云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2018年度部门决算公开说明

　　第一部分 云南永德大雪山国家级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．负责依法保护云南永德大雪山国家级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

　　2．负责制定云南永德大雪山国家级自然保护区的各项管理制度。

　　3．负责组织实施云南永德大雪山国家级自然保护区的各项规划。

　　4．负责宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

　　5．负责云南永德大雪山国家级自然保护区界标设置和管理。

　　6．负责组织和监督管理云南永德大雪山国家级自然保护区内各项生态旅游活动。

　　7．负责管理和指导管护站依法开展管护工作，并根据管护需要设置管护点、检查站（点）。

　　8．负责协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1．项目实施情况。

　　一是认真组织实施保护区三期工程建设项目，完成野生动物迁徙通道恢复工程、管护局业务用房维修、大炉厂管护点附属工程、大雪山管护站厨房改造、气象站设备、水文站建设及办公桌椅、投影仪、拉杆式音响、红外线照相机、电脑、打印机、厨具及炊具等设备购置等建设内容，支付中央资金516.49万元，占到位中央预算内资金1088.00万元的47.47%。二是认真组织实施2017年中央财政林业改革发展资金项目，完成宣教馆改造、标本制作室、监测技术交流及研讨会、信息化管理人员培训、社区生态环境教育培训等建设内容，支付资金63.00万元,占总投资200.00万元的31.80%。目前2个项目还在组织实施中，待完成后组织验收。三是争取上级资金263万元，占市局下达的向上争取资金250万元工作目标任务的105.20%。其中：争取森林生态效益补偿资金228万元，保护区建设资金30万元、管护局绿化经费5万元。

　　2．森林防火工作开展情况。

　　一是成立森林防火领导小组，切实加强了森林防火工作的组织领导。管护局及保护区周边村委会成立森林防火领导小组15个139人，以民兵为主的森林防火应急分队14个283人，建立专业扑火队1支60人。二是局、管护站、护林员、自然保护区周边野外住户层层签订森林防火责任书254份。三是开展森林防火工作技能培训78人次。四是切实加强野外火源管理，设卡检查登记入山人员30次，收缴火种6具，高危火险期监督清明上坟147户，落实“五种人”监护人员35人，组织防火专项巡护224次、1277人次，处置火警1起。五是书写森林防火标语371条、发放森林防火通知书5060余份；六是坚持值班带班制度，认真执行局领导带班24小时值班制度，保证政令畅通。同时，加强2个防火物资储备库管理。通过努力，取得了保护区连续30年无森林火灾发生的好成绩，圆满完成了2018年森林防火各项工作任务。

　　3．资源管护工作开展情况。

　　（1）强化巡护管理。

　　2018年以来，共组织开展野外食宿巡护7180次，巡护里程54182.4公里。每次巡护2至5天、3至5人参加，做到每天有人进入保护区巡护，能够及时发现和制止破坏森林资源的行为，使资源得到有效保护。同时严格巡护员薪资考核，规范野外巡护。

　　（2）加强红外线相机管理使用。

　　在2017年投入使用210台红外线相机进行监测管护的基础上，2018年增加红外线相机60台用于野生动物监测管护。一年来，投入使用红外线相机270台对保护区内资源进行监测管护。先后拍摄到狼、豺、猫科动物、黑熊、鬣羚、白鹇、赤麂、野猪等多种野生动物及擅自进入保护区采摘野生茶等违法行为人员，为野生动物保护提供了科学依据，在资源管护中起到了积极作用。

　　（3）积极开展专项治理。

　　一是积极开展野生茶保护专项治理行动。在进入保护区的重点道路随机布设临时检查站，采取围、追、堵、截及深入保护区内野生茶分布区开展稽查巡护等方式开展专项治理。通过3个月的专项整治，共投入人力443人次，车辆（摩托车）86台次，查获擅自进入自然保护区采摘野生茶案件31起，涉案31人（其中8起为红外线相机拍摄），全部移交森林公安机关处理。二是联合永德县森林公安局下发了《开展整治保护区内违规放牧现象突出的工作方案的通知》，以大雪山乡曼董村、蚂蟥箐村为重点在保护区范围内开展禁牧专项清理整治，依法查处在保护区内违规放牧的行为，按时完成大雪山国家级自然保护区内违规放牧的整改。

