第一部分  临沧市第二中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释　　

　　第一部分  临沧市第二中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市委市政府和市教育体育局的行政规章制度。

　　2、配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

　　4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

　　7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

    1.提高管理水平，推动教育事业科学发展。

　　2、坚持立德树人，着力提高教育教学质量。

　　3、改善办学条件，全力落实教育民生工程。

　　4、转变工作职能，全面改进作风行风建设。

　　5、优化教育环境，切实保障教育安全稳定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　临沧市第二中学是纳入2018年度部门决算编报的单位。学校内设机构13个，分别是：党总支办公室、行政办公室、工会委员会、保卫科、校团委、总务处、教科室、教学处、德育处、督导室、信息中心、学生资助管理中心、小学幼教部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市第二中学2018年末实有人员编制222人。其中：事业编制222人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员234人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员83人。其中：离休2人，退休81人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市第二中学2018年度总收入合计75821168.15元，其中：财政拨款收入63875742.00元，占总收入的84.25%，比上年同期减少8.87%，减少的主要原因校舍建设项目资金减少；事业收入1880000元，占总收入的2.48%，比上年同期减少41.25%，减少原因是2017年的事业收入中含有2016年的事业收入的结余数；其他收入10065426.15元，占总收入的13.27%，比上年同期增加204.3%，增加的主要原因是有地方政府债券置换存量债务资金拨入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市第二中学2018年度支出合计90113399.89元，其中：基本支出42534893.80元，占总支出的47.20％，比上年同期增加8.55%，增加的主要原因是本年度提高了基本工资及艰苦边远地区津贴发放标准和新增教师9人；项目支出47578506.09元，占总支出的52.80％，比上年同期增加104.26%，增加的原因是食堂、实验楼、ABC栋学生宿舍、主教学楼建设工程完工，教学综合楼及男生宿舍开工建设。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障临沧市第二中学正常运转的日常支出42534893.80元，比上年同期增加了8.55%,增加的主要原因是本年度提高了基本工资及艰苦边远地区津贴发放标准和新增教师9人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.92％；离休费、退休费、生活补助、助学金、住房公积金等对个人和家庭的补助占基本支出的9.71%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障临沧市第二中学完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47578506.09元，比上年同期增加104.26%,增加的主要原因是综合楼及男生宿舍工程开工建设，食堂、实验楼、ABC栋学生宿舍、主教学楼建设工程完工。2018年建设项目1个，即：综合教学楼及男生宿舍工程，建设总投资2499.12万元。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市第二中学2018年度一般公共预算财政拨款支出77793914.09元,占本年支出合计的86.33%，比上年同期增加了36.43%；基本支出比上年同期增加了14.98%，增加的原因是本年度提高了基本工资及艰苦边远地区津贴发放标准和新增教师9人；项目支出比去年增加了67.48%，增加的主要原因是综合教学楼及男生宿舍工程、食堂工程建设。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出67102581.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%，主要用于在职人员工资、公用经费支出和社会保障缴费支出。

　　2.社会保障和就业支出6427654.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%，主要用于离休费支出、退休人员原渠道工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出1714761.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%，主要用于事业单位医疗支出、离休人员医疗统筹金支出。

　　4.住房保障支出2415042元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　5.农林水支出133875.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，主要用于建档立卡贫困户学生生活补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市第二中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为30000元，完成预算的75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为30000元，完成预算的100%；公务接待费支出预算为10000元，支出决算为0元，未发生公务接待费。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算中的公务接待费10000元，未使用。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年对比未增加和减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出30000元，占100%；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30000元，比上年同期相比没有增加和减少。其中：

　　（1）无公务用车购置支出。

　　（2）公务用车运行维护支出30000元，比上年同期相比未发生变化，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车公务活动所需燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.无公务接待费支出。

• 政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表7无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表8无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市第二中学单位性质为财政补助事业单位，因此无机关运行经费。

　　{913}{917}

　　截至2018年12月31日，临沧市第二中学资产总额177907607.93元，其中，流动资产8889873.99元，固定资产107143544.75元，在建工程54532595.19元，无形资产7341594.00元。与上年相比，本年资产总额增加13955744.03元，其中固定资产增加7894884.95元。报废报损资产1281项，账面原值8814253.33元，资产处置收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额		流动资产								固定资产	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10			11
合计	1	177907607.93	8889873.99	107143544.75	84913569.62		562113			21667862.13			54532595.19	7341594
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额932270元，比上年同期增长144.69%，其中：政府采购货物支出932270元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。