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　　临沧市教育体育局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市教育体育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市教育体育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全市教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟定全市教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

　　坚持正确的办学方向，指导全市各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导市属学校和体育单位、各县（区）教育体育安全管理工作；负责全市教育信息化规划、建设工作；负责全市初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全市中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

　　统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；联系、协调、服务高等教育工作；推进全市职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全市完中、中等职业学校、中等成人学校及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

　　指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责高中阶段民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

　　负责编制全市语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作。

　　负责统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全市教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

　　统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体制拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合市财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全市教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全市教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

　　统筹规划、协调指导全市各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全市教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责市属教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导市属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作。市级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合市人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

　　负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

　　督促和宏观指导全市教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规、组织实施本市教育体育督导工作，指导县（区）教育体育督导工作；协调指导全市教育体育系统普法教育，依法治市、依法治教、依法行政工作；统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各县（区）、校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

　　贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全市教育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全市体育竞赛制度，负责组织市级体育活动，组织参加、承办、举办市级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全市各类体育健身活动；负责联系市体育总会和市老体协工作，指导体育协会开展工作。

　　完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、深化党建强基工程，加强党对教育体育事业的全面领导。“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展，基层党组织建设得到加强、党风廉政主体责任得到强化，守牢意识形态主阵地。

　　2、深化教育固本工程，打造高素质专业化教师队伍。加强师资队伍优化、加强教师素质提升、加强师德师风建设。

　　3、深化实践育人工程，着力推进未成年思想道德建设。学校德育全力推进，文明校园全面提升，校外活动全程助力。

　　4、深化产教融合工程，推动职业教育转型升级。依据《职业学校校企合作促进办法》，通过产教融合、工学结合、现代学徒制、定向培养等方式，积极探索校企协同育人的教育教学模式。

　　5、深化民生解难工程，努力办好人民满意的教育。学前教育办学水平得到提升，义务教育加快向优质均衡目标迈进，高中阶段教育普及攻坚稳步推进，特殊教育、民办教育、民族教育和教育对外交流合作健康发展，教育教学条件持续改善。

　　6、深化教育脱贫攻坚工程，为全市脱贫攻坚工作奠定基础。全面落实各项教育惠民政策、全力推进职业教扶贫，认真落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策、控辍保学有成效、语言文字规范化建设工作得到强化。

　　7、深化安全维稳工程，着力营造和谐稳定的教育体育环境。全面落实安全生产工作“党政同责”“一岗双责”责任体系，强化宣传培训，抓实学校食品安全和疾病防控，加大校园及周边综合治理力度，全力推进“平安校园”创建工作，命名临沧市第九批市级“平安校园”32所。

　　8、深化体育创强工程，创建文化体育建设示范区。广泛开展全民健身活动，建设便民体育设施，发展竞技体育，大力推进学校体育发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市教育体育局部门2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，其他事业单位9 个。分别是：

　　1、临沧市教育体育局

　　2、临沧市第一中学

　　3、临沧市第二中学

　　4、临沧市民族中学

　　5、临沧市农业学校

　　6、临沧财贸学校

　　7、云南省临沧卫生学校

　　8、临沧高级技工学校

　　9、临沧市特殊教育学校

　　10、临沧市第一幼儿园

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市教育体育局部门2019年末实有人员编制1691人。其中：行政编制28人，事业编制1,663人；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员1,636人，其他人员64人，主要是学校外聘人员。

　　离退休人员533人。其中：离休4人，退休529人。

　　实有车辆编制14辆，在编实有车辆15辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市教育体育局部门2019年度收入合计49,881.96万元。其中：财政拨款收入45,090.61万元，占总收入的90.39%；事业收入3,024.00万元，占总收入的6.06%；其他收入1,767.35万元，占总收入的3.54%。比上年同期增加819.01万元，增长1.67%，主要原因：一是临沧市教育体育局下属市直学校随着在校学生规模增加，在职在编人员也不断增加，人员支出增加，保障教育教学、体育工作运转的公用经费也随之增加；二是2019年临沧市教育局机构改革，组建临沧市教育体育局，部门职能职责变动，工作任务以及人员增加，所需工作经费以及项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市教育体育局部门2019年度支出合计49,902.69万元。其中：基本支出31,611.46万元，占总支出的63.35%；项目支出18,291.24万元，占总支出的36.65%。比上年同期增加949.17万元，增长1.94%，主要原因是临沧市教育体育局本级因机构改革，人员增加，业务范围拓宽，人员经费及办公经费增加，同时下属市直学校随着在校学生规模增加，在职在编人员也不断增加，人员支出增加，保障教育教学、体育工作运转的公用经费也随之增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,611.46万元。比上年同期增加1665.96万元，增长5.56%，主要原因临沧市教育体育局本级因机构改革，人员增加，业务范围拓宽，人员经费及办公经费增加，同时下属市直学校随着在校学生规模增加，在职在编人员也不断增加，人员支出增加，保障教育教学、体育工作运转的公用经费也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.73%。2019年，临沧市教育体育局本级及下属市直学校人均工资福利支出15.18万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,291.24万元。比上年同期减少716.78万元，下降3.77%，主要原因教育支出中的普通教育和教育费附加安排的支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出44,388.21万元,占本年支出合计的88.95%。比上年同期增加2,647.33万元,增长6.34%，主要原因是临沧市教育体育局本级因机构改革，人员增加，业务范围拓宽，人员经费及办公经费增加，同时下属市直学校随着在校学生规模增加，在职在编人员也不断增加，人员支出增加，保障教育教学、体育工作运转的公用经费也随之增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、教育（类）支出36,308.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.8%。按款区分具体支出和用途如下：

