监督索引号53090000742001000

临沧市旅游发展委员会

2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 单位概况

一 、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省和市委、市政府旅游发展的方针政策、法律法规和发展战略；制定全市旅游产业发展目标、政策措施和旅游产业发展中长期规划；加强统筹协调，负责全市旅游产业发展和改革工作。

2、负责全市旅游发展规划的管理和监督实施；组织对旅游重大项目建设论证，参与前置审核和建设督查；负责对旅行社、旅游饭店、特色客栈等旅游要素的产业规模进行调控。

3、组织旅游资源普查、开发和保护工作；负责协调完善旅游公共服务配套体系；指导重点旅游区域、旅游景点、旅游产品的规划和开发；指导旅游新线路、新产品开发；开展对旅游经济指标完成情况、旅游重点项目、旅行社招徕业绩的考核、评比和奖励。

4、负责旅游经济运行分析、信息发布；会同有关部门管理旅游发展资金及其他上级补助的旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

5、负责旅游市场研究和旅游对外交流与合作；负责旅游对外宣传和重大营销活动及旅游整体形象的宣传推广，组织、协调重大旅游节庆和会展活动；负责旅游官方网的管理工作；负责协调旅游航空开发相关工作。

6、负责旅游行业管理、旅游车辆管理和标准化建设工作，承担旅行社、旅游景点、旅游饭店等涉旅企业的审核服务和等级评定。

7、负责旅游行政执法工作，维护旅游市场秩序，实施服务质量管理；受理旅游投诉，维护好旅游消费者和经营者合法权益；负责旅游安全的综合协调和监督管理；负责旅游应急救援工作。

8、负责制定旅游人才规划并组织实施，对旅行社、旅游饭店，导游及其他旅游从业人员的管理和技能培训工作；负责全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导市旅游行业协会工作。