　　（4）依法管护自然保护区。

　　建立健全巡护执法情况报告制度，加大打击力度，严厉查处破坏野生动物资源的违法犯罪活动。组成由管护局牵头，相关科室及森林公安参加的联合工作组，形成打击合力，对于发现的偷捕盗猎等违法行为，及时进行联合查处。密切关注重点人员，做到打防结合、以防为主。完善自然保护区不承担林业行政执法后的执法管理工作。一年来积极配合森林公安机关查办各类破坏森林资源案件，共移交案件54起，其中涉枪案件3起，枪7支。

　　（5）加强疫病疫源监测工作。

　　一是提高认识，加强领导。管护局充分认识做好2018年陆生野生动物疫源疫病监测工作的极端重要性和紧迫性，把陆生野生动物疫源疫病监测工作列入日常议事日程，做到 科学规划，做好监测与防控，管护局在全体护林员中，通过考试的形式，挑选出2名护林员为兼职陆生野生动物疫源疫病监测员。二是加强监督检查，广泛开展宣传活动，共开展监督检查4次、社区宣传36场次，做到社区群众对保护区法律、法规家喻户晓，使宣传教育面达95%以上。

　　4．整改环保督察问题情况。

　　配合中央、省、市环保督察工作，积极整改保护区自身存在问题。通过森林督查、环保督察、保护地大检查等工作，完成在保护区内取水的2个矿泉水厂的整改，配合森林公安机关拆除在保护区修建圈舍放牧、养殖6处。完成环保督察档案建立工作，完善林业自然保护区人类活动数据库，建立问题台账和管理台账，制定‘绿盾2018’专项行动工作方案。

　　5．科研宣教工作开展情况。

　　（1）深化科研工作，强化资源调查监测。编制了《云南永德大雪山国家级自然保护区管护局动植物监测样地样线刷新工作方案》，组织实施刷新森林生态系统及大理茶、云南红豆杉等植物监测样地20块；邀请昆明鸟类协会指导刷新鸟类监测样线8条，监测点4个；组织刷新哺乳动物监测样线9条，长臂猿监测样线3条，听点4个;邀请昆明动物研究所、西南林业大学指导刷新两栖爬行动物监测样线7条。同时，对各管护站红外线相机上传的监测表册、图片、长臂猿监测数据，及时回收、整理，汇总并分析编制监测报告，为野生动植物重点保护管理提供了科学依据。

　　（2）强化公众教育，加大对外宣传。一是在保护区周边4乡镇、村委会、中小学开展了生物多样性知识讲座及种养殖技术培训6场次150人次、召开各类宣传会42场次8519人次，发放宣传雨伞100把、纸杯20万个、中小学作业本2.5万本。二是上报信息11条，被云南省林业厅采用2条、云南林业2018年11期采用1条、临沧市林业局网站各采用1条。三是2018年11月14日在临沧电视台新闻联播播出永德大雪山国家级自然保护区管护局举办野生动植物监测技术交流及研讨会1条、利用红外相机监测首次拍摄到狼和豺后，保护区管护局及时邀请中国科学院动物研究所专家进行鉴定，并邀请永德电视台进行宣传报道，《云南永德大雪山国家级自然保护区首次拍摄到狼和豺》新闻，2018年11月26日起，先后在中央电视台朝闻天下及新闻直播间、云南电视台午间新闻、中国新闻网、人民网、央视网、新华网等30多家媒体播出和发布，宣传效果明显，有力提高了云南永德大雪山国家级自然保护区知名度，提升了永德对外形象。

