临沧市林业科学院2018年度部门决算

　　临沧市林业科学院2018年度部门决算

　　第一部分  临沧市林业科学院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市林业科学院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责全市林业科学研究，指导全市林业科技工作。

　　2.负责林业产业化关键技术研发、成果转化应用，制定林业技术标准和规程，林业技术监督和林产品质量检验检测，植物新品种保护和研究；承担国内外林业新品种、新技术的引进、示范、推广工作。

　　3.负责编制全市林业科技推广规划、计划，组织实施林业重点科技推广项目，组织、指导林业技术推广和科技普及工作；承担国家级、省级重大林业科技项目的申报争取及实施管理工作；负责全市有害生物对森林灾害预警与防控技术研发，制定有害生物对森林的灾害防控技术措施。

　　4.负责组织开展全市林业科技情报和学术交流活动。

　　5.负责组织、指导林业科技体制改革和林业创新体系、林业技术推广体系建设，开展林业实用技术培训与技术服务。

　　6.负责开展林业吸引外资及人才引进工作，组织实施有关国内国际学术交流与项目合作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.继续加强单位行政后勤事务管理力度，提升工作效率，确保单位各项工作顺利进行。意识形态工作稳步推进。

　　2.积极向上争取林业科技项目资金，为林业科研工作发展提供动力。

　　3.圆满完成第八届国际澳洲坚果大会筹办有关工作。

　　我院承担着在第八届国际澳洲坚果大会上向外展示临沧坚果科技创新成果、对外交流合作等重任。自2015年开始，我院在永德县大雪山大硝塘建立了临沧坚果科研基地，通过近3年的科研攻关，实现了临沧坚果及其林下作物高效栽培关键技术重大突破，创新成果处于世界领先水平，受到国内、国际专家、学者的一致好评，永德大雪山大硝塘科研基地成为了第八届国际澳洲坚果大会上向外展示临沧坚果科技创新成果的焦点和亮点，牢牢掌握了澳洲坚果科研领域的国际话语权。

　　紧紧围绕临沧市人民政府与中国热带农业科学院和云南省林业科学院签订的合作框架协议，在我院挂牌设立了中国热带农业科学院与临沧市的“院市合作工作站”和“云南省林业科学院临沧分院”，在项目、人才和科技上积极开展全方位合作。达成了中国热带农业科学院意向投资3000万元，来我院建设“国家级农林科技试验站”。挂牌设立“国际澳洲坚果研发中心”，为我市掌控坚果科技研发制高点、打造国际化坚果硅谷奠定了重要基础。

　　完成临沧市林业科学研究所（临沧市核桃科学技术研究所）更名为临沧市林业科学院（临沧市坚果科学研究院）的挂牌工作，并保留“临沧市林业技术推广站”牌子，临沧市林业科学院设立“三室三所”6个内设机构，机构设置更加合理，职能职责更加健全，林业科研院所建设跃居全省一流水平。倡导成立了临沧市坚果协会，搭建好政府与企业沟通的平台，使企业与政府之间沟通顺畅、互动高效。

　　4.全力推进临沧林业标准化及品牌建设。

　　经过近两年的努力，由我院作为申报主体的临沧坚果农产品地理标志、临沧坚果欧盟国际食品安全及质量标准申报和临沧市坚果园林种植生产十项技术标准均在2018年第八届国际坚果大会上获得颁证和发布。临沧坚果标准化发布和品牌的成功创建，标志着“临沧坚果”产业发展已经迈出了标准化生产加工和经营管理的步伐，对临沧坚果品牌打造、贸易流通、市场营销等将发挥巨大作用。

　　5.着力实施林业科研攻关与成果示范推广项目。

　　一是中央财政林业科技推广示范资金《临宝核桃良种栽培及提质增效示范与推广》项目，圆满完成了项目合同规定的各项任务。项目在临翔区凤翔街道竹篷村、凤庆县大寺乡大寺村建立新植示范基地100亩，示范基地植株生长优势明显，成活率和保存率高；在凤庆县小湾镇箐中村建立提质增效示范园500亩，辐射带动提质增效示范基地6650亩。该项目通过临宝核桃良种的推广与示范，对临沧核桃产业提质增效、转型升级具有重要意义。二是承担实施的省级林业科技成果示范推广《临沧市核桃专用生物有机肥应用技术推广》项目，圆满完成了项目合同规定的各项任务。项目在临沧市各县（区）实施核桃专用生物有机肥应用技术推广面积6万亩，平均每亩增产核桃干果20kg。三是省级农业开发林业科技示范推广《云县大寨镇核桃提质增效示范》项目，圆满完成了项目合同规定的各项任务。项目在临沧市云县大寨镇箐门口村委会建立核桃提质增效科技示范基地500亩，并在周边辐射带动推广3000亩，通过采取核桃整形修剪、科学施肥、林下科学套种、病虫害防治等综合技术措施，提高了示范区核桃栽培管理水平，核桃产量有所增加、品质提高，单位面积核桃单株产量可提高15%，项目实施后第2年亩产达150kg；进行了林下套种蔬菜、魔芋和中药材等农作物，使农民林地产值增长率达到30%。四是承担实施的云南省科技厅科技富民强县计划—州（市）科技成果推广示范《核桃优质、高产、高效栽培管理集成技术等成果推广》项目进展有序。项目在耿马县大兴乡大户肯村建立优质高产高效栽培管理技术示范基地5000亩，推广应用50000亩，并在核桃林下套种蔬菜、魔芋和中药材种植示范基地建设1100亩。五是扎实推进中央财政林业科技推广示范《云南甜龙竹良种及高效栽培技术示范推广》和《澳洲坚果良种示范推广》两个项目的实施。目前共完成云南甜龙竹示范基地100亩定植良种3300株，完成500亩推广辐射区的良种改造，定植优质竹苗5000株；完成100亩澳洲坚果示范区种植工作和储备有机肥22.2吨，林业科技关键技术取得重大突破。