9、承办临沧市人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

认真落实市委、市政府加快旅游产业发展的决策部署和《临沧市生态文化旅游产业发展三年（2016—2018年）行动计划》以及上级主管部门下达的目标任务，全面履行部门职能职责，组织开展旅游市场秩序整治、旅游行业“自洁行动”、“一部手机游云南”、旅游文化美食周、第五届云南航空旅游市场（临沧）推介会等重要工作和活动，各项目标任务取得较好成效。一是旅游经济指标快速增长。2017年全市接待海外旅游者14.29万人次，增长18.86%，完成目标任务14万人次的102.1%；接待国内旅游者1807.24万人次，增长44.51%，完成目标任务1650万人次的109.5%；实现旅游总收入177.41亿元，增长58.3%，完成目标任务163亿元的108.84%，接待国内旅游者增速居全省第三位、接待海外旅游者增速居全省第八位、旅游总收入增速居全省第九位。二是较好完成市政府下达目标任务。2017年争取上级资金1740万元，完成目标任务1480万元的117.57%；招商引资96.83亿元，完成目标任务96.76亿元的100.07%；住宿业营业额达16.35亿元，完成目标任务16.5亿元的99%，增速16.7%，完成目标任务18%的92.77%；其他营利性服务业营业收入7624万元，完成目标任务7199万元的105.9%。三是有力推进旅游重大项目建设。着力推进三年行动计划重点项目建设，沧源国际旅游度假区建设年度完成投资1.63亿元；鲁史古镇茶马古文化景区、冰岛景区、南美拉祜风情景区、孟定芒团景区、班洪抗英遗址文化景区、石洞寺景区、头道水酒谷等11个景区完成阶段改造提升目标，忙丙、古墨、昔宜等旅游特色村道路、绿化、亮化、增花、增果等工程建设加快；临沧茶马古镇、和诚·法拉帝国际度假庄园、永德鸣凤山古茶庄园、荣康达茶庄园、碧丽源等一批休闲度假庄园累计完成投资20.61亿元，2017年全市实施83个旅游项目，实际完成投资22.44亿元。四是着力提升城乡人居环境。扎实开展景区美化绿化和卫生保洁、游览环境、环境资源保护、标识标牌建设、旅游厕所建管养、村容村貌改善等工作，完成25座A级旅游厕所建设和主要公路沿线、重点节点景区观景台布点选址、规划设计工作，“公路+旅游”自驾车营地标识系统建设加快。五是着力推进旅游开放合作。临沧耿马（孟定）边境旅游试验区创建进入沿边对外开放规划盘子，上报国家旅游局审查，中国沧源永和—缅甸勐冒—邦康边境旅游线路完成省级层面征求意见工作，三条边境旅游线路的正常运营，全年共接待边境游游客11.5万人次。六是全面强化旅游品牌宣传营销。承办第五届云南航空旅游市场（临沧）推介会，推出“机+酒”，“机+酒+景”等旅游特色产品和精品航空旅游线路；组织参加中国昆明商洽会、中国昆明国际旅游交易会，实现旅游商品成交额223.93万元；开展“临沧号文化旅游列车”宣传月活动，文艺展演72场次，发放宣传品、资料3.6万份，举办“世界佤乡·味美临沧旅”游文化美食周活动，261家企业、2015名商家代表参展参赛，实现营业额3870万元；“一部手机游云南”建设工作加快，完成景区、餐饮、住宿、出行、购物、娱乐、公共服务等要素数据采集、数据接入和临沧旅游数据库建设，完成临沧旅游大数据中心初期建设和智慧旅游平台一期建设工作。七是旅游监管服务取得成效。扎实开展旅游市场秩序整治，查处“不合理低价游”、变相安排购物、旅行社和购物企业违法违规经营，及时受理旅游投诉，加快“1+3+N+1”旅游市场综合监管模式建立，取消原评定和认定的9家旅游定点购物企业；制定公布临沧市、县（区）旅游团队单人日均最低消费参考价和7条重点旅游线路产品诚信指导参考价，全年未发生旅游投诉事件；加强执法队伍建设和标准化建设，抓实宾馆酒店、民居客栈、特色农家乐管理，取消镇康恒通酒店、凤庆宾馆、临沧专家公寓星级质量等级，评定荣康达乌龙茶庄园、玉龙湖景区和南美拉祜生态旅游度假区为国家3A级旅游景区以及7家星级特色农家乐；抓实安全生产，开展旅游包车安全整治、高风险项目安全规范、景区流量控制治理、出境游安全提升四大专项行动，督促旅行社、景区、星级酒店、旅游汽车公司等旅游企业完善安全措施，加强交通、食品、消防等安全宣传教育和专项检查及应急演练，保持了旅游安全生产事故和旅游投诉“零记录”。八是机关作风建设持续转好。认真组织学习党的十九大精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，增强“四个意识”，树立清风正气，勇于担当的部门形象，开展“平安旅游”创建工作和“十到位”“十严禁”专项纪律检查以及旅游行业“自洁行动”，着力提升旅游干部队伍谋划发展、科学决策等“七种能力”，为全面深化改革，推进生态文化旅游产业高端化、特色化、数字化发展提供坚强的组织保证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

临沧市旅游发展委员会纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（为临沧市旅游发展委员会，内设5个科室，即：办公室、规划发展科、市场开发科、行业管理科、旅游执法监察支队)，其他事业单位1个（为临沧市旅游信息中心）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市旅游发展委员会2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人、工勤编制2人、事业编制4人。在职在编实有行政人员20人。其中：行政编制15人、工勤人员2人、事业人员3人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市旅游发展委员会2017年度收入合计11691656.62元。其中：财政拨款收入11046942.59元，占总收入的94.49%；其他收入644714.03元，占总收入的5.51%。与上年对比增加87.82%，主要原因：一是人员工资增加；二是财政拨款项目增加，拨入第五届云南航空旅游市场（临沧）推介会工作经费和临沧佤文化广场建设缺口资金。