　　6．社区工作开展情况。

　　一是采取抽调驻村工作队员3人、短期驻村工作队员4人、干部职工分批入驻挂钩村的办法，做好入户调查、贫困户帮扶手册、明白卡填制、档案资料归档整理等，开展农户大走访、再摸排、再细查、再核实挂钩帮扶工作，组织干部职工深入挂钩村开展挂钩帮扶工作18次322人次。二是加大产业帮扶力度，为挂钩村提供猕猴桃种植苗木款及管护资金15万元，种植猕猴桃1.3万多株，约200亩。三是兑现2017年野生动物造成人身伤害和财产损失公众责任保险农户202户赔付财产损失款69.00万元、人身伤害款20.00万元；调查核实2018年度野生动物造成人身伤害和财产损失79起79户。四是开展社区环境教育、实用技术培训22场次，540人次。

　　7．队伍建设与管理情况。

　　（1）加强干部队伍政治及业务技能教育。一是认真学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展“两学一做”学习教育实践活动，教育党员干部树牢“四个意识”，坚守党性原则，确保绝对忠诚，牢记使命，强化担当，努力干事创业。二是提高干部职工及护林员的业务技能、提升自然保护区科学化、信息化管理水平，结合保护区工作实际，开展护林员（辅警）西黑冠长臂猿保护与监测综合业务培训、信息化管理业务培训班、野生动植物监测技术交流及研讨会等，为开展长臂猿监测、依法依规开展巡护，协助森林公安做好案件查处打下坚实基础。三是为落实管护局机构职能职责、进一步规范管护局工作程序，提高工作效率和服务能力，制定完善了、管护局岗位设置管理实施方案、管理工作制度及巡护员薪资考核办法。四是召开了党员大会、工会第一次职工代表大会，完成支部、工会换届选举，同时建立健全共青团、妇联组织。为充分发挥自然保护区管护局党支部引领和工、青、妇组织的作用，推动自然保护区科学健康发展提供了坚实的保障。

　　（2）加强廉政勤政意识教育。一是将班子团结作为党风廉政建设重点，做到分工明确，密切配合，形成团结高效、务实创新的领导团队，充分发挥了模范带头作用。二是扎实开展党建活动。按照永德县县直机关党工委的安排，管护局党支部对党建工作进行了系统的安排和落实，并召开专题会议进行了专题研究，做到了会议准备充分，主题突出，记录完整，质量较高，进一步健全了党支部党建工作目标责任制。三是开展形式多样的党课教育。局班子成员和支委班子成员，采取在局机关召开支部会、到挂钩村组上党课等形式，对支部及挂钩村全体党员干部进行党课教育，丰富了党组织活动的内容，使党员整体素质有了明显提高，党支部凝聚力和战斗力明显增强，有力地促进了党员在工作中的先锋模范作用。四是加强理论学习和作风转变工作，提高廉洁意识，把抓好党员队伍的思想建设与保护区建设管理融为一体，用理论武装头脑，激励广大党员身体力行、率先垂范，把发挥党员作用落实到日常工作中，不断加强党支部制度建设，从源头上杜绝了不正之风，促进了党员干部廉洁自律和支部党风廉政建设。五是严格执行中央八项规定和省、市的各项廉洁从政规定，并贯穿于党务工作和行政工作全过程，确保了保护区各项建设管理工作沿着科学、规范、可持续的方向发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2018年度部门决算编报的单位共1个。为云南永德大雪山国家级自然保护区管护局(市林业局下属正处级公益一类事业单位)。管护局内设综合办公室、资源保护科、社区管理科、科研监测所4个正科级机构；下设大雪山、乌木龙、亚练、永康4个副科级管护站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2018年末实有人员编制30人，其中：事业编制30人（管理人员9人、专业技术人员20人、工勤人员1人）；在职在编实有事业人员25人（含参照公务员管理19人、专业技术人员4人，工勤人员1人, 管理人员1人）。