　　（1）教育管理事务1,292.49万元，占教育支出的3.56%，主要用于保障市教育体育局本级和下属市直学校人员经费和日常运行，以及用于青少年校园足球改革试点工作、教育综合管理经费、教育信息化建设专项资金；

　　（2）普通教育20,271.95万元，占教育支出的55.83 %。按项级科目划分具体为：

　　学前教育503.21万元，占普通教育支出的2.48%，主要用于下属市直幼儿园人员经费和日常公用经费；

　　小学教育540.54万元、初中教育3,447.43万元，义务教育阶段合计为3,987.97万元，占普通教育支出的19.67%，主要用于市直义务教育阶段学校的运转支出以及各级各类学生补助资金；

　　高中教育14,887.31万元，占普通教育支出的73.44%，主要用于保障市直普通高中公用经费以及各级各类学生补助资金；

　　其他普通教育893.45万元，占普通教育支出的4.41%，主要用于国培计划中央专项资金、学前教育及民办教育发展专项资金、乡村优秀教师奖励经费、普通高中标准化考点建设经费、临沧市第一中学2019年省级预算内投资音艺楼项目资金等；

　　（3）职业教育12,902.00万元，占教育支出的35.53%，按项级科目划分具体为：

　　中专教育8,383.09万元，占职业教育的64.98%，主要用于保障市直中专学校各类支出；

　　技校教育3,118.91万元，占职业教育的24.17%，主要用于临沧市高级技工学校各类支出；

　　其他职业教育支出1,400.00万元，占职业教育的10.85%，主要用于临沧财贸学校2018年、2019年教育现代化推进工程（第一批）中央基建投资；

　　（4）特殊教育1,209.44万元，占教育支出的3.33%，主要用于临沧市特殊教育学校各项支出；

　　（5）进修及培训10.01万元，占教育支出的0.03%，主要用于开展“国培”计划教师培训；

　　（6）教育费附加安排的支出408.02万元，占教育支出的1.12%，主要用于生源地信用助学贷款风险补偿市级承担部分、学生资助及移民子女扶助专项经费、临沧市民族中学改善办学条件补助；

　　（7）其他教育支出214.87万元，占教育支出的0.59%，主要用于义务教育均衡发展专项资金、专业技术职务任职资格评审支出、“美丽中国教育”项目经费等支出、国家助学金贷款奖补资金。

　　2、科学技术（类）支出9.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于临沧市农业学校“三区”人才支持计划科技人员专项计划经费；

　　3、文化旅游体育与传媒（类）支出180.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于老年体协工作经费、第九届老年人健身交流大会经费、政府购买人员工资；

　　4、社会保障和就业（类）支出4,053.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。用于临市教育体育局本级和下属市直学校离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费、事业单位离退休人员支出；

　　5、卫生健康（类）支出1,995.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于市教育体育局本级和下属市直学校在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费；

　　6、住房保障（类）支出1,840.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于市教育体育局本级和下属市直学校在职在编人员缴纳住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69.44万元，支出决算为45.55万元，完成预算的65.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.54万元，完成预算的32.77%；公务用车购置及运行费支出决算为37.85万元，完成预算的99.61%；公务接待费支出决算为6.17万元，完成预算的23.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因市教育体育局本级和下属市直学校严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。从严控制公车、会议、培训、差旅等支出，努力降低行政成本。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年同期增加0.07万元，增长0.15%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年同期增加1.54万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算比上年同期减少0.31万元，下降0.81%；公务接待费支出决算比上年同期减少1.16万元，下降15.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公出国境经费增加，是临沧市第一中学本年因公出国出境人有1人次，经费支出相应增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.54万元，占3.38%；公务用车购置及运行维护费支出37.85万元，占83.08%；公务接待费支出6.17万元，占13.54%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出1.54万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。2018年无因公出国（境）费。主要用于临沧市第一中学创新人才培养处老师带学生到印度尼西亚参加世界青少年创新发明比赛。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出37.85万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出37.85万元，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于市教育体育局本级和下属市直学校所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年公务用车运行维护支出比上年同期减少0.31万元，下降0.81%，主要原因是单位厉行节约，严格控制公车支出。

　　3、公务接待费支出6.17万元。其中：

　　国内接待费支出6.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次685人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市教育体育局本级和下属市直学校开展有关工作发生的接待支出。2019年国内接待费支出比上年同期减少1.16万元，下降15.83%，原因是按照要求缩减三公经费支出，公务接待减少；

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市教育体育局部门2019年机关运行经费支出87.59万元，比上年同期增加15.88万元,增长22.14%。主要原因是2019年市教育体育局本级因机构改革人员增加，业务范围增加，所需列支的公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市教育体育局部门资产总额88,550.55万元，其中，流动资产10,247.08万元，固定资产60,637.38万元，长期股权投资205.03万元，在建工程14,155.39万元，无形资产3,305.67万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年同期减少15,253.13万元，下降14.69%，其中：流动资产比上年同期增加161.30万元，增长1.60%；固定资产比上年同期减少14,796.44万元，下降19.62%；长期股权投资比上年同期减少2.99万元，下降1.44%；在建工程比上年同期减少930.92万元，下降6.17%；无形资产比上年同期增加315.92万元，增长10.57%。处置房屋建筑物1,289.30平方米，账面原值56.98万元；处置车辆3辆，账面原值100.58万元；报废报损资产208项，账面原值132.29万元，实现资产处置收入0.86万元；出租房屋47,330.48平方米，账面原值7,484.84万元，实现资产使用收入1,183.09万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1,002.00万元,其中：政府采购货物支出627.29万元;政府采购工程支出101.85万元;政府采购服务支出272.86万元;授予中小企业合同金额1,002.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于市教育体育局本级和下属市直学校日常办公所需采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本年度本单位无需要特别说明的其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000836101111