二、支出决算情况说明

临沧市旅游发展委员会2017年度支出合计9716418.69元。其中：基本支出3260542.59元，占总支出的33.56％；项目支出6455876.10元，占总支出的66.44％。与上年对比增加12.43%,主要原因：一是人员工资支出增加;二是项目支出费用增加，主要是支付第五届云南航空旅游市场（临沧）推介会相关费用。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3260542.59元。与上年对比增加30.80%,主要原因是人员工资增加,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2962864.89元，占基本支出的90.87％；办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费支出297677.70元，占基本支出的9.13％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6455876.10元。与上年对比增加4.99%,主要原因是单位项目支出费用增加。具体项目开支及开展工作情况主要为旅游规划策划、产品开发、旅游配套设施建设、旅游脱贫攻坚、旅游宣传营销、市场监管服务、机关建设等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款收入11046942.59元,占本年收入合计的94.49%。与上年对比增加 5755102.91元,主要原因：一是人员工资增加；二是财政拨款项目增加，拨入第五届云南航空旅游市场（临沧）推介会工作经费和临沧佤文化广场建设缺口资金。

临沧市旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出8514050.51元,占本年支出合计的87.63%。与上年对比增加130718.75元,主要原因：一是人员工资支出增加；二是项目支出费用增加，主要是支付第五届云南航空旅游市场（临沧）推介会相关费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.商业服务业等支出（216）7852610.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.23%。主要用于：

（1）行政运行支出2599102.59元，包含人员工资、综合考评奖、办公费、印刷费、邮电费、水电费、工会费等日常公用经费支出；

(2)一般行政管理与服务支出26000.00元，主要用于单位办公楼维修维护费支出；

(3)旅游宣传支出50000.00元，主要用于《茶道新生活》书款支出；

(4)其他旅游业管理与服务支出5177507.92元，主要是用于第五届云南航空旅游市场（临沧）推介会，临沧佤文化广场建设，旅游文化“美食周”活动，旅游视频新闻拍摄，旅游画册制作，旅游宣传，旅游节庆，旅游规划费等支出。

2.社会保障和就业（208）支出336660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于单位离退休人员工资支出和单位职工基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（210）支出118608.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于行政事业单位职工医疗支出。

4.住房保障（221）支出206172.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为375300.00元，支出决算为127800.00元，完成预算的34.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60000.00元，完成预算的84.15%；公务接待费支出决算为67800.00元，完成预算的59.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我委严格执行中央“八项”规定，加强“三公经费”管理，严格控制开支，厉行节约，又因单位无因公出国（境）费支出，所以支出费用减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少80120.56元，下降38.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少36000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少43294.56元，下降41.91%；公务接待费支出决算减少826.00元，下降1.20%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我委严格执行中央“八项”规定，加强“三公”经费管理，严格控制开支，厉行节约，又因单位无因公出国（境）费支出，所以支出费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60000.00元，占46.95%；公务接待费支出67800.00元，占53.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60000.00元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位旅游安全生产工作，旅游饭店、景区点评定检查，旅游市场整治，旅游项目督查，旅游扶贫工作，旅游宣传促销，参加省旅发委组织召开的相关会议和工作汇报，完成市委市政府安排的各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出67800.00元。其中：

国内接待费支出67800.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作对接需产生的接待支出等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

临沧市旅游发展委员会2017年机关运行经费支出297677.70万元，与上年对比增加19625.68元，主要原因是其他交通费包含职工公务交通补贴费。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等费用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市旅游发展委资产总额11483367.26元，其中，流动资产7637853.32元，固定资产3845513.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产1110683.80元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1693013.49元，其中固定资产减少417753.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值374753.00元；报废报损资产3项，账面原值43000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋178平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（已上缴财政专户）。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额443570.00元，其中：政府采购货物支出184570.00元；政府采购工程支出169000.00元；政府采购服务支出90000.00元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

主要是本单位部分统计数据指标，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。

2017年，全市接待国内外旅游者1821.53万人次，实现旅游总收入177.41亿元；争取上级资金1740万元，招商引资96.83亿元，住宿业营业额达16.35亿元，其他营利性服务业营业收入7624万元；旅游重大项目建设完成投资22.44亿元，城乡人居环境进一步提升，旅游开发开放加快，旅游宣传进一步强化，旅游监管服务取得明显成效，机关作风建设持续转好，为全面深化改革，推进生态文化旅游产业高端化、特色化、数字化发展提供了保证。

（五）其他重要事项情况说明

本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人及家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2017年部门决算表

监督索引号53090000742001111

2017年部门决算表20180906102619981.xls