　　6.实现了临沧坚果及其林下作物高效栽培4项关键技术重大突破。通过陡坡地逐年垒土，固土保水保肥；坚果专用有机、无机、生物发酵菌配方肥的配制施用；设定产量结构的“大主杆、灯台式、圆台体”整形修剪坚果及其林下作物高效套种4项关键技术的组合配套示范，取得了坚果及其林下作物双双高效、丰产、高产值的科技攻关示范效果。临沧坚果及其林下作物高效栽培4项关键技术在永德县大雪山乡大硝塘澳洲坚果科技创新基地推广应用，取得了重大成功。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市林业科学院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设6个正科级的机构，分别是办公室、计划财务室、林业科学研究室、澳洲坚果研究所、核桃研究所、林业科学研究所（临沧市林业技术推广站）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市林业科学院2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市林业科学院2018年度总收入合计5616735元。其中：财政拨款收入4998179万元，占总收入的88.99%，比上年同期减12.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；其他收入618555元，占总收入的11.01%，比上年同期减12.49%。收入减少主要原因是向上争取项目减少，经费收入也就相应减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市林业科学院2018年度支出合计6528704元。其中：基本支出3838179元，占总支出的58.79％，比上年同期增22.62%；项目支出2690524元，占总支出的41.21％，比上年同期减少12.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。基本支出较上年增加的原因是2018年单位调入2人，基本支出数就相应增加，项目支出减少主要原因向上争取项目减少，经费收入也就相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障临沧市林业科学院单位等机构正常运转的日常支出3641295元。占基本支出的94.87%，比上年同期增16.33%,增的主要原因是调入人员、增资。基本工资、津贴补贴等人员经费支出3685618元，占基本支出的96.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出152560元，占基本支出的3.97％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障用于专项业务工作的经费支出2690524元。比上年同期减少12.76%,主要原因是向上争取项目减少，经费收入也就相应减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.农林水（类）支出2688924元，主要用于林业技术推广项目：《临宝核桃良种栽培及提质增效示范推广》、《云南省坚果良种示范推广》、《云南省甜龙竹良种及高效栽培技术示范推广》、《核桃优质高产高效栽培管理集成技术等成果推广示范》、《核桃提质增效新型实用技术示范与推广》经费支出，林业防灾减灾、核桃提质增效新技术应用等项目经费支出。

　　2.其他科学技术（类）支出1600元，主要用于“三区”人才科技服务项目经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市林业科学院2018年度一般公共预算财政拨款支出4541895元,占本年支出合计的69.57%。比上年同期减少4.17%,主要原因向上争取项目减少，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.206类科学技术支出2798301元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.61%，比上年同期增16.43%。主要用于在职人员的工资和机构运行经费、“三区”人才科技服务项目的支出；

　　2.208类社会保障和就业支出616302元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.57%，比上年同期增26.60%。主要用于缴纳在职人员养老保险、发放退休人员工资；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出187016元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%，比上年同期增37.11%。主要用于缴纳在职人员医疗保险；

　　4.213类农林水支出702116元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.46%，比上年同期减52.87%。主要用于单位实施的林业技术推广项目如:《云南省坚果良种示范推广》、《云南省甜龙竹良种及高效栽培技术示范推广》、《核桃提质增效新型实用技术示范与推广》、林业防灾减灾项目经费；

　　5.221类住房保障支出238160元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%，主要用于职工个人住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市林业科学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为27399元，完成预算的39.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15716元，完成预算的52.39%；公务接待费支出决算为11683元，完成预算的29.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位公务接待有部分是项目实施进程上事宜会议，相应就进入到项目预算中的会议费，总之我院在费用支出上严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加12399元，增长54.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加716元，增长4.77%；公务接待费支出决算增加11683元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2018年召开第八届国际澳洲坚果大会，接待费相应增加，车辆维修费较上年增716元。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15716元，占57.36%；公务接待费支出11683元，占42.64%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增长/下降0%，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出15716元，比上年同期增长4.770%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增长/下降0%，购置车辆0辆，比上年同期增长/下降0%。

　　公务用车运行维护支出15716元，比上年同期增长4.77%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临沧市林业科学院保障工作产生的公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出11683元，比上年同期增长100%。其中：

　　国内接待费支出11683元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增长/下降0%，共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召开第八届国际澳洲坚果大会，接待费费相应增加发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　临沧市林业科学院2018年度本单位无政府性基金财政拨款收入，所以附件表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　临沧市林业科学院2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市林业科学院2018年机关运行经费支出152560元，比上年同期增长3.22%,主要增原因是公务接待费增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市林业科学院资产总额3605188元，其中，流动资产1948800元，固定资产899489元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产756899元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加173330元，其中固定资产增加173330元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额123640元，比上年同期增长209.1%，其中：政府采购货物支出123640元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   附件: