各项工作推进有序、履行主要职责和完成重点任务保障有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：本部门严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，确保自评工作过程中数据准确、分值合理、结果客观，对照年初设定的十项职能指标，经自检，已全面完成和超额完成各项目标工作任务，综合评价为良。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、烈士纪念设施：是指在中华人民共和国境内为纪念烈士专门修建的烈士陵园、烈士纪念碑亭、烈士纪念塔祠、烈士纪念塑像、烈士骨灰堂、烈士墓等设施。

八、优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

监督索引号53090001176301111