　　离退休人员6人，其中：退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2018年度总收入合计9583866.06元。其中：财政拨款收入4426595.36元，占总收入的46.19%，比上年同期增长7.77%；其他收入5157270.7元，占总收入的53.81%，比上年同期减少79.78%。财政拨款收入比上年同期增加是因为在职工作人员调资增资；其他收入比上年同期减少是因为项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　本单位2018年度支出合计8477175.43元。其中：基本支出4326595.36元，占总支出的51.04％，比上年同期增6.63%；项目支出4150580.07元，占总支出的48.96％，比上年同期增14.34%。基本支出增加的主要原因是在职工作人员调资增加支出；项目支出增加的主要原因是上年项目结转主要在本年度实施。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度本单位实有人数25人，用于保障云南永德大雪山国家级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出4326595.36元。比上年同期增6.63%,增加的主要原因为调资增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4016019.72元，占基本支出的92.82％，人均支出160640.79元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出310575.64元，占基本支出的7.18％，人均支出12423.03元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障云南永德大雪山国家级自然保护区管护局完成特定的事业发展目标和专项业务工作的经费支出4150580.07元。比上年同期增长14.34%,增加的主要原因是项目跨年度实施。其中：生物及物种资源保护项目支出435,680.00元，该项目已基本完成；森林生态效益补偿项目支出2,412,583.85元，该项目已基本完成；林业自然保护区项目支出678,046.00元，该项正在实施中；林业防灾减灾项目支出100000.00元，该项目已实施完成；其他林业支出（自然保护区调查规划补助项目）524,270.22元，该项目正在实施中。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出4715467.36元,占本年支出合计的55.63%。比上年同期减9.14%,减少的主要原因为一般公共预算财政拨款项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

　　1．社会保障和就业（类）支出562044.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%，比上年同期增1.38%。主要用于退休人员工资、退休人员公用经费、在职人员基本养老保险、职业年金单位缴费部分和死亡抚恤支出；

　　2．医疗卫生与计划生育（类）支出196239.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%，比上年同期增24.48%。主要用于事业单位医疗支出；

　　3．农林水（类）支出3715671.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.80%，比上年同期减12.16%。主要用于在职人员工资、在职人员公用经费、自然保护区能力建设、林业防灾减灾支出；

　　4．住房保障（类）支出241512元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%，比上年同期减2.62%。主要用于缴纳职工单位部分住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59100.00元，支出决算为38020.00元，完成预算的64.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37330.00元，完成预算的87.63%；公务接待费支出决算为690.00元，完成预算的4.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为保护区管护局认真贯彻落实中央八项规定，加强干部队伍作风建设，严格控制“三公”经费支出。

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加14,796.00元，增长63.71%。其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算增加15,330.00元，增长69.68%；公务接待费支出决算减少534.00元，下降43.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年保护区管护局森林防火工作、防偷捕盗猎、保护区相关政策法规宣传等任务艰巨，公务用车使用频繁，加之车辆老化，维修频繁。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37,330.00元，占98.19%；公务接待费支出690.00元，占1.81%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费支出0元。

　　2．公务用车购置及运行维护费支出37,330.00元，比上年同期增长69.68%。其中：

　　公务用车购置支出0元。

　　公务用车运行维护支出37,330.00元，比上年同期增长69.68%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障保护区管护局机关运行及各项业务工作的开展所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3．公务接待费支出690.00元，比上年同期下降43.63%。其中：

　　国内接待费支出690.00元（其中：外事接待费支出0元），比上年同期下降43.63%，共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保护区管护局日常公务接待（全省自然保护地大检查和西黑冠长臂猿监测工作技术指导，产生接待2批次及14人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南永德大雪山国家级自然保护区管护局为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，云南永德大雪山国家级自然保护区管护局资产总额38,596,027.11元，其中，流动资产25,479,924.82元，固定资产11,803,392.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,312,709.99元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,401,541.52元，其中固定资产减少1,043,396.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值440.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额180050.00元，比上年同期增长100%，其中：政府采购货物支出180050.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额180050.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表10—附表14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1．财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5．